物業(yè)服務(wù)中心工效考核年總指標(biāo)計(jì)劃（4頁）.pdf

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物業(yè)服務(wù)中心工效考核年總指標(biāo)計(jì)劃（4頁）.pdf

1、物業(yè)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)中心工效考核年總指標(biāo)測算實(shí)例工效考核年總指標(biāo)測算實(shí)例一、總體指標(biāo) 按業(yè)主總體要求，物管處工效考核年總指標(biāo)為（100%入駐率）：開支 100 萬。按以上指標(biāo)，每月平均分解為：開支 8.33 萬。二、各部門指標(biāo)分解（按 100%入駐率） 1、保潔部 l 每月人力成本合計(jì)：10 人500.00 元+11200.00 元=6200.00 元 l 材料與其它開支：1300.00 元合計(jì)：7500.00 元/每月12 月=9 萬元/年 2、保安部 l 每月人力成本合計(jì)：18 人700.00 元+11200.00=13800.00 元 l 其它開支：300.00 元合計(jì)：141

2、00.00 元/每月12 月=16.92 萬元/年 3、維修隊(duì) l 每月人力成本合計(jì)：9 人900.00 元+11200.00=9300.00 元 l 公共水電費(fèi)成本每月：9500.00 元 l 空調(diào)油耗平均每月：1.67 萬（年使用 6 個月3.333 萬/月=20 萬） l 物業(yè)維保（外協(xié)合同以外的）成本合計(jì)每月平均：750.00 元合計(jì)：平均每月 36250.00 元/使用空調(diào)每月 52880.00 元/不使用空調(diào)每月 19550.00 萬元。 4、客戶服務(wù)部 l 人員工資成本每月：4300.00 元辦公費(fèi)用每月：500.00 元（含電話費(fèi)） l 宣傳與培訓(xùn)費(fèi)用：200.00 元 l

3、其它費(fèi)用：200.00 元合計(jì)：5200.00 元三、外協(xié)大型設(shè)備固定費(fèi)用分解 1、梯維保：1.2 萬元/年，0.1 萬元/月 2、央空調(diào)維保：0.6 萬元/年，0.05 萬元/月 3、力系統(tǒng)維保：2 萬元/年，0.167 萬元/月 4、花木租擺、綠化養(yǎng)護(hù)：3 萬元/年，0.25 萬元/月 5、玻璃幕及結(jié)構(gòu)維修：3 萬元/年，0.25 萬元/月 6、照明與亮化系統(tǒng)：0.6 萬元/年，0.05 萬元/月以上合計(jì) 10.4 萬元/年，0.8667 萬元/月 7、其它項(xiàng)目 l 設(shè)備年檢費(fèi)用：1.0 萬元/年，0.1 萬元/月 l 大廈修繕與其它不可預(yù)見性項(xiàng)目：8.5 萬元/年，0.708 萬

4、元/年以上合計(jì) 9.5 萬元/年，0.808 萬元/月四、各部門工效掛鉤方案 1、保潔隊(duì)：總成本控制應(yīng)在 7500.00 元/月范圍內(nèi)。除人員工資外，其它成本總額為 1300.00 元/月。增減支出的比例為其工效工資的考核比例，如某月成本節(jié)約 5%，則工效工資統(tǒng)一增長 5%。實(shí)例：100%入駐率時，保潔隊(duì)共 10 人，其它成本指標(biāo)共為 1300.00 元，某月實(shí)際支出 1000.00 元，則節(jié)約 300.00 元，節(jié)約率 23%。按其工效工資應(yīng)獎勵額度為：員工 50.00 元（績效工資總額）23%=11.50 元、主管：100.00 元（績效工資總額）23%=23 元。合計(jì)：

5、11.5 元10 人+123=138 元。 2、保安隊(duì) 總體成本應(yīng)控制在 14100.00 元/月范圍內(nèi)，除人員工資外，其它開支總額為 300.00 元/月，考核獎懲方案如上。 3、維修隊(duì) 總體成本應(yīng)控制在平常月份 1.955 萬元，每年的 12 月、1 月、2 月、6 月、 7 月、8 月空調(diào)月份為 5.288 萬元范圍內(nèi)。除人員工資外，其他開支總額為不開空調(diào)份 1.025 萬元/月、開空調(diào) 4.358 萬元/月。考核獎懲方案如上。 4、客戶服務(wù)部總體成本應(yīng)控制在 5200.00 元/月。除人力成本外，其他成本總額為 900.00 元/月。考核獎懲方案如上。五、創(chuàng)收獎勵方案 1、因以

6、上人力、物力指標(biāo)均只計(jì)算維持投資廣場物業(yè)管理日常開支成本，故不另列除物業(yè)管理費(fèi)以外的創(chuàng)收考核指標(biāo)。但各部門如有創(chuàng)收按公司制定的方案提成。 2、創(chuàng)收提成獎勵的范圍包含各種有償服務(wù)項(xiàng)目，但不含日常服務(wù)中的另收費(fèi)項(xiàng)目，日常服務(wù)項(xiàng)目如裝修管理等的創(chuàng)收總額凈利潤計(jì)入物業(yè)管理處總的儲用基金，另做員工活動、福利開支等用途。六、指標(biāo)修正述指標(biāo)均按投資廣場 100%入駐率計(jì)算，但其中部分項(xiàng)目與入駐率有關(guān)聯(lián)， 70%入駐率時成本變化不大，70%入駐率以下時成本會有減少。按目前 70%入住率的實(shí)際情況，各部門的每月的相關(guān)指標(biāo)修訂為下表所示：部門指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)計(jì)算式指標(biāo)值備注保潔隊(duì)人員工資 7*5

7、00.00+1*1200.00=4700.004700.00 合計(jì) 5610.00 材料及其他 1300.00（總額）*70%（入駐率）=910.00910.00 保安隊(duì)人員工資 15*700.00+1*1200.00=11700.0011700.00 合計(jì) 11910.00 其他開支 300.00（總額）*70%（入駐率）=210.00210.00 維修隊(duì)人員工資 7*900.00+1*1200.00=7500.007500.00 合計(jì)：平常月 14675.00 空調(diào)月 48000.00 公共水電費(fèi) 9500.00（總額）*70%（入駐率）=6650.006650.00 空調(diào)油耗 3.333 萬元（與入駐率關(guān)系不大）33333.00 維保成本 750.00（總額）*70%（入駐率）=525.00525.00 客戶服務(wù)部人員工資 2700.002700.00 合計(jì) 3330.00 辦公費(fèi)用 500.00（總額）*70%（入駐率）=350.00350.00 其他支出 400.00（總額）*70%（入駐率）=280.00280.00 總計(jì)：平常月份 35525.00 元/空調(diào)月份 68858.00 元/平均月份 52191.5 元注：上表不含其他固定性支出成本，只含各部門浮動性開支。

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