1、月檢計劃測試表檢查項目：行政管理 受檢部門： 檢查人： 年 月 日 序號測 試 點測試方法測 試 點 描 述受 檢 人備 注1發文抽檢發文有無錯漏，手續是否齊全，發文編號是否準確,連續，發文登記是否完整，無錯漏行政文員2收文抽檢記錄完整，無遺漏及時,有無拖拉現象，收文編號是否準確,連續，收文登記是否完整，無錯漏行政文員3文件傳遞抽檢傳遞及時，回收及時行政文員4文件的執行抽檢總經理批示后執行情況行政文員5檔案收集抽檢收集完整，歸檔及時行政文員6檔案目錄索引抽檢目錄索引完善,方便查找行政文員7檔案查(借)閱抽檢借閱記錄完整,手續齊全，借閱及時歸還行政文員8檔案室管理抽檢有專用檔案室，檔案保管安全行
2、政文員9檔案銷毀清冊抽檢記錄完整,手續齊全行政文員10會議紀要抽檢會議紀要完整，并按紀要執行行政文員11會議考勤抽檢會議簽到表人員簽名情況行政文員12部門例會抽檢是否按時召開例會,有無記錄行政文員13會議室管理抽檢有無使用記錄,會議室整潔,儀器使用正常行政文員14鑰匙管理檢查是否貼有標簽，數量是否齊全行政文員15員工行為規范月檢各部門員工的日常行為符合辦公秩序管理規范行政主管16辦公環境月檢符合辦公秩序管理規范行政主管17辦公紀律月檢符合辦公秩序管理規范行政主管18采購計劃抽檢采購計劃合理，手續完備采購員19物品申購抽檢填寫申購單,手續齊全采購員20物品采購抽檢采購及時,物品質量合格采購員21
3、物品的驗收抽檢手續齊全,質量數量無誤采購員22材料入庫抽檢手續齊全，及時記帳倉管員23材料出庫抽檢手續齊全，及時記帳倉管員24材料退庫抽檢記錄完整，及時處理倉管員25物資品盤點及報表月檢帳物一致倉管員26庫存材料管理抽檢材料堆放有序，是否分類，標識清楚，如有使用年限和保質期的，須注明購買時間，并留有采購發票復印件倉管員27辦公用品管理月檢每月統一發放倉管員28工具管理抽檢建立個人工具檔案倉管員29餐廳環境衛生日檢消除老鼠、蟑螂、蒼蠅等及其滋生條件行政助理30餐具衛生日檢用餐后是否及時清洗消毒行政助理31廚房設備管理日檢設備是否正常使用，是否存在安全隱患行政助理32話機的管理抽檢話機無損壞,無亂
4、接外線,行政主管暫由行政文員代管33電腦的管理抽檢電腦無故障,運行正常,編號完整行政主管暫由行政文員代管34辦公設備使用抽檢編號完整,設備無故障,無丟失損壞情況，保養及時行政主管暫由行政文員代管35車輛使用申請抽檢車輛使用有申請單，手續齊全司機36出車管理抽檢是否按申請單出車，有無公車私用情況司機37車輛維護抽檢按時保養，無帶故障行車情況，車輛干凈整潔司機38標識的管理抽檢公司內部標識管理是否按集團規定建立，標識統一，損壞或不符的標識及時更換，行政主管39危險化學品倉庫現場檢查是否有分類識別標簽、物品是否擺放整齊、是否有專人管理倉管員40工程倉庫現場檢查是否有分類識別標簽、物品是否擺放整齊、是否有專人管理、記錄是否齊全倉管員39、40后增測試點
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