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湖南某物業(yè)管理公司內(nèi)部審核控制程序（2頁）.doc

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湖南某物業(yè)管理公司內(nèi)部審核控制程序（2頁）.doc

1、1.0目的：通過按策劃的時間間隔進行內(nèi)部管理體系審核，確定管理體系活動及其結(jié)果是否符合策劃的安排，確保管理體系的有效性。2.0適用范圍：適用于本公司內(nèi)部管理體系審核。3.0職責(zé)：3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部管理體系審核計劃，批準(zhǔn)審核報告。3.2審核組長負(fù)責(zé)每一次具體的內(nèi)部管理體系審核計劃、內(nèi)部管理體系審核報告及不符合項報告單。3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對內(nèi)審中不合格的糾正措施進行驗證。4.0程序：4.1綜合事務(wù)部在每年十二月底編制年度內(nèi)部管理體系審核計劃，并確定審核組長及審核組成員，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.2審核組長應(yīng)為公司領(lǐng)導(dǎo)。4.3內(nèi)部管理體系審核通常為半年一次，必要時可增加審核次數(shù)。

2、4.4審核組長應(yīng)在審核前一天對審核員進行相關(guān)培訓(xùn)，以提高審核效率和技巧。4.5審核組長負(fù)責(zé)確定審核組成員，成立審核組。審核組長和審核員必須經(jīng)過送外進行專門的審核員培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書，且與被審核部門無直接關(guān)系。4.6審核過程編制審核計劃編制檢查清單計劃內(nèi)容應(yīng)包括：本次審核的目的、需要審核的要素及內(nèi)容范圍、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件、審核組織及人員、審核的日程安排。計劃報管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。審核員負(fù)責(zé)編制檢查清單，準(zhǔn)備各種審核表格及文件。通知審核審核組長將審核日程安排表提前5-7天通知相關(guān)部門。首次會議審核組長負(fù)責(zé)主持召開受審核部門與審核員間的首次會議。現(xiàn)場審核審核小組到現(xiàn)場實施審核。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項經(jīng)確認(rèn)后，填寫不符合項報告單，并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。末次會議審核工作完成后，審核組長負(fù)責(zé)召開未次會議，向受審核部門介紹審核結(jié)果。編制審核報告審核組長在審核結(jié)束后一周內(nèi)負(fù)責(zé)提交審核報告，審核報告由管理者代表批準(zhǔn)后，以文件形式向全公司發(fā)布。采取糾正措施責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正措施。跟蹤驗證審核組長負(fù)責(zé)派專人對內(nèi)審中不合格項進行跟蹤驗證。資料保存審核結(jié)束后，所有審核記錄轉(zhuǎn)交綜合事務(wù)部存檔，存檔期二年。5.0支持性工具年度內(nèi)部管理體系審核計劃內(nèi)部管理體系審核計劃內(nèi)部管理體系審核檢查清單不符合項報告單內(nèi)部管理體系審核報告編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

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湖南某物業(yè)管理公司內(nèi)部審核控制程序（2頁）.doc

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