物業(yè)公司管理處會(huì)計(jì)工作規(guī)程（2頁(yè)）.doc

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物業(yè)公司管理處會(huì)計(jì)工作規(guī)程（2頁(yè)）.doc

1、1 工作目的規(guī)范會(huì)計(jì)工作程序,確保大廈財(cái)務(wù)核算的質(zhì)量2 工作職責(zé)3.1 負(fù)責(zé)對(duì)管理處的財(cái)會(huì)核算的實(shí)施。3.2 負(fù)責(zé)對(duì)管理處經(jīng)營(yíng)情況、收支狀況相關(guān)報(bào)表的制作。3.3 審核、匯總、統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)表。工作指引4.1 基礎(chǔ)工作4.1.1 審核原始會(huì)計(jì)憑證,編制會(huì)計(jì)憑證,費(fèi)用開(kāi)支按年初計(jì)劃嚴(yán)格控制.4.1.2 編制銀行余額調(diào)節(jié)表.4.1.3 在金蝶財(cái)務(wù)軟件上操作,生成出記帳憑證及報(bào)表.4.2 按要求向各有關(guān)部門(mén)報(bào)送各種報(bào)表4.2.1 每月8號(hào)前在金蝶軟件中打印出管理處上月的財(cái)務(wù)報(bào)表,上報(bào)給管理處經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)部審核。4.2.2 每月10號(hào)前將上月財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況進(jìn)行分析,按財(cái)務(wù)部要求列出管理處預(yù)算執(zhí)行

2、情況表上報(bào)管理處經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)部。4.2.3 在管理處獨(dú)立核算后，每月15號(hào)前,向地方稅務(wù)局申報(bào)上月管理處財(cái)務(wù)報(bào)表、稅費(fèi)報(bào)表。4.2.4 每月15號(hào)前對(duì)外公布上月的經(jīng)公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)的管理處經(jīng)營(yíng)狀況表。4.2.5 每年11月30日前報(bào)送本管理處下一年度收支計(jì)劃到公司財(cái)務(wù)部.4.3 財(cái)務(wù)軟件、會(huì)計(jì)資料的保管4.3.1 按規(guī)定管理和使用好金蝶財(cái)務(wù)軟件,定期備份財(cái)務(wù)軟件.如有異常及時(shí)與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系.4.3.2 傳票要按憑證號(hào)順序裝訂成冊(cè)，并加蓋公章，由財(cái)務(wù)集中保管。4.3.3 每年年末要打印各級(jí)科目賬冊(cè)并裝訂成冊(cè)，同時(shí)將金蝶賬套數(shù)據(jù)另外備份存檔。4.3.4 合同、報(bào)表等資料要裝訂成冊(cè)。3 質(zhì)量記錄3.1 會(huì)計(jì)憑證、記帳憑證保存期年3.2 會(huì)計(jì)賬簿保存期年3.3 月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表保存期年3.4 各種完稅憑證和繳、退庫(kù)憑證保存期年4 參閱文件、資料4.1 企業(yè)財(cái)務(wù)通則4.2 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4.3 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范4.4 廣東省物業(yè)管理?xiàng)l例4.5 中海發(fā)展(廣州)有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定以及物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定.

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