1、第二節(jié) 生 鮮 盤 點(diǎn)一、 盤點(diǎn)概述二、 盤點(diǎn)總體流程三、盤點(diǎn)操作流程四、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理和調(diào)整五、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入與覆蓋六、盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效申請七、盤點(diǎn)結(jié)果的分析與盤點(diǎn)工作評估八、盤點(diǎn)生效審批九、附件一、盤點(diǎn)概述：1、適用范圍：本作業(yè)規(guī)范是基于門店盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范基礎(chǔ)上的生鮮部分的補(bǔ)充流程。未特別說明的部分遵照門店盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。2、盤點(diǎn)目的：保證生鮮商品庫存的真實(shí)性與準(zhǔn)確性，了解商品在某階段的盈虧狀況及主管的經(jīng)營績效。通過盤點(diǎn)加強(qiáng)生鮮商品管理，通過盤點(diǎn)分析提高主管管理水平。3、盤點(diǎn)形式：周盤：生鮮蔬果、肉品、水產(chǎn)、熟食各組每周一盤點(diǎn)月盤：生鮮蔬果、肉品、水產(chǎn)、熟食、日配各組每月末倒數(shù)第二天盤點(diǎn)

2、。大盤：每季度與食品部、百貨部共同盤點(diǎn)。各組轉(zhuǎn)入貨號、原材料要計(jì)入盤點(diǎn)。4、盤點(diǎn)盈利標(biāo)準(zhǔn)及核算：1）生鮮部盈利標(biāo)準(zhǔn)：生鮮盤點(diǎn)以當(dāng)期銷售額、毛利額指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。 2）生鮮部損耗試行標(biāo)準(zhǔn)：暫定為13）核算公式： 商品利潤核算公式：商品利潤=期間未稅銷售額（期初庫存未稅金額+期間進(jìn)貨未稅金額+期間轉(zhuǎn)入未稅金額期間轉(zhuǎn)出未稅金額期末庫存未稅金額） 數(shù)量平衡公式：期初庫存數(shù)量+期間進(jìn)貨數(shù)量+期間轉(zhuǎn)入數(shù)量期間轉(zhuǎn)出數(shù)量期末庫存數(shù)量=期間銷售數(shù)量+期間損耗數(shù)量此公式為強(qiáng)調(diào)損耗數(shù)量與商品利潤成反比，損耗數(shù)量越大商品利潤越小。以商品利潤為考核目標(biāo)，不等于放棄損耗控制。5、盤點(diǎn)要求：盤點(diǎn)過程嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范；盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)、有

3、效。二、盤點(diǎn)總體流程：1、流程圖： 盤點(diǎn)結(jié)束系統(tǒng)盤點(diǎn)生效與盤點(diǎn)資料存檔盤點(diǎn)生效審批盤點(diǎn)結(jié)果分析與盤點(diǎn)工作評估盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理與調(diào)整（大盤）盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)準(zhǔn)備生鮮盤點(diǎn)組織成立盤點(diǎn)日期確定 2、流程描述：2.1 盤點(diǎn)日期確定：生鮮部周盤點(diǎn)按門店下發(fā)的生鮮周盤點(diǎn)日程表執(zhí)行。大盤執(zhí)行門店計(jì)劃。2.2 生鮮盤點(diǎn)組織成立：盤點(diǎn)前由店長組織、部門經(jīng)理全程負(fù)責(zé)生鮮盤點(diǎn)工作。2.3 盤點(diǎn)準(zhǔn)備：盤點(diǎn)前對盤點(diǎn)人員、商品、區(qū)域、單據(jù)、帳務(wù)和用品等進(jìn)行安排準(zhǔn)備。2.4 盤點(diǎn)實(shí)施：依據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施生鮮部的庫存區(qū)、銷售區(qū)盤點(diǎn)。2.5 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理與調(diào)整：盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，由電腦系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理；并對盤點(diǎn)錯(cuò)誤

4、造成的差異進(jìn)行重新盤點(diǎn)確認(rèn)和錄入更正。生鮮周盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)要在盤點(diǎn)第二日先完成數(shù)據(jù)覆蓋，各組主管再作盤點(diǎn)差異分析，上報(bào)經(jīng)理、店長2.6 盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效申請：門店店長對大盤結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后，將盤點(diǎn)實(shí)施情況、盤點(diǎn)確認(rèn)結(jié)果和盤點(diǎn)結(jié)果生效申請上報(bào)地區(qū)公司總經(jīng)理。生鮮周盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,生效由店長確認(rèn)。2.7 盤點(diǎn)結(jié)果分析與工作評估：門店生鮮部各大組對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，查明商品盈虧產(chǎn)生的原因，制定改善措施，并對本次盤點(diǎn)作業(yè)進(jìn)行評估。2.8 盤點(diǎn)結(jié)果生效審批：地區(qū)公司總經(jīng)理確認(rèn)本次大盤結(jié)果，并作生效或失敗批示。周盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，生效由店長確認(rèn)，直接生效做數(shù)據(jù)覆蓋。2.9 系統(tǒng)盤點(diǎn)生效

5、與盤點(diǎn)資料存檔：根據(jù)地區(qū)公司總經(jīng)理（大盤）或店長的批示，門店ALC在電腦系統(tǒng)中進(jìn)行生效或失敗刪除操作，并將本次盤點(diǎn)資料存檔，保存期一年。2.10 盤點(diǎn)結(jié)束。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)由地區(qū)營運(yùn)部上報(bào)生鮮管理部。三、盤點(diǎn)操作流程：1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備1.1 盤點(diǎn)日確定和盤點(diǎn)日程計(jì)劃1.1.1 盤點(diǎn)日確定：每周一、每月末倒數(shù)第二天；如果周盤日期與月盤日期臨近（不超過四天），則只用作月盤，不作周盤；同理如果周盤、月盤日期與大盤日期臨近（不超過四天）則只作大盤。1.1.2 制定盤點(diǎn)日程表：1.2 盤點(diǎn)人員準(zhǔn)備和培訓(xùn)1.2.1 盤點(diǎn)組織的建立及人員安排：門店店長為指揮者，同樣設(shè)盤點(diǎn)組、稽核組、錄入組、保衛(wèi)組。其他部門員工可由店長

6、安排分批支援生鮮部周盤點(diǎn)。同樣由人事行政部按各組需求編制盤點(diǎn)、稽核、錄入的門店盤點(diǎn)人員配置表。生鮮周盤點(diǎn)由門店組織第三方人員稽核，月盤點(diǎn)、季度大盤由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。 1.2.2 盤點(diǎn)人員培訓(xùn)：制定盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，對盤點(diǎn)人員、錄入人員、稽核人員進(jìn)行盤點(diǎn)方法、稽核原則、錄入界面使用的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。1.3 盤點(diǎn)布局圖1.3.1 盤點(diǎn)布局圖編制：生鮮陳列區(qū)（貨架、端架、地堆）、庫存區(qū)的編號方法與原則參照門店盤點(diǎn)作業(yè)手冊。根據(jù)生鮮區(qū)平面陳列的特點(diǎn)，可一個(gè)銷售區(qū)域編制一個(gè)BAY號。如生鮮區(qū)蔬果陳列區(qū)：0 0 01蔬果架1蔬果架2蔬果架3蔬果架4蔬果架5蔬果架6蔬果架7蔬果架8 0 0 02 0 0 01

7、部門號 通道序號 陳列分類號 BAY號 生鮮 通道號 貨架BAY號1.3.2 盤點(diǎn)布局圖的編制要求：生鮮陳列的變化較多，布局編號要及時(shí)調(diào)整。必須保持與現(xiàn)場一致。1.3.3 盤點(diǎn)布局圖的錄入：ALC提前三天在門店盤點(diǎn)系統(tǒng)中將編好的布局圖錄入，建立數(shù)據(jù)庫。布局圖一旦錄入不得修改。盤點(diǎn)當(dāng)天發(fā)現(xiàn)不一致的時(shí)候，以布局圖為準(zhǔn)進(jìn)行修正。1.4 盤點(diǎn)用具用品和員工餐的準(zhǔn)備1.4.1 準(zhǔn)備的項(xiàng)目：盤點(diǎn)表單、庫存單、編號簽、筆、復(fù)寫紙等。1.5 商品整理1.5.1庫存區(qū)商品整理：日配組庫存包裝商品整理時(shí)必須粘貼二份庫存單，第一份完整填寫通道號、貨架BAY號、貨號、商品描述、庫存數(shù)量、填單人、填寫日期；第二份只填寫

8、通道號、貨架BAY號、貨號、商品描述，庫存區(qū)復(fù)盤時(shí)在填寫庫存數(shù)量、日期、填單人。盤點(diǎn)當(dāng)日整理完畢，包裝商品與稱重商品分開區(qū)域。已填寫好庫存單的庫區(qū)商品發(fā)生異動(dòng)（入庫、出庫）時(shí)，必須要報(bào)店長批準(zhǔn)，并在第一份庫存單上填寫新的數(shù)量，確保實(shí)物庫存與庫存單上的庫存數(shù)量一致。其他各組商品，在盤點(diǎn)當(dāng)日上午必須按分類、分區(qū)整齊碼放好。分出應(yīng)退貨商品存放區(qū)域。生鮮商品盤點(diǎn)當(dāng)日上午正常收貨，中午停止收貨以保證收貨單錄入完畢。1.5.2銷售區(qū)商品整理：a)盤點(diǎn)前完成布局編號粘貼。b)按BAY、地堆、端架進(jìn)行整理，不能垮BAY陳列。盤點(diǎn)前整理成最易盤點(diǎn)狀態(tài)。c)檢查標(biāo)識，一物一卡。d)盤點(diǎn)表提前抄寫完畢交主管，主管進(jìn)

9、行核對。f)所有銷售區(qū)域商品在盤點(diǎn)前取消假島陳列。1.5.3 帳目的整理： 單據(jù)清理：ALC清理訂貨單、庫存更正單、報(bào)廢單。收貨部清理：驗(yàn)貨清單、退換貨單。樓面生鮮各組：商品退換貨單、庫存更正單、報(bào)廢單、團(tuán)購單據(jù)等。ALC列印負(fù)庫存報(bào)表，生鮮各組進(jìn)行清理。1.6 盤點(diǎn)表單準(zhǔn)備： 安排員工抄寫盤點(diǎn)表，主管核對。2、盤點(diǎn)執(zhí)行2.1 庫存區(qū)包裝商品盤點(diǎn)：蔬果組、肉品組、水產(chǎn)組、熟食組、日配組有國際條碼的包裝商品執(zhí)行門店盤點(diǎn)作業(yè)手冊。包裝商品指固定包裝，有印刷條碼的，包括常溫、冷藏、冷凍商品。2.1.1 包裝商品初盤：庫存區(qū)商品于盤點(diǎn)前一日完成庫存區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表抄寫。庫存區(qū)商品整理過程視為庫存區(qū)初盤過

10、程，庫存區(qū)以第一張?zhí)钣袛?shù)量的庫存單作為庫存區(qū)初盤點(diǎn)表 。2.1.2包裝商品復(fù)盤：庫存區(qū)商品復(fù)盤于盤點(diǎn)日營業(yè)結(jié)束后開始，復(fù)盤比率100%。在復(fù)盤前將第一張?zhí)钣袛?shù)量的庫存單撕下，按通道號、貨架BAY號收集裝訂，以便與相對應(yīng)的庫存區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表核查。復(fù)盤后在第二張庫存單上填寫盤點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)填寫在庫存區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表上。2.1.3 對單：復(fù)盤結(jié)束后，盤點(diǎn)人員將盤點(diǎn)單交給盤點(diǎn)主管，再由盤點(diǎn)主管交稽核人員核對。a) 若一致則通過；若存在差異，則由稽核人員開出三盤表，抄寫通道號、貨架BAY號及有差異的商品貨號，交盤點(diǎn)主管安排人員進(jìn)行三盤。b) 三盤完成后，稽核人員將三盤表與庫存單-初盤表和庫存去復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表

11、進(jìn)行核對，如果三盤表的盤點(diǎn)數(shù)量與其中一張盤點(diǎn)表的數(shù)量一致，則以三盤表數(shù)量作為最后的盤點(diǎn)數(shù)量。c) 如果三盤數(shù)量與任何一張盤點(diǎn)表的數(shù)量都不同，則由盤點(diǎn)主管進(jìn)行第四次盤點(diǎn)，主管的盤點(diǎn)數(shù)量記錄在三盤表的備注欄中，并以主管的盤點(diǎn)數(shù)量作為最后的盤點(diǎn)數(shù)量。d) 稽核人員必須將最后確認(rèn)的盤點(diǎn)數(shù)量在相應(yīng)的盤點(diǎn)表上進(jìn)行修正，以保證庫存單-初盤表和庫存區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表上的盤點(diǎn)數(shù)量一致性。2.1.4 稽核抽盤：當(dāng)庫存單-初盤表和庫存區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表上的盤點(diǎn)數(shù)量通過核對后，由稽核人員對所屬區(qū)域進(jìn)行抽盤。a) 抽盤要求每張庫存區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表抽查品項(xiàng)比率30%，抽盤時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤率50%者，該單作廢并回收，同時(shí)在盤點(diǎn)作廢表

12、單登記表上作登記，該單所列商品進(jìn)行重盤。b) 稽核重點(diǎn)是對單品數(shù)量大、金額較高的品項(xiàng)進(jìn)行抽盤。c) 對于有建立手工三級帳的包裝商品，進(jìn)行100%抽盤。2.1.5 庫存區(qū)稱重商品盤點(diǎn)：蔬果組、肉品組、水產(chǎn)組、熟食組、日配組稱重商品初盤、復(fù)盤、稽核一同進(jìn)行。這是由于生鮮商品的特殊性，不適宜反復(fù)搬動(dòng)或長時(shí)間暴露在常溫下。a) 盤點(diǎn)前完成商品整理，盤點(diǎn)當(dāng)日到貨應(yīng)分區(qū)分類歸放。盤點(diǎn)前一天完成庫存區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表抄寫。為了便于區(qū)分商品，可以另制作稱重商品盤點(diǎn)表，加“商品描述”項(xiàng)目。b) 初盤與復(fù)盤同時(shí)進(jìn)行，直接填寫庫存區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表。稽核人員必須在現(xiàn)場監(jiān)督盤點(diǎn)全過程。2.2 銷售區(qū)盤點(diǎn)2.2.1.A 生鮮包

13、裝商品盤點(diǎn)流程圖：蔬果組、肉品組、水產(chǎn)組、熟食組、日配組有國際條碼的包裝商品執(zhí)行門店盤點(diǎn)作業(yè)手冊。流程圖：盤點(diǎn)整理盤點(diǎn)大會(huì)或周盤點(diǎn)動(dòng)員初盤發(fā)單復(fù)盤初、復(fù)盤對單不一致稽核抽盤一 致收單/傳單 盤點(diǎn)結(jié)束2.2.2.A 流程描述a) 盤點(diǎn)大會(huì)：各盤點(diǎn)組主管召開盤點(diǎn)會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)人員點(diǎn)名、宣講盤點(diǎn)紀(jì)律和盤點(diǎn)注意事項(xiàng)，分發(fā)盤點(diǎn)用品、用具。b) 盤點(diǎn)整理：盤點(diǎn)開始實(shí)施前各盤點(diǎn)組集中整理排面，清理閑散商品，回收孤兒和客服退、換貨商品，并進(jìn)行全面的價(jià)簽核對，將商品整理至最佳盤點(diǎn)狀態(tài)，商品間可預(yù)留分割間隙。c) 發(fā)單：稽核組依據(jù)盤點(diǎn)單收發(fā)控制表將盤點(diǎn)表分發(fā)到各組主管并簽收。d) 初盤：初盤人員領(lǐng)取銷售區(qū)初盤點(diǎn)表

14、后，首先依據(jù)盤點(diǎn)表記錄的通道號、貨架BAY號找到對應(yīng)的盤點(diǎn)位置，并依據(jù)“從上到下、從左到右、見物盤物”的原則查對盤點(diǎn)表記錄的商品貨號與價(jià)簽貨號的一致性，同時(shí)實(shí)施盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)中同一商品在不同位置，按各自分屬位置區(qū)盤點(diǎn)，不得累加。每盤完一個(gè)單品就在銷售區(qū)初盤點(diǎn)表上對應(yīng)欄位填寫該商品的數(shù)量。在盤點(diǎn)過程中對初盤點(diǎn)表上有的而貨架上沒有的商品，表單對應(yīng)欄的數(shù)目記“0”處理，對貨架上有而表單上沒有的商品，應(yīng)從貨架區(qū)取出交于盤點(diǎn)組主管用應(yīng)急編號集中處理。該份盤點(diǎn)表盤點(diǎn)結(jié)束后，初盤人員在初盤點(diǎn)表對應(yīng)欄位填寫工號、簽名，同時(shí)盤點(diǎn)商品按盤點(diǎn)前的位置恢復(fù)，否則由此導(dǎo)致的復(fù)盤與初盤數(shù)據(jù)不一致，責(zé)任在初盤人。將盤點(diǎn)完的銷

15、售區(qū)初盤點(diǎn)表上交至所屬盤點(diǎn)組主管處。主管發(fā)放其他初盤表，或按照“同一貨架的初盤與復(fù)盤必須為不同的人員，同一貨架的初盤與復(fù)盤不得同時(shí)進(jìn)行”的原則，發(fā)放復(fù)盤表，對回收和發(fā)放盤點(diǎn)表進(jìn)行登記，對已完成的初盤表簽名。e) 復(fù)盤：復(fù)盤人員按照初盤要求進(jìn)行復(fù)盤，在銷售區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表上記錄復(fù)盤結(jié)果，并填寫工號、簽名后，上交銷售區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表至所屬區(qū)域主管，主管對回收的銷售區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表進(jìn)行確認(rèn)簽。f) 對單：復(fù)盤結(jié)束后，盤點(diǎn)人員將盤點(diǎn)表交給盤點(diǎn)主管，再由盤點(diǎn)主管交稽核人員核對。若一致則通過；若存在差異，則由稽核人員開出三盤表抄寫通道號、貨架BAY號及有差異的商品貨號，交盤點(diǎn)主管安排不同于初盤和復(fù)盤的人員

16、進(jìn)行三盤。三盤完成后，稽核人員將三盤表與銷售區(qū)初盤表和銷售區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表進(jìn)行核對，如果三盤表的盤點(diǎn)數(shù)量與其中一張盤點(diǎn)表的數(shù)量一致，則以三盤表數(shù)量作為最后的盤點(diǎn)數(shù)量。如果三盤數(shù)量與任何一張盤點(diǎn)表的數(shù)量都不同，則由盤點(diǎn)主管進(jìn)行第四次盤點(diǎn)，主管的盤點(diǎn)數(shù)量記錄在三盤表的備注欄中，并以主管的盤點(diǎn)數(shù)量作為最后的盤點(diǎn)數(shù)量。稽核人員必須將最后確認(rèn)的盤點(diǎn)數(shù)量在相應(yīng)的盤點(diǎn)表上進(jìn)行修正，以保證銷售區(qū)初盤表和銷售區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表上的盤點(diǎn)數(shù)量一致性。g) 稽核抽盤：當(dāng)銷售區(qū)初盤表和銷售區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表上的盤點(diǎn)數(shù)量通過核對后，由稽核人員對所屬區(qū)域進(jìn)行抽盤。抽盤要求每張銷售區(qū)復(fù)盤、抽盤點(diǎn)表抽查品項(xiàng)比率30%，抽盤時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)

17、誤率50%者，該單作廢并回收，同時(shí)在盤點(diǎn)作廢表單登記表上作登記，該單所列商品進(jìn)行重盤。稽核重點(diǎn)是對單品數(shù)量大、金額較高的品項(xiàng)進(jìn)行抽盤。h) 收單/傳單：稽核抽盤人員按盤點(diǎn)單收發(fā)控制表接收并核對所有盤點(diǎn)單，按流水號檢查確認(rèn)無誤后，將復(fù)、抽盤點(diǎn)表送交門店錄入組，初盤表返盤點(diǎn)組主管保存。結(jié)束：錄入組組長依據(jù)盤點(diǎn)單收發(fā)控制表接收并核對表單完整無誤后，進(jìn)入表單錄入環(huán)節(jié)，現(xiàn)場盤點(diǎn)結(jié)束。2.2.1.B 生鮮稱重商品盤點(diǎn)流程圖：蔬果組、肉品組、水產(chǎn)組、熟食組、日配組稱重商品初盤、復(fù)盤、稽核一同進(jìn)行。這是由于生鮮商品的特殊性，不適宜反復(fù)搬動(dòng)或長時(shí)間暴露在常溫下。由于稱重商品沒有注明貨號、描述等信息的價(jià)格卡，抄寫

18、盤點(diǎn)表時(shí)，可在表格左側(cè)空白處，標(biāo)注商品描述。以作區(qū)分。初盤、復(fù)盤、稽核盤點(diǎn)結(jié)束收單/傳單發(fā)單盤點(diǎn)整理盤點(diǎn)大會(huì)或周盤點(diǎn)動(dòng)員2.2.2.B 生鮮稱重商品盤點(diǎn)流程描述：a) 盤點(diǎn)大會(huì)：各盤點(diǎn)組主管召開盤點(diǎn)會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)人員點(diǎn)名、宣講盤點(diǎn)紀(jì)律和盤點(diǎn)注意事項(xiàng)，分發(fā)盤點(diǎn)用品、用具。b) 盤點(diǎn)整理：盤點(diǎn)開始實(shí)施前各盤點(diǎn)組集中整理排面，清理閑散商品，回收孤兒和客服退、換貨商品，并進(jìn)行全面的價(jià)簽核對，將商品整理至最佳盤點(diǎn)狀態(tài)，商品間可預(yù)留分割間隙。c) 發(fā)單：稽核組依據(jù)盤點(diǎn)單收發(fā)控制表將盤點(diǎn)表分發(fā)到各組主管并簽收。d) 盤點(diǎn)：盤點(diǎn)人員領(lǐng)取銷售區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表后，首先依據(jù)盤點(diǎn)表記錄的通道號、貨架BAY號找到對應(yīng)的盤

19、點(diǎn)位置，并依據(jù)“從上到下、從左到右、見物盤物”的原則查對盤點(diǎn)表記錄的商品貨號與價(jià)簽貨號的一致性，同時(shí)實(shí)施盤點(diǎn)。稽核人員必須在現(xiàn)場監(jiān)督盤點(diǎn)全過程。在盤點(diǎn)中同一商品在不同位置，按各自分屬位置區(qū)盤點(diǎn)，不得累加。每盤完一個(gè)單品就在銷售區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表上對應(yīng)欄位填寫該商品的數(shù)量。在盤點(diǎn)過程中對初盤點(diǎn)表上有的而貨架上沒有的商品，表單對應(yīng)欄的數(shù)目記“0”處理，對貨架上有而表單上沒有的商品，應(yīng)從貨架區(qū)取出交于盤點(diǎn)組主管用應(yīng)急編號集中處理。該份盤點(diǎn)表盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表對應(yīng)欄位填寫工號、簽名，同時(shí)盤點(diǎn)商品按盤點(diǎn)前的位置恢復(fù)。將盤點(diǎn)完的銷售區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表上交至所屬盤點(diǎn)組主管處。稽核人員在銷售區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表簽

20、字確認(rèn)。e) 收單/傳單：稽核抽盤人員按盤點(diǎn)單收發(fā)控制表接收并核對所有盤點(diǎn)單，按流水號檢查確認(rèn)無誤后，將復(fù)、抽盤點(diǎn)表送交門店錄入組.f) 結(jié)束：錄入組組長依據(jù)盤點(diǎn)單收發(fā)控制表接收并核對表單完整無誤后，進(jìn)入表單錄入環(huán)節(jié)，現(xiàn)場盤點(diǎn)結(jié)束。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理和調(diào)整盤點(diǎn)表單的收集及分配：稽核組將回收的盤點(diǎn)表交至ALC。ALC檢查是否完整。安排錄入。 盤點(diǎn)報(bào)表的處理：盤點(diǎn)第二日上午完成錄入與數(shù)據(jù)覆蓋，第二日下午打印盤點(diǎn)差異明細(xì)報(bào)表，各組主管作盤點(diǎn)差異分析，上報(bào)經(jīng)理、店長。盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效申請1、盤點(diǎn)結(jié)果的確認(rèn)：計(jì)算當(dāng)期各組毛利額；計(jì)算當(dāng)期的損耗總金額，做盤點(diǎn)差異匯總表。2、盤點(diǎn)生效/失敗申請：ALC將盤點(diǎn)結(jié)

21、果上報(bào)店長，確認(rèn)生效或失敗。盤點(diǎn)結(jié)果的分析與盤點(diǎn)工作評估分析的內(nèi)容和形式：同門店盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范生鮮周盤點(diǎn)分析報(bào)告分二個(gè)層次：主管報(bào)告、經(jīng)理報(bào)告，就盤虧、盤盈原因進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。2、盤點(diǎn)管理評估：同門店盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范八、盤點(diǎn)生效審批1、盤點(diǎn)結(jié)果的審批流程： 生鮮周盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)由生鮮部門經(jīng)理向店長提出生效/失敗申請，門店店長審核批準(zhǔn)。大盤由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)存檔：盤點(diǎn)數(shù)據(jù)存檔在ALC。并由地區(qū)營運(yùn)部將數(shù)據(jù)上報(bào)生鮮管理部。九、附件： 附件一：生鮮盤點(diǎn)毛利分析表樣表及說明此表為生鮮盤點(diǎn)生效覆蓋后將期間數(shù)據(jù)上報(bào)生鮮管理部的格式。 附件二：生鮮銷售區(qū)稱重商品盤點(diǎn)表樣表及說明 附件三：生鮮庫存區(qū)稱重商品盤點(diǎn)表樣表及說明