1、WALPMART STORES ,INC.INTERNATIONAL FOOD YENDORQUALITY ASSURANCE EVALUATION沃爾瑪公司全球食品供應商質量保證評估WENDOR NAME供應商 PRODUCT產品 ADRESS地址 供應商請注意：根據目前您工廠地食品質量保證情況選擇YES或NO，要檢查后面所附地細節，若有必要，可以附加描述，這份報告簽字回傳至沃爾瑪，謝謝!食品安全v1. 是否有文件程序得到實施以避免原材料和產品的微生物、物理、化學污染？yes no2. 公司目前是否有過政府部門的現場檢查？yes no3. 1有哪些政府部門？ 3.2是否有檢查報告給沃爾瑪受權
2、的代表審查？yes no4. 是否有政府部門例行檢查和報告的文件至少存檔量兩年？ Yes no5. 公司是否有并實施危害分析和控制計劃？ Yes no5.1有完整的危害預防文件5.2有標注了危害控制點的生產流程5.3是否建立并實施內部員工危害分析和預防的內部培訓計劃？yes no6. 是否每個產品包裝上都標注產地、生產日期？yes no6.1打碼系統可使代碼最多24小時必須更換(首選1小時)7. 是否有并實施產品追溯/回收程序？7.1組建危機處理小組(包括法律部、攻關部、制造部、質量保證部、技術部、財務部經理)7.2建立原材料追溯程序，能在4小時內查到任何原材料的供應商。7.3建立庫存追溯程序
3、，能在4小時內查到任何成品的去向。7.4階段性模擬追溯系統、優化系統并保留記錄。7.5最近5年內有進行過產品召回或自我回收行動？Date 日期Product產品召回/回收記錄8是否有并實施對自己供應商審核的文件程序？yes no8. 1對于農產品只能使用國家批準的農藥和化肥。8.2進口原料在使用前要確定是否符合其說明書上的標準。9. 3所有的包裝和原材料都必須具有說明規格的書面材料。清潔衛生項目1. 是否有生產前的衛生檢查并有記錄？1. 1每天 或 ？1. 2周期 2. 公司是否有一個在執行的清潔衛生項目的程序文件？2.1員工是否接受過正規的化學品清潔化學品使用、貯存和處理。2.2是否有書面程
4、序規定每個區域的清潔消毒程序及頻率，包括廠方和設備。2.3所有清潔化學品的使用要有供應商或服務公司提供的安全使用操作指南。各人衛生1. 公司是否有制定并實施防止產品污染的程序，如：戴帽子、不佩帶首飾等？2. 是否有文件和程序確保每個操作者健康并接受過良好個人衛生和清潔知識培訓內？2.1公司執行國家、地方地法律法規，良好操作規范，清潔和個人衛生等規定。2.2公司要求所有應聘者提供健康證明和其它醫療記錄。2.3所有食品操作員工熟悉食品操作和個人衛生地知識。2.4有傳染病地員工不得處理未包裝得食品。質量保證1. 政府部門例行檢查和糾正記錄是否存檔？2. 有質量保證部經理嗎？2.1質量保證部經理向誰報
5、告？3. 向沃爾瑪供應的產品是否都有產品標準規格的說明書？4. 是否有程序隔離不合格品？(產品扣留程序)5. 是否有質量控制手冊5.1包括產品規格、檢驗程序和檢驗頻率。6. 是否有顧客投訴記錄并可供沃爾瑪指定人員審查？蟲害控制管理1.公司是否有并實施蟲害控制文件？沒有室內簽約服務公司嚙齒動物昆蟲鳥6.1毒性誘餌不允許放在加工區域(粘板或機械捕捉器可以)6.2在加工區域內不能灑殺蟲劑，除非有關政府部門特定允許。6.3所有的入口處都封閉好，紗窗或其它防護窗、門簾、風簾都安裝好。維護和維修1. 是否所有食品和原輔料接觸的金屬器具無繡、清潔？2. 必要的地方是否使用金屬探測器。？3. 加工區域地照明裝置是否安裝保護裝置以防爆炸？4. 是否有實施地文件化地預防維護程序？4.1食品安全問題應列為首要處理。5. 2是否在可能造成交叉污染地位置只使用食品級潤滑油？審查權力沃爾瑪擁有確保供應商符合沃爾瑪標準和國家標準地權利，通過執行標準化地審查來確定，例如：沃爾瑪自己進行地現場審核或委托第三方進行地審核。對任何不符合或拒絕執行這些標準地供應商沃爾瑪將立即停止與他現存地定單，沃爾瑪并將停止與他地生意關系。
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