1、第八節 外庫管理作業1、目的與適用范圍；明確規范外庫管理，使商品出/入庫和儲存有章可循。本作業流程適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。2、術語：外庫：指門店店外用于商品儲存的倉庫或當門店的周轉倉面積小或銷售旺季進貨囤貨量大時，租借的倉庫，稱之為外庫。3、職責：3.1收貨部：3.1.1帶領供應商送貨至外庫。3.1.2收貨作業執行。3.1.3主管審校外庫調貨單，并加蓋“調貨專用章”。3.1.4外庫調貨送至門店工作執行。3.1.5商品與外庫交驗和商品與門店相關部門交驗。3.1.6收貨部外庫組負責商品出/入庫、儲存和商品數量帳。3.2生鮮、食品、百貨部：3.2.1主管填寫外庫調貨單。3.2.2經
2、理審批外庫調貨單。3.2.3調貨回店商品復驗。3.3保衛部3.3.1調貨回店商品復驗。4、基本要求：4.1非外庫工作人員未經許可不得進入外庫庫區。4.2商品入庫必須由外庫管理員隨行。4.3商品出庫須有門店部門主管簽字、經理簽字和收貨主管簽字并加蓋收貨部“調貨專用章”方可提貨。4.4外庫商品有進或出時，外庫管理員隨時根據驗貨清單、外庫調單登記外庫商品數量帳。必須保證物、帳相符，不可有差異。4.5外庫第月25日進行盤點，盤點后庫存若有短少，其短少部份由外庫相關管理人員負責賠償，不得推諉。4.6外庫庫存商品發生臨近保質期或有其它質量問題，外庫管理員應及與門店相關部門經理報告處理。4.7門店部門外庫調
3、貨單須在調貨前一日20：00前送達收貨部，由收貨部統一安排。4.8閉庫后，未經店長批準禁止任何商品出入庫。4.9入庫商品須按分類原則存放，并在其商品上貼相應的商品庫存單。4.10外庫人員調離，外庫庫豐商品必須進行盤點，無誤后開始辦理交接工作。5、外庫管理作業流程：序號流程責任部門/人員執行部門/人員依據文件形成文件相關部門說明商品出庫和商品數量帳管理商品運至門店收貨部復驗投單、驗單、打驗貨清單 是否入外庫 是掃描條形碼收貨員帶至外庫卸貨收貨檢驗商品復驗商品入庫和商品數量帳管理送至賣場/周轉倉提貨需求與審核收貨員帶回收貨部電腦錄入收貨部收貨部收貨部收貨部收貨部收貨部收貨部收貨部食品部百貨部收貨部
4、收貨部食品部百貨部保衛部收貨部錄入員主管收貨員收貨員收貨員外庫管理員外庫管理員收貨員錄入員主管經理提貨員外庫管理員主管營業員保安員收貨員訂單驗貨清單驗貨清單驗貨清單驗貨清單訂貨外庫調撥單外庫調撥單驗貨清單商品數量帳電腦記錄外庫調貨單商品數量帳供應商賣場部門供應商供應商供應商收貨員供應商外庫管理員收貨部提貨員收貨部提貨員驗單掃碼送外庫收貨復驗入庫記帳錄入提貨出庫賣場部門復驗送貨6、外庫管理作業流程描述：6.1供應商投單、收貨部驗單后打印驗貨清單。6.2收貨部與門店主管溝通后決定此商品是留在周轉倉還是去外庫。6.3入庫商品必須先進行試掃后方可入庫。6.4由收貨部收貨員工帶供應商到外庫卸貨。6.5收
5、貨員執行收貨作業。6.6外庫管理人員執行商品復驗作業。6.7收貨員將商品運輸至外庫內按規定擺放，外庫管理員根據“驗貨清單”登記商品數量帳。6.8收貨員帶供應商回收貨部，執行電腦錄入和文件復查流程。6.9門店部門根據賣場銷售及活動需要，填寫“外庫調貨單”（一式三聯），部門經（副）理簽字確認，于調貨前一日20：00前交到收貨部。收貨主管確認“外庫調貨單”的內容并簽字，加蓋“收貨部提貨專用章”后，由攜一式三聯的“外庫調貨單”到外庫調貨。6.10外庫管理員依據審批后的“外庫調貨單”后發貨，并做好外庫銷帳。外庫管理員和提貨員分別在“外庫調貨單”上簽字（注：數量如有涂改，需有外庫管理員簽字）。外庫留“外庫調貨單”第一聯，第二、三聯由調貨人員帶回。6.11門店相關部門主管會同保衛部保安員監督，依據“外庫調貨單JJ”第二、三聯復驗商品，并在“外庫調貨單JJ”第二、三聯上簽字，第二聯留收貨部，第三聯留門店部門歸檔。6.12收貨部收貨員將商品運至門店/周轉倉。
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