湖南某物業(yè)管理公司管理體系執(zhí)行管理（2頁）.doc
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湖南某物業(yè)管理公司管理體系執(zhí)行管理（2頁）.doc
1、10適用范圍：公司管理體系各級執(zhí)行督導工作。20督導形式：序號督導形式督導單位（人）責任單位1一級督導公司管理者代表全公司2二級督導公司綜合事務部公司各部門3三級督導部門負責人相關職員30高級督導單位（人）可向其低級督導單位（人）的責任單位進行管理體系執(zhí)行督導，但僅對本級督導的責任單位發(fā)出糾正通知單。40被發(fā)糾正通知單的責任單位承擔糾正責任，并與相應團隊或職員績效評估掛鉤。50督導周期及內(nèi)容：督導形式頻次督導內(nèi)容督導方法一級督導不少于2次/年管理體系文件抽 查二級督導2次年管理體系文件內(nèi) 審不少于1次/月管理體系文件日常檢查隨時管理體系文件投訴及其它三級督導不少于1次/周管理體系文件日常檢查6
2、0督導方法61日常檢查督導形式督導方法責任單位一級督導抽查全公司二級督導1、按5.0規(guī)定的頻次對相關部門的工作進行檢查，以檢查現(xiàn)場為主。2、發(fā)現(xiàn)不合格的方面，發(fā)糾正通知單，并標明不合格級別，交相關部門負責人。3、對于不合格與責任單位一起分析原因制定整改措施。并確定整改時間。按整改時間進行驗證，未按時糾正的，不合格發(fā)生次數(shù)累計一次。4、未確定整改時間的，觀察項立即整改、一般項三天整改時間、嚴重項根據(jù)情況一周至一月整改時間。部門負責人三級督導1、按5.0規(guī)定的頻次對本部門工作進行檢查，填寫部門工作自查記錄。2、發(fā)現(xiàn)不合格的方面，發(fā)糾正通知單，并標明不合格級別，交相關責任人。3、對于不合格項與責任人
3、一起分析原因制定整改措施。按規(guī)定時間進行驗證。未按時糾正，再開糾正通知單，并累加不合格次數(shù)一次。4、觀察項立即整改、一般項三天整改時間、嚴重項根據(jù)情況一周至一月整改時間。相關職員62投訴及其它通過投訴電話、外部檢查、媒體等方面得到信息，對信息進行分析，確定為公司管理體系文件執(zhí)行造成的問題按管理體系執(zhí)行督導程序執(zhí)行。63內(nèi)審根據(jù)公司內(nèi)審的計劃按排，組織公司的內(nèi)審，并跟蹤不合格完成情況。70各部門負責人每周向綜合事務部提交發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正通知單及其整改情況。80按同類不合格出現(xiàn)的次數(shù)累計計分，與部門本月的績效工資總額掛鉤，職員的工作情況與職員的績效工資掛鉤。90支持性文件及工具：糾正通知單員工臺帳目品質(zhì)管理及檢驗規(guī)程員工考核評分細則 編制： 審核： 批準： 日期：
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