1、 #有有限限公公司司 20132013年年度度綜綜合合經經營營計計劃劃附附表表填填報報單單位位： _單單位位負負責責人人：_填填報報日日期期： _ #有有限限公公司司 20132013年年度度綜綜合合經經營營計計劃劃附附表表目目錄錄序序號號表表名名填填報報單單位位 審審核核單單位位交交表表日日期期備備注注1 1年年度度綜綜合合經經營營計計劃劃表表2 2年年度度項項目目開開發發計計劃劃表表3 3項項目目開開發發投投資資計計劃劃表表4 4年年度度項項目目開開發發總總體體進進度度計計劃劃表表5 5年年度度項項目目開開發發規規劃劃設設計計進進度度計計劃劃表表6 6年年度度持持有有物物業業經經營營計計劃
2、劃表表7 7年年度度項項目目營營銷銷進進度度表表8 8年年度度項項目目營營銷銷費費用用計計劃劃表表9 9年年度度項項目目銷銷售售計計劃劃表表1010年年度度土土地地儲儲備備計計劃劃表表1111年年度度資資金金收收支支平平衡衡表表1212年年度度人人力力資資源源配配置置計計劃劃表表1313年年度度重重要要管管理理工工作作/ /任任務務計計劃劃表表第 3 頁表格名稱：年度綜合經營計劃表附表一編制單位：編制日期：計量單位：指指標標類類別別項項目目名名稱稱20122012年年實實際際完完成成值值2013 年年度度目目標標值值備備注注運營目標新新增增土土地地儲儲備備（萬萬平平米米）資資金金籌籌集集（萬萬
3、元元）增增持持物物業業投投資資（萬萬元元）項項目目開開復復工工量量（萬萬平平米米）項項目目竣竣工工量量（萬萬平平米米）項項目目開開發發投投資資額額（萬萬元元）房房屋屋合合同同銷銷售售面面積積（萬萬平平米米）房房屋屋合合同同銷銷售售額額（萬萬元元）房房屋屋銷銷售售回回款款額額（萬萬元元）物物業業經經營營面面積積（萬萬平平米米）物物業業經經營營收收入入（萬萬元元）投投資資收收益益（萬萬元元）財務指標營營業業收收入入（萬萬元元）第 4 頁指指標標類類別別項項目目名名稱稱20122012年年實實際際完完成成值值2013 年年度度目目標標值值備備注注利利潤潤總總額額（萬萬元元）凈凈利利潤潤（萬萬元元）凈凈資資產產（億億元元）營營業業費費用用（萬萬元元）管管理理費費用用（萬萬元元）財財務務費費用用（萬萬元元）凈凈資資產產報報酬酬率率（%）凈凈利利潤潤/ /凈凈資資產產*100%*100%綜綜合合稅稅負
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