1、工程項目現場管理制度二一年六月目 錄項目會議制度3圖紙會審及技術管理制度5工程款支付制度7安全文明施工管理制度8質量管理制度10材料、設備采購管理制度12進度計劃管理制度14隱蔽工程驗收制度15資料管理制度18簽證管理制度19工程結算資料以及結算流程說明23竣工驗收的組織32項目會議制度1 工程周例會1) 周例會定于每周二下午15：00開始，由監理公司總監主持。請各單位相關人員準時到場參加，未按時參加會議每次處罰100200元，無故缺席會議每次處罰2001000元。2) 各施工單位至少提前3個小時報本周工作總結和下周工作安排，以及需要甲方或監理進行多方協調的問題。3) 工程總承包單位現場負責人

2、作本周工作總結和下周計劃，并提出需要各方努力解決的問題；4) 項目各分包單位作本周工作總結和下周計劃，并提出需要甲方出面總協調的問題；5) 項目監理負責人對工程情況作總結，并對會議中提出的問題從監理的職責做出協調；6) 甲方項目負責人（甲方代表）對工程的建設情況作點評，按照公司下發的計劃對現場工作做出布置，對需要甲方協調的問題做出處理意見；7) 監理對會議中的決議做好記錄，并在會議結束前重申會議的重要決議、決定。2 工程月例會月例會結合周例會召開或由甲方另行通知。月例會要求各施工單位對月度工作總結，并匯報下月工作安排計劃。3 工程專題會議專題會議是針對突發性、緊迫性問題，非定期召開的工程管理會

3、議。要求各相關單位明確會議議題，有針對性地協調解決。4 會議注意事項1) 各單位做工作總結和下周（月）工作計劃時要盡量言簡意賅，重點應是工作的總結檢查和問題的協調解決。2) 甲方和監理對工程建設作點評時應對上周（月）安排工作和需整改的問題作檢查。3) 監理單位應在24小時內整理好會議紀要，附上各參會單位會簽表，并發工程例會各參加單位。4）各參加單位對會議紀要存在疑問的，應在收到會議紀要后24小時內上報監理單位處理，否則，視認可會議紀要全部內容。64圖紙會審及技術管理制度1 圖紙會審1.1圖紙會審內容圖紙會審一般是在業主預審和施工單位自審的基礎上，由業主主持設計、監理、施工及質檢部門等有關人員參

4、加，重點解決以下8個方面的問題：1) 理解設計意圖和業主對工程的要求。2) 審查結構是否安全，設計深度是否滿足指導施工。3) 貫徹國家及行業規范、標準情況。4) 建筑、結構圖與其他專業圖有無矛盾沖突。5) 工程部位、高程、尺寸及材料標準等是否準確一致。6) 新技術、新工藝、新設備、新材料的采用是否有問題。7) 根據設計要求，審查施工單位是否具備組織施工的條件。8) 設計圖紙上標明的內容與施工合同的工作范圍有無差異，對工期和費用的影響應由業主決定。1.2 圖紙會審要求1) 各施工單位項目經理及主要技術人員；監理單位總監及專業監理工程師須按時參加圖紙會審，不得無故遲到或缺席。2) 設計交底應由設計

5、單位匯總形成書面文件并發至業主、監理和施工單位。3) 圖紙會審應由施工單位、監理單位、項目主管工程師填寫圖紙會審內容，并形成書面匯總提前三天送設計院各專業負責人。4) 圖紙會審記錄由施工單位項目技術負責人整理形成書面文件，經監理、業主、設計項目負責人會簽確認、蓋單位公章，并作為本項目設計技術文件，分別由設計、監理、施工和項目歸檔保存。2 技術管理1) 各施工單位、監理單位須了解項目的整體規劃設計，清楚項目的定位和建設標準。2) 對接收的施工圖紙、文件，應及時進行審核工作，并反饋意見，特別對設計變更；對于分發的施工圖紙、文件應作好接收單位的簽收；對在施工中因設計變更而過期的設計文件應標識并及時處

6、理。3) 在施工過程中對于圖紙錯誤或明顯不合理處應及時提出，協同監理、業主、設計院在確定的時限內處理回復。4) 按合同規定的具體技術、質量及規范要求由承包商負責深化設計，并報監理、業主、設計院審核批準，作為加工制造和正式施工的依據。5) 施工組織設計和專項施工方案須在施工前一周上報，經監理批復，業主審批同意后，方可施工。各施工單位必須按批復審批意見進行施工。6) 各施工單位應做好施工技術交底工作，并形成書面文件記錄，并及時上報監理、業主方。7) 各分部分項工程要求采用“樣板”先行的制度，“樣板”工序須拍照形成技術文件提交監理、業主方。工程款支付制度1 施工單位于每月25日前根據實際完成工程量申

7、報當月工程量，按監理程序編制付款申請單一式四份。審批流程：施工單位 每月25日前 總包單位 1天 監理 3天 業主工程部 2天 業主預算部 2天 業主其他部門，各單位必須按此執行，各環節原則上不得無故拖、拉、等，不得利用職權變相卡、拿、要，否則，造成的后果由責任單位承擔。2 施工單位在提交付款申請單的同時，還應提交質量總結、安全文明施工總結、材料進場匯總表、本月施工進度完成情況匯總表及下月計劃安排。對進度、安全文明不利，可以適當處罰或暫扣部分款項，但不得拒付。3 業主項目部接到付款申請單后，各專業工程師2天內審核完畢，提交公司各部門審核。4 付款審批表審批完畢，業主將立即通知領款單位領取工程款

8、。領款單位在規定時間內憑稅務發票和審批后的付款審批表（第一聯）到財務部領款。第一次領款需要有單位授權委托證明書和經辦人身份證復印件。5 工程款支付，必須嚴格按照合同相關條款進行支付，與合同相關條款不符的，需要另行辦理補充合同或先辦理結算，后按有關合同條款支付。6 工程款支付時間為每周二、五。且每月25日至月底，因財務部要回銀行對賬，可能無法支付工程款。安全文明施工管理制度1 建設工程安全生產管理，堅持安全第一、預防為主的方針，各施工單位嚴格按安全操作規范施工、文明施工。2 施工單位應服從市、區建設行政主管部門的現場文明施工管理，服從市、區施工安全監督站的文明施工監督。3 施工現場必須設置施工現

9、場平面布置圖、工程概況牌、安全生產六大紀律和十項安全技術措施牌、安全生產記錄牌、防火責任牌等。4 項目安全文明施工檢查由總包單位牽頭組織，定于每周三下午15:00進行，各施工單位安全員必須按時參加，未按時參加或缺席參加檢查，可給予200500元的處罰。監理、業主參與監督管理，并有權對各施工單位進行2000元以下的經濟處罰。5 工程總承包單位必須全面管理項目安全文明施工工作，各分包單位必須服從其管理，總包單位有權對違規單位進行1000元以下的經濟處罰。6 各施工單位應加強對員工的安全教育，做好三級安全教育交底，對員工違反安全管理規定，每人每次處以20-100元的經濟處罰。7 各施工單位要建立安全

10、管理臺賬，成立安全管理應急小組，處理工地的安全事故，對任何安全事故應立即處理，不得隱瞞事故，應及時上報監理、業主。對于傷亡事故，應采取應急措施，盡量化大為小，不影響工程進度和形象。8 在工地醒目的位置張貼工地規章制度，各施工單位主要負責人依法對本單位的安全生產工作全面負責，應當建立健全安全生產責任制度和安全生產教育培訓制度，制定安全生產規章制度和操作規程，保證本單位安全生產條件所需資金的投入，對所承擔的建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄。9 大型機械，如塔吊、人貨電梯，要求資料一機一檔。例如：塔吊，須具備施工組織設計、報裝、報驗、頂升記錄、人員培訓交底記錄、保養維護記錄操作上崗

11、證等資料。10 各施工單位應建立文明施工管理責任制，制立文明施工標準，開展文明施工達標活動，對文明施工不能達標的單位處以2001000元。11 監理、業主單位在日常的檢查工作中，發現施工單位違反本管理辦法規定或違章操作的，業主及監理單位有權勒令施工單位停工整改，并可視情節輕重，處以10002000元的罰款，罰款由業主單位在次月的進度款中扣除。12 夜間施工，須制定并實施保安巡查制度，保護材料設備，防火，防水，防盜。13 本工程項目的安全文明目標“ ”，對影響此目標的施工單位，將給予10000元以上的經濟處罰。14 安全特別管理規定：1) 各施工單位要做好安全技術交底，嚴禁員工在工地附近或地塊紅

12、線內下河游泳，否則處以每人每次100元的經濟處罰，對屢次不改者，應清理出現場。總包單位應做好安全標識，并在工地入口處做好安全宣傳報欄，明確安全負責人。2) 各施工單位加強施工工地及生活區的員工素質教育，嚴禁員工因種種原因而發生打架斗毆現象。質量管理制度1 項目部堅決貫徹執行上級頒布的各種質量管理文件、規程、規范、和標準，牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，宗旨是優質、優產、用戶至上。2 加強技術準備工作，確定技術方案，使決策建立在科學的基礎之上；對于結構復雜、鋼筋密集、施工空間狹小、質量要求嚴格的部位，有針對性地制定質量控制專項措施，確保施工質量；通過專題例會落實技術方案和工藝措施，檢查計劃

13、執行情況，根據工程進展及時調整計劃；3 將關鍵部位施工方案的質量控制點前移，爭取工作的主動性；制定混凝土工程雨季施工及工程施工應急處理預案、天氣及混凝土溫度控制預警機制。4 制定并完善工程質量標準；細化施工工藝和技術要求；制定關鍵控制點的管理措施5 項目部為了保證工程質量，設置由項目技術負責人專管的質量安全科，專人負責施工質量檢測和核驗記錄，并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，整理完善各項施工技術資料，確保施工質量符合要求。6 進行經常性的工程質量知識教育，提高工人的操作技術水平，在施工到關鍵部位時，由項目技術負責人和專職質量檢查員到現場進行指揮和技術指導。7 施工現場工程質量管理嚴格按

14、照施工規范要求層層落實，保證每道工序的施工質量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查，嚴格執行“三檢”制度（自檢、互檢、專檢）；不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，實行“質量一票否決”制。8 隱蔽工程施工前，經自檢合格后報監理公司查驗，經監理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證，方可進入下道工序的施工。9 嚴格把好材料質量關，不合格的材料不準使用，不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試，材料沒有檢驗證明，不得進入隱蔽工程的施工。10 建立健全工程技術資料檔案制度，專人負責整理工程技術資料，認真按照工程竣工驗收資料要求，根據工程進度及時作

15、好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。11 對違反工程質量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責任。對發生事故的當事人和責任人，將按上級有關規定程序追究其責任并做出處理。12 各單位樣板工程驗收人員須簽署樣板工程驗收意見，并簽字確認。見附表1：樣板工程驗收會簽表。材料、設備采購管理制度1 材料設備采購前，施工單位必須以工作聯系單的方式上報監理、業主批示，否則，由此造成的后果由施工單位承擔。2 施工單位必須按照監理、業主批示的材料、設備廠家采購，如存在疑問，須及時上報，否則將按照合同附件“違規使用甲定

16、材料處罰規定”進行處罰。3 關于甲供設備、材料，由業主以文件形式發給有關施工單位，明確所供的設備、材料名稱、型號、規格、數量清單，并向有關施工單位提供采購合同副本。4 甲供設備、材料到貨時，由業主、監理、施工單位、供貨商按貨物清單作數量點收。5 材料合格證及技術資料等文件應隨貨同時到達，所有交接資料應辦理簽收登記手續以備查詢。6 設備、材料的驗收依據是合同，驗收標準是國家行業、企業標準，還有設計技術質量要求和封樣樣品。7 不合格的產品需按合同限期退換，監理單位監督執行。8 對于初次進入工地的材料及重要材料必須報業主簽字后方可使用。9 檢查不合格的材料，必須在24小時內退場，否則，將給予3000

17、元以上的處罰。10 各施工單位須及時記錄好材料進場情況，并于25日前連同付款申請表一起提交監理、業主審核。見附表2：材料進場匯總表。10 違規使用甲定材料處罰規定為保證建筑質量、規范甲定材料管理，提高甲定材料執行力度，對在建項目中任何違規使用甲定材料的情況將處罰如下：1) 如發現私自采購非甲定品牌材料及使用假冒偽劣產品的情況，我司首先會對乙方處以人民幣20000元的罰款（每次每項材料），其次責令乙方進行整改（整改時間限期一個月），待整改更換完畢后再書面報我司復查，如不按期整改我司會在超出整改期限后每月在審批該子項施工進度款時暫扣當次進度款的10%，待整改完畢我司復查確認后下月再給予支付。如一直

18、未整改，我司將不給予辦理該項違規甲定材料子項的結算。2) 發現任何項目私自采購非甲定品牌材料及使用假冒偽劣產品的情況，該項目監理公司也負有連帶責任，我司同時也會對相應監理公司處以人民幣2000元的罰款（每次每項材料）。如該項目出現三項材料以上的違規情況，則取消該監理公司與我司的合作資格。進度計劃管理制度1 各施工單位每周二上午12點之前，必須上報周進度計劃，每月28日前須上報月進度計劃。2 各施工單位開始施工前需編制各分部分項工程施工進度計劃及各樓號總施工進度計劃。3 施工單位按合同要求編制施工總進度計劃，經監理審查后報工程部審批，作為對施工進度控制的基本依據。施工總進度計劃的基本要求是：保證

19、建設工程在規定的期限內完成，迅速發揮投資效果；保持施工的連續性和均衡性。4 施工單位根據總進度計劃編制分部分項工程進度計劃（基礎、主體結構、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾給排水、電氣安裝和室外建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環境綠化等）及月度進度計劃，經監理審查后報業主審批。分部分項工程施工進度計劃應將凡是與工程施工對象直接有關的內容列入計劃。5 月（周）施工進度作業計劃要明確本月（周）應完成的各項施工任務，完成計劃所需要和各種資源量，提高勞動生產率和增產節約的措施。作業計劃的編制還應該進行不同的施工項目之間同時施工的平衡協調；符合施工項目進度計劃的期限；施工項目的分解必須滿足指導

20、施工作業的要求、細分到工序、明確進度日程。6 各施工進度計劃編制時，必須有工程量、作業人員、作業時間、材料供應、機械配置等的描述，且須注意各分部分項工程之間的施工順序、施工的時間以及搭接關系是否合理。7 每周二上午，由監理單位組織，各施工單位、業主參加，對上周施工計劃任務完成情況進行檢查、核對。8 每月倒數第3個工作日上午，由業主組織，監理、各施工單位參加，檢查月進度計劃完成情況。根據月進度計劃完成情況，給予一定的經濟處罰和獎勵。隱蔽工程驗收制度1 土建工種中必須進行隱蔽工程驗收的項目1) 地基工程槽底打釬，槽底土質目測，地槽尺寸和槽底標高，槽底墳、井、坑和橡皮土等的處理情況，地下水的排除情況

21、，排水暗溝、暗管的設置情況，土的更換情況，基礎施工紀錄等。2) 鋼筋混凝土工程鋼筋混凝土基礎，結構中所配置的鋼筋類別、規格、形狀、數量、接頭位置、鋼筋代用及預埋件，裝配式結構構件的接頭，鋼材焊接的焊條品種，焊縫接頭形式、焊縫長度、寬度、高度及焊縫外觀質量，后澆帶、沉降縫及伸縮縫等。模板的尺寸、位置、標高、起拱，支撐系統的穩固情況，預留洞孔的位置和尺寸。3) 砌體工程砌體平直情況，軸線位置，砌體中的配筋和過梁，砂漿配比，灰縫厚度和飽滿度，與其他構件的連接。4) 外墻工程幕墻支架的材質、防銹、防腐、防雷和安裝工藝，門窗和墻體之間的密封，保溫層、涂料層和濕貼裝飾面層等的基層。5) 地面，樓面，墻面，

22、屋面的基層處理墊塊厚度，應有的起拱或坡度，經過防腐處理的結構或配件，表面的毛糙程度，表面的清潔情況和含水情況。6) 保溫、隔熱工程將被覆蓋的保溫層和隔熱層。7) 防水工程將被土、水、砌體或其他結構所覆蓋的防水部位，管道、設備穿過防水層處。8) 沉降觀察按設計規定或與總包約定的周期進行沉降觀察，驗收采取監理旁站校核的方法。2 安裝工種中必須進行隱蔽工程驗收的項目1) 空調供暖，上水與煤氣工程各種暗裝、埋地和保溫的管道、閥門、設備等的材質，規格，安裝工藝和水壓，氣壓測試。2) 排水工程各種暗裝、埋地管道的材質、規格、坡度、檢修口、安裝工藝。3) 電氣工程（強電部分及智能化系統、電信、有線電視等弱電

23、部分）各種電氣裝置的接地及敷設在地下、墻內、混凝土內、頂棚內的照明、動力、弱電管線和線盒材質，規格和位置；跨接的焊接、接地電阻、高低壓電纜絕緣；大（重）型燈具及吊扇的預埋件、吊鉤；經過伸縮縫及沉降縫處的補償裝置，橋架和支架的位置標高安裝工藝等。4) 防雷工程預埋在混凝土中的防雷帶、均壓環的材質、位置、接地裝置、焊接、接地電阻測試，窗臺、陽臺鐵藝接地，衛生間等電位連接等。5) 通風工程各種暗裝和保溫的管道、閥門、設備的材質、位置、截面尺寸、安裝工藝等。3 安裝隱蔽工程驗收程序1) 施工單位經班組互檢，質量員自驗合格后填寫隱蔽工程驗收單，寫清被驗收的分部分項工程名稱，所在部位的軸線位置、規格，數量

24、等。注明圖紙編號，如有必要，應畫出簡圖或做出說明。簽字蓋章后上報總包單位，總包技術部門驗收合格后由總包按總包合同規定的通知時效，約期進行隱蔽工程驗收。安裝分包單位也可直接上報監理，由總包，監理和業主共同組成驗收組進行驗收。但這需要在簽訂總包合同時對驗收程序和各自責任有所約定。2) 監理單位核驗隱蔽工程驗收單的填寫項目是否齊全，如發現驗收內容，范圍，部位等含糊不清，或未經自驗甚至作業尚未完成，監理應簽署意見退回重報。如無異議則通知業主按約準時到作業現場共同進行驗收。3) 隱蔽工程驗收應由單位工程的安裝施工負責人組織。由業主、監理，總包和分包施工單位技檢員，作業班組長參加，與質監站有約定的應通知質

25、監站參加。4) 驗收時，業主和監理應嚴格按照規范要求的合格標準檢查施工質量，不能自行降低標準，也不能憑個人經驗自定超越規范標準的要求。總包自報優良工程或評獎質量等級目標的，應按相應的質量等級標準驗收。5) 召開驗收評議會議（與土建隱蔽工程同時驗收的可合并召開評議會議，但驗收單必須分開）。向總包和分包單位通報質量狀況，簽署驗收意見。驗收意見不能使用“基本符合”或“大部分符合”等不明確或容易產生歧義的用語，也不能光蓋章而不簽署驗收意見。a 完全符合驗收標準的，當場簽署“符合設計和施工規范要求”的意見。b 有少量整改內容，有條件邊整改邊進行下道工序施工的，可在驗收單上逐項列清整改內容，并簽署“同意整

26、改后覆蓋”。要求監理人員旁站監督整改，并在驗收單上簽署復驗意見。如發現未認真整改的，監理單位有權指令停止下道工序的施工直到整改完畢。c 整改內容較多，尚未具備驗收條件的，退還驗收單，另行約時驗收。多次重復發現類同的質量問題的，應責成總包和分包單位重視質量保證體系運作中出現的漏洞，并向其上級部門反映，要求其指派專業部門到現場整頓，必要時業主與監理單位將簽發停工整頓指令。6) 監理和業主收到驗收通知未提出異議，亦未按約期到場驗收，總包單位有權自行驗收并通知安裝分包單位自行覆蓋。事后如業主通知總包打開暴露，由此造成的損失由甲方和監理單位共同承擔，發現質量問題的，責令施工單位整改。并將應追究業主代表和

27、監理單位的失職責任。如發現有未經打開檢查而擅自補簽驗收單情節的，加重處理。7) 施工單位不通知驗收而自行覆蓋的，一律打開驗收，不論有無質量問題，其損失均由施工單位承擔。8) 項目經理可授權業主現場負責人簽署隱蔽工程驗收單，驗收單的業主聯交由業主資料員保管，其他人如需調用，只能使用復印件。資料管理制度工程資料是評定單位工程質量、竣工驗收和工程使用、維修、改建備查的重要依據，是工程檔案的基本內容。為加強技術管理，提高工程資料收集、保管、整理、編制的水平和質量，特制定本制度，請各單位遵照執行。1 工程各參建單位填寫的工程資料應以施工及驗收規范、工程合同與設計文件、工程質量驗收標準等為依據,認真書寫，

28、字跡清楚，項目齊全、準確、真實，無未了事項。2 建立健全工程技術資料檔案制度，配備專用的文件櫥柜，專人負責對文件資料分類整理，做好標簽，有序存放，隨時接受上級部門的檢查。3 各單位工程師接收其他單位發放的設計文件或資料時，應檢查文件手續是否齊全；圖紙及設計變更須蓋華南實業有限公司的圖紙審核章。4 文件的收發借閱，均應在公司編制的收(發)文登記簿上登記，簽字和寫明領取日期，并有專人負責對出借圖紙和其他資料追討。5 分發文件資料時，領取人必須在收（發）文登記簿上簽字并注明領取日期。6 作廢的圖紙應及時處理。禁止將不作任何處理的廢圖紙亂丟亂放。7 總承包單位負責匯總整理各分承包單位編制的全部施工資料

29、，分承包單位應各自負責對分承包范圍內的施工資料進行收集和整理，各承包單位應對其施工資料的真實性和完整性負責。8 監理單位應監督檢查工程資料的真實性、完整性和準確性。9 接受業主單位的委托進行工程檔案的組織編制工作。10 對工程資料進行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等的，應按有關規定予以處罰，情節嚴重的，應依法追究法律責任。11 各單位必須及時填好圖紙一覽表、材料送檢匯總表、樁檢測匯總表、大型設備一覽表。見附件3附近6。簽證管理制度1 適用范圍1.1適用于佛山市順德區房地產有限公司所有開發項目的工程施工現場簽證，涉及工程造價增減的設計變更、合同外增加工程等均按本管理規定執行。2 現場簽證辦理規

30、定2.1 禁止弄虛作假，現場簽證只允許簽認工作內容及工程量，無我司成本控制部門的會簽禁止直接簽認工程造價。2.2 簽證工程辦理的時效性。施工單位必須在簽證工程完成并驗收合格后10個工作日內辦理完簽證確認手續，超過10個工作日后補簽的簽證單無效。2.3 以下情況不允許簽證：未發生的工作內容；發生但不屬于我司責任的工作內容；非我司原因造成的返工；包干費、文明施工、安全生產措施費及合同約定不另計費用等工作內容。2.4 簽證單內容應填寫規范。施工單位必須填寫：簽證事由、簽證內容及依據、簽證事件發生日期等。簽證單一式四份，甲方兩份。不得以復印件作為結算資料。2.5 施工單位應建立、健全工程簽證臺帳或檔案

31、，編號連續清楚、裝訂整齊。應使用標準簽證單，不得使用白紙簽證。簽證單原則上采用打印機打印。編制結算資料裝訂成冊，如有圖例表示，應附圖紙且有監理工程師（無需監理的工程除外）、我司工程管理部門經辦人員及部門經理簽字，不得隨手畫圖；工程量計算較復雜時應附工程量計算書。2.6 雙簽制度。所有簽證單應有我司經辦人及經辦部門經理簽字，否則視為無效。所有簽證單簽認人員必須簽署日期（年/月/日）。未經我司領導或經辦部門經理授權，我司其他人員簽字無效。我司經辦人員必須在簽證單加注明確審核意見，如工程量屬實、具體工程量等。不得使用含糊不清的表述，如大概、差不多、可能發生、情況屬實或估計數量等詞語。2.7 批準權限

32、。對于工程變更造成簽證，引起的造價增加應嚴格控制，單項簽證工程造價在5千元以下的由我司經辦部門簽認，5千元至1萬元由我司經辦部門、技術部門、成本控制部門共同協商處理，1萬元以上，報我司領導審批。2.8 簽證具體辦法及注意事項2.8.1 影響工程造價較大的簽證工程發生時，應通知我司成本控制部門和相關部門人員參加現場見證工作。2.8.2 對土石方工程簽證，不能直接簽認土石方工程量，原則上要求繪制方格網圖。土石方工程方格網圖標高必須由施工單位、監理單位、公司工程管理部門三方共同測量繪制并簽字確認，公司工程管理部門應及時通知成本控制部門進行復核。2.8.3 簽證工程可通過圖紙準確反映工程量的，應以圖紙

33、反映，不得簽證數量；能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；竣工圖無法反映的以簽證形式表現。嚴禁出現簽證單和竣工圖出現重復內容的情況。2.8.4 需要現場測量、計算的簽證工程，一般由我司兩人以上參加，測量與復核由不同人員操作。2.8.5 隱蔽工程簽證。隱蔽工程未能在竣工圖體現的，必須對隱蔽工程數量進行簽證。2.8.6 變更工程簽證。簽證必須明確是否按變更工程聯系單和圖紙要求全部完成及完成質量情況。2.8.7 增加工程簽證。簽證必須明確是否包含在合同范圍內以及計算依據。2.8.8 借工、零星用工簽證。如合同無約定的應明確人工單價標準或參考標準。2.8.9 包括在預算包干費內的工作內容不得簽證，

34、如施工雨水的排除、因地形影響造成的場內料具二次運輸、20米高以下的工程用水加壓措施、完工清場后的垃圾外運、施工材料堆放場地的整理、水電安裝后的補洞工料費、工程成品保護費、施工中的臨時停水停電、基礎埋深2米以內挖土方的塌方、日間照明施工增加費（不含地下室和特殊工程）等。2.8.10 施工完成后因我司原因修改設計導致的返工只簽返工前完成的工作，返工后完成的工作在竣工圖中反映。2.8.11 工期簽證。由于不可抗力及甲方原因影響施工關鍵線路造成工期延誤的，應辦理工期簽證。工期簽證須說明工期延誤的原因，由經辦人簽名，部門經理審核，報主管副總審批。3 增加工程簽證流程：工程部下發蓋有我司公章的工程業務聯系

35、單 施工單位施工 完工驗收合格后填寫簽證單 監理單位審核 業主單位審定結算時送簽證資料 核對簽證資料 簽證結算4 簽證工程結算規定4.1 簽證工程的資料應完整、清楚、準確，我司結算人員對資料進行復核時，發現問題可要求相關人員給予書面解釋。4.2 簽證工程與主體工程應分開編制結算，單獨確定簽證工程造價，供簽證工程分析、整理使用。4.3 簽證工程經我司成本控制部門審核，公司領導審批后方可按合同比例支付工程進度款。4.4 變更工程（包括設計變更），簽證資料應附有工程業務聯系單、設計變更、圖紙、簽證單、預算書等有利于證實該變更發生及準確結算的證據。5簽證注意事項：5.1當產生簽證的工作發生時，施工單位

36、應當通知監理和工程部現場管理人員見證，并及時確認工程量。未經認可造成事后無法確認工程量的，由施工單位承擔責任。5.2 簽證單應滿足以下格式和內容要求：5.2.1 簽證單內容應包括：簽證的工程項目、簽證事由、簽證內容及依據、簽證事件發生起算日期等，內容應明確詳實；5.2.2 簽證單應按統一的格式填寫，編號清楚，一式四份；5.2.3 簽證單應滿足：1)工作內容確已發生；2)工作內容屬業主責任；3)工作內容屬合同價款未含的范圍；4)工作內容在監理單位簽收日期前10個工作日內發生。5.3 簽證單應經監理單位核實簽認。簽證單不符合要求的，簽收人員不予簽收，由監理單位退回施工單位重新填報。經監理確認符合格

37、式和內容要求的簽證單，監理工程師簽收后交業主進行審核簽認。考核辦法1、 投資控制考核序號事 項考核標準備 注1監理單位和發包人通過對承包人工程量總表的審核，發現比實際工程量有超過10%以上的罰款500元，并由承包人支付對超出實際工程量部分的造價審核費用按次考核，監理工程師和造價工程師確認2未經發包人同意確認，使用材料設備與材料設備品牌表和設計圖紙不符罰款1000元，并按合同要求整改按次考核，由監理工程師確認3工程變更無附具體圖紙、照片和工程量計算表罰款500元，限期內仍未報送完整資料的，不予簽證按次考核，監理工程師確認4工程變更不按時報送變更資料罰款500元，限期內仍未報送完整資料的，不予簽證

38、按次考核，監理工程師確認2、 安全文明生產序號事 項考核標準備 注1施工現場物料無做到工完場清的，隨意堆放的發生一次至少扣罰500元監理工程師確認2由于承包人原因被總承包單位或其他分包單位投訴，并且承包人協調處理糾紛不力，引發現場混亂或更嚴重情況的發生一次，扣罰10000元，糾紛情況嚴重，或因糾紛而停工扣罰20000元發包人，監理工程師 確認3施工現場無指定的安全員發生一次扣罰1000元監理工程師確認4施工現場無安全防護措施發生一次（項）扣罰1000元監理工程師確認5施工現場用電安全措施不規范發生一次（項）扣罰款2000元監理工程師確認6因承包人原因，造成發包人或其他施工方的現場設備損壞按實際

39、損失金額賠償發包人、監理工程師 確認核實為準7工地現場發現不佩戴安全帽或安全帶發生一人次，扣罰款200元監理工程師確認8工地現場發現工人在非吸煙區吸煙發生一人次，扣罰款100元監理工程師確認9嚴禁從高空直接向下拋物發生一次（項）扣罰10000元監理工程師確認3、 其他考核序號事 項考核標準備 注1發中標通知書后10日內施工組織方案等未報監理審批，或未經批準自行施工發生一次扣罰3000元；從指定上交之日起，超過一天加罰500元監理工程師確認2開工時，在接到委托通知2日內未提交開工報告發現一次扣罰1000元監理工程師確認3承包人在施工中需要停工、復工，未經監理工程師和發包人同意，擅自停工、復工發現

40、一次扣罰5000元按次考核，監理工程師確認4施工中未經發包人，監理工程師確認，擅自更改設計或設計變更單發現一次扣罰20000元，該設計變更無效且須按發包人要求進行整改按次考核，發包人，監理工程師確認5收到監理工程師簽發的檢查整改通知單后，未在要求時間內完成整改并達到要求的一項嚴重問題，扣罰5000元，一項一般問題，罰款2000元按次考核，監理工程師復查、發包人抽檢為準，可累計6承包人項目經理不按時參加監理例會和與工程有關的各種會議發生一次扣罰1000元（合同專用條款有約定的按專用條款執行）按次考核，監理工程師確認7竣工資料等有意弄虛作假發生一次，扣罰3000元，情節嚴重者可酌情加重考核監理工程

41、師確認8發包人，監理工程師，承包人三方在監理例會達成的共識，做出的決定，承包人未落實執行發生一次扣罰3000元 發包人，監理工程師核實為準9沒有按發包人，監理工程師要求和相關規范規定的時間、格式、內容填報提交各種檔案資料報告等往來函件發生一項扣罰500元，可累計發包人，監理工程師確認10由于承包人的原因導致竣工文件不完整或有錯誤發生一項扣罰2000元 監理工程師確認11拒不執行發包人或監理工程師的工程變更通知發生一項扣罰2000元，并承擔由此產生的損失監理工程師確認12未經監理單位和發包人同意，項目組成員（含項目經理）連續兩天以上不駐施工現場每人發生一次扣罰1000元監理工程師確認13未完成雙

42、方會議紀要確定的事項及相關發包人及監理公司的指令發生一項扣罰500元，并承擔由此產生的損失監理工程師確認14未按招標文件和合同規定的條款執行招標文件和合同中有規定違約責任的按規定執行；未明確違約責任的事項，發生一項扣罰1000元，并承擔由此產生的損失監理工程師確認注：以上各種考核若出現重復項，以考核數額最高項為準。工程結算資料以及結算流程說明一、工程結算資料的組成1、 工程結算資料審核清單（公司工程部經辦人員完成）2、 工程竣工結算說明（公司工程部經辦人員完成）主要依據合同和招標文件對合同價款、承包范圍、竣工圖編制、簽證、應扣款項及其他必要的進行情況說明。3、 竣工結算圖u 竣工結算圖應以設計

43、院最終版圖紙為基礎，根據現場修改以及變更情況相應繪制。u 竣工結算圖必須完整反應現場的最終完工情況；u 竣工圖需一式三份，其內所有圖紙需經辦人及部門經理簽名確認；u 對于竣工結算圖中修改部分須標注索引（如此處變更源自甲方或設計xx號工程設計變更通知單）；u 竣工結算圖要清晰準確，方便計量。4、 變更圖紙和設計工程修改通知單對于設計變更和工程修改通知單應裝訂成冊作為竣工結算資料中的單獨一項，便于結算審圖及時查閱。5、 工程簽證單工程簽證單一式三份需按照公司簽證管理相關規定附齊資料（照片以及圖紙），裝訂成冊。6、 施工單位工程結算書7、 施工合同8、 施工組織方案（產生措施費）9、 各子分項以及各

44、系統的物業驗收接收單10、 招投標圖紙（總價包干合同）二、結算流程1、將結算資料按照要求備齊2、填寫工程結算資料審核清單，由經辦人簽名后交由部門領導以及公司領導審核簽名。3、完成上述流程后將竣工資料存至公司資料室，經辦人發單告知預算部可進行結算審核。竣工結算說明-總價包干合同 （示例）水城東廣場園林景觀工程竣工結算說明水城東廣場園林景觀工程由深圳市四季青園林花卉有限公司承建。現工程已竣工備案并移交物業公司管理，擬予以辦理結算手續，現對工程竣工結算說明如下：一、 合同結算價款簡述1、 本工程承包方式為“包招標圖紙內容的總價包干”。原合同總價為￥7081645.12元，簽訂補充協議后總價調整至￥8

45、409133.22元。2、 增加工程：u 如果合同附表工程量清單中有相應項目的，按相應項目的綜合單價計算。u 如果合同附表工程量清單中只有類似項目，參考類似項目調整綜合單價。u 如果合同附表工程量清單中沒有相應和類似項目的，則由乙方重新報價，經甲方審定后執行。二、 竣工圖說明1、 合同內工作內容原招標文件和合同約定工程內容按合同精神總價包干，但應扣除以下合同內已包含但未做部分工程：1) 原設計圖鋪地13（合同園建部分第33、34項）屬市政橋區域（不需施工），此部分在補充協議時已扣除。2、 增加工程和設計變更根據工程實施需要，合同外增加工程和設計變更工程的部分，也如實反映在經審核后的竣工圖上，具

46、體有如下：2) 綠化種植工程因設計變更調整，工程量以竣工圖審核工程量為準。詳見圖紙YS -Z02-02a、YS -Z02-02b、YS -Z02-02c、YS -Z04-04a、YS -Z04-04b、YS -Z04-04c。需注意圖紙內注明的有部分苗木變更后只計遷移費和種植費，不計苗木成本費用（苗木費）。3) 園林鋪地01增加和變更部分詳見圖紙YS -Z03-01a（5處）、YS -Z03-01b（5處）、YS -Z03-01c（4處）內云線范圍。4) 室外增加種植池（煤氣減壓閥箱位和南、北橋樓梯下），詳見圖紙YS -Z03-01a（2處）、YS -Z03-01b（1處）、YS -Z03-01c（1處）。5) 園林配電箱AL3、AL2原設計圖放在首層，位于商城公共區域，不便于管理且影響美觀，后經建設方和管理方協商一致改為放在負一層（地下室），AL1放在首層電井內（位置不變）。6) 原設計圖排水溝（