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連鎖超市便利店081號關(guān)于〈門店盤點數(shù)據(jù)調(diào)整申請表〉的使用及填寫規(guī)范.doc

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連鎖超市便利店081號關(guān)于〈門店盤點數(shù)據(jù)調(diào)整申請表〉的使用及填寫規(guī)范.doc

1、門店盤點數(shù)據(jù)調(diào)整申請表的使用及填寫規(guī)范一、表格填寫方面1、異調(diào)整表的填寫必須到單品，如果是數(shù)據(jù)丟失，則必須填寫到部門，即生鮮、食品和百貨，無須到單品。2、如果存在數(shù)據(jù)丟失，首先將收銀長款的金額按照盤點期間生鮮、食品和百貨的銷售占比將長款部分分解到生鮮、食品和百貨，然后在計算未稅銷售金額和相應(yīng)的庫存成本，具體計算辦法如下：銷售金額調(diào)整欄中需加上丟失數(shù)據(jù)的未稅售價金額，食品和百貨的未稅售價金額用分配的含稅銷售額除以1.17，生鮮的未稅售價金額用分配的含稅銷售額除以1.13。庫存成本部分則用未稅售價銷售額乘以（1-財務(wù)部商品毛利率），然后用所得金額沖減總的期間損耗金額。丟失的數(shù)據(jù)

2、必須經(jīng)過地區(qū)公司財務(wù)部和信息部的確認方可進行調(diào)整。 3、差異調(diào)整表的審核必須落實到人，實行單項審核制，即門店部門經(jīng)理提供單品調(diào)整依據(jù)，店長和財務(wù)經(jīng)理對單品調(diào)整所涉及的內(nèi)容包括品項、調(diào)整理由、調(diào)整金額進行逐一確認，以確保調(diào)整表上所填寫內(nèi)容的準確性，所有調(diào)整項目必須有相關(guān)證明資料以備查。地區(qū)公司財務(wù)部對數(shù)據(jù)作最后確認。 4、第二季度盤點門店調(diào)整申請表數(shù)字的填寫不同門店各有不同，給綜超信息部最終數(shù)據(jù)調(diào)整帶來不便，也會造成一些數(shù)據(jù)調(diào)整的失誤。因此對于數(shù)字填寫同樣要求門店采取統(tǒng)一的模式。首先將需要調(diào)整單品的系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫在相應(yīng)的欄位。銷售數(shù)據(jù)差異調(diào)整：如果增加，填寫正號；如果減少，填寫負

3、號。庫存更正差異調(diào)整：如果系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)為正值，要增加，填寫正號；要減少，填寫負號。如果系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)為負值，若要使其絕對值增加，填寫負號；絕對值減少，填寫正號。盤點數(shù)據(jù)差異調(diào)整：如果系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)為正值，要增加，填寫正號；要減少，填寫負號。如果系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)為負值，若要使其絕對值增加，填寫負號；絕對值減少，填寫正號。綜超信息部最終將調(diào)整數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)時，統(tǒng)一用系統(tǒng)數(shù)據(jù)加上調(diào)整數(shù)據(jù)來進行處理。二、調(diào)整類型界定1、第二季度盤點門店提出的調(diào)整類型共有十幾種，經(jīng)綜超營運部和財務(wù)部最后審核批準認可以調(diào)整類型有：序號門店調(diào)整申請類型事業(yè)部審批結(jié)果進一步措施1、數(shù)據(jù)丟失通過

4、見本發(fā)文表格填寫要求第二點2、收貨錄入錯誤通過3、聯(lián)營商品更正通過任何取數(shù)程序應(yīng)撇除聯(lián)營數(shù)據(jù)4、上次盤點覆蓋不成功通過需要信息部與財務(wù)部經(jīng)理確認5、生鮮內(nèi)部轉(zhuǎn)貨通過遵照生鮮規(guī)范執(zhí)行6、生鮮內(nèi)部轉(zhuǎn)貨價差通過重申有關(guān)要求后不再批準調(diào)整7、電子稱與POS機價格不一致通過重申有關(guān)要求后不再批準調(diào)整8、生鮮A進B出進價不一致通過重申有關(guān)要求后不再批準調(diào)整9、家百店超市與百貨之間的轉(zhuǎn)貨通過家百店盤點包括百貨自營商品10、店際間轉(zhuǎn)貨通過重申不允許店際轉(zhuǎn)貨11、換購商品A進B出進價差異不通過12、店內(nèi)促銷A進B出進價差異不通過13、貨號刪除不通過盤點期間所有發(fā)生的庫存更正均包含在取數(shù)范圍內(nèi)2、因此第三次盤點可以接受的盤點數(shù)據(jù)調(diào)整類型只有三種：1數(shù)據(jù)丟失， 2盤點覆蓋不成功， 3收貨錄入錯誤。如果門店在實際數(shù)據(jù)調(diào)整中仍有其他類型（不含上表所列類型），可以在表格中列出，待綜超事業(yè)部批準后統(tǒng)一進行調(diào)整，其他已經(jīng)不予認可的類型就不必再填寫了。

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連鎖超市便利店081號關(guān)于〈門店盤點數(shù)據(jù)調(diào)整申請表〉的使用及填寫規(guī)范.doc

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