1、第二條 商品報廢管理規(guī)定1、目的適用范圍： 明確規(guī)定商品報廢管理流程，使門店商品于報廢時有所依循。2、職責：2.1生鮮、食品、百貨部，負責清理本部門需報廢的商品，申請報廢。2.1.1填寫商品報廢單和庫存更正單。2.1.2報廢單審批。2.1.3報廢商品丟棄。2.2 ALC組：2.2.1進行報廢商品入錄。2.2.2商品報廢單和庫存更正單存檔。2.3保衛(wèi)部：2.3.1監(jiān)督報廢商品丟棄。2.3.2商品報廢單存檔。3、食品、百貨報廢管理流程：序號活動責任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件相關部門說明報廢商品丟棄錄入審批填寫商品報廢單收集需報廢商品3.13.23.33.4門店門店門店地區(qū)公司ALC生
2、鮮部食品部百貨部安保部生鮮部食品部百貨部營業(yè)員生鮮部食品部百貨部營業(yè)員門店經(jīng)理營運經(jīng)理地區(qū)總經(jīng)理錄入人員營業(yè)員安保員報廢標準報廢審批權限庫存更正審批權限商品報廢單庫存更正單商品報廢單商品報廢單庫存更正單商品報廢單庫存更正單庫存更正用代碼“2”根據(jù)報廢審批標準和庫存更正審批權限用庫存更正用代碼“2”錄入4.報廢作業(yè)流程描述:4.1門店生鮮、食品、百貨部相關部門按報廢標準收集報廢商品。4.2根據(jù)報廢商品填寫商品報廢單（貨號、品名、數(shù)量/重量、單位、金額、原因說明）和庫存更正單（須用代碼“2”）。4.3門店經(jīng)理、地區(qū)營運經(jīng)理和總經(jīng)理根據(jù)權限審批商品報廢單和庫存更正單。4.4 ALC部根據(jù)審批后商品報
3、廢單和庫存更正單進行錄入工作（須用代碼“2”）和存檔。4.5生鮮、食品、百貨營業(yè)員將報廢商品攜至收貨部，由收貨部保安人員會點數(shù)量/重量相符后，簽字放行丟棄，并各自留存相關單據(jù)。5.相關文件：5.1商品報廢標準5.2商品報廢審批權限5.3庫存更正審批權限6.相關表單：6.1商品報廢單6.2庫存更正單附件一商品報廢標準1、無法再銷售商品。2、無法維修商品（電器）。3、已損毀商品（電器）。4、超過保質(zhì)期限商品。5、生鮮過保質(zhì)期失去鮮度或腐敗商品。附件二商品報廢審批權限1、生鮮、食品、百貨經(jīng)（副）理每天200元以內(nèi)。2、店長每天全店2012000元以內(nèi)。3、地區(qū)營運經(jīng)理或總經(jīng)理2001元以上。附件三庫
4、存更正審批權限1.門店部門經(jīng)理，每次單品更正金額200元以內(nèi)。2.店長每次單品更正金額2012000元。3.地區(qū)營運經(jīng)理或總經(jīng)理核準金額2001以上。4.大盤點后庫存更正參閱盤點作業(yè)程序。北京華聯(lián)綜合超市有限公司商品報廢單部門： 組別： 年 月 日 貨號 品名數(shù)（重）量 單價 金額原因說明店長： 部門經(jīng)理： 保衛(wèi)部： 填表人： 本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)申請部門留存；第二聯(lián)ALC留存； 第三聯(lián)保衛(wèi)部留存。北 京 華 聯(lián) 綜 合 超 市 股 份 有 限 公 司庫 存 更 正 單生鮮 食品 百貨 家電 組 日期: 年 月 日一式二聯(lián) 樓面 第二聯(lián)財務聯(lián) 聯(lián) 第一聯(lián)樓面聯(lián)更正代碼: 0.盤點 1.贈品 2.報損 3.偷盜 4.清倉銷售 5.盤點更正 6.生鮮轉(zhuǎn)貨 7.收貨更正 8. 自動轉(zhuǎn)包裝 9、人工轉(zhuǎn)包裝貨號商品描述電腦庫存盤點庫存更正數(shù)量()含稅售價更正金額更正 編碼備注合 計ALC店長部門經(jīng)理防損主管主管
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