2019年總經(jīng)理營銷總監(jiān)18年年度總結(jié)及19年年度規(guī)劃匯報報告.pdf

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2019年總經(jīng)理營銷總監(jiān)18年年度總結(jié)及19年年度規(guī)劃匯報報告.pdf

1、2018年度總結(jié)-2019年度規(guī)劃工作匯報2019 新時代目目錄錄/ / LIST2018年回顧2019年規(guī)劃規(guī)劃2019年：2019年度目標(biāo)2019年機會和挑戰(zhàn)2019年重要的策略和方法總結(jié)2018年：2018年整體業(yè)績完成情況2018年年取得成就2018年面臨的挑戰(zhàn)2018年回顧2018年-年度回顧總結(jié)主要KPI完成匯報營銷大事件回顧團隊建設(shè)回顧品牌傳播回顧市場推廣回顧問題和不足營銷關(guān)鍵KPI情況匯報銷售額完成5000萬利潤完成800萬費用支出1200萬新增渠道合作客戶100家營銷團隊人員15人新品上市8個完成率100%，增長率30%利潤指標(biāo)完成率80%，同比增長25%超出預(yù)算200萬A

2、類客戶20家，B類客戶50家，C類客戶30家淘汰2人，新增3人新品上市8個，合計產(chǎn)品65個關(guān)鍵KPI目標(biāo)匯報01主要KPI-目標(biāo)完成匯報01020304059803501002003004005006007008009001000-虛線為實際完成-2018年整體完成銷售5000萬，虛線為實際完成1、營銷目標(biāo)與實際完成曲線圖06070809101112目標(biāo)項目目標(biāo)實際完成完成率銷售目標(biāo)5000萬4500萬90%利潤目標(biāo)1000萬800萬80%預(yù)算費用1000萬1200萬120%應(yīng)收賬款100%70%應(yīng)收利潤預(yù)算銷售70%120%90%80%2、整體業(yè)績各項目標(biāo)完成比例3、利潤指標(biāo)完成率情況利潤率

3、各環(huán)節(jié)利潤率完成分析01.產(chǎn)品利潤貢獻利潤指標(biāo)：實際完成：完成率：03.主要客戶利潤貢獻利潤指標(biāo)：實際完成：完成率：02.渠道利潤貢獻利潤指標(biāo)：實際完成：完成率：.04.自營平臺利潤貢獻利潤指標(biāo)：實際完成：完成率：收支級別一金額費率管理費用-工資管理費用-房租管理費用-設(shè)計費管理費用-咨詢費管理費用-社保費管理費用-招待費銷售費用-勞務(wù)費管理費用-住房公積金管理費用-制作費管理費用-辦公費管理費用-差旅費銷售費用-差旅費銷售費用-制作費管理費用-服務(wù)費管理費用-交通費管理費用-福利費其它費用合計4、2018年費用支出占比表5、預(yù)算支出-投入產(chǎn)出比情況匯報投入項目推廣活動投入產(chǎn)出渠道營銷01.主要的投入項目市場推廣：30%渠道推廣：20%品牌推廣：20%等03.推廣活動回顧招商會投入100萬展會投入100萬等02.投入產(chǎn)出情況市場推廣投入30%、增長50%渠道投入20%、增長30%品牌推廣投

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