1、物品驗證標準作業程序一、目的 適用采購物品的驗證工作，確保入倉物品符合規定要求。 二、適用范圍 適用于物業部及其下屬各處物品驗證工作。 三、職責 1、經營部采購員負責物品的采購。 2、公司/各處倉庫管理員負責所購物品的驗證。 3、公司財務部主管負責物品驗證的監督工作。 四、程序要點 1、物品驗證的要求 (1)每次采購物品單位數量少于10個的，要求100%抽樣驗證。 (2)每次采購物品單位數量多于10個的，要求1050%驗證。 (3)采購物品必須具備合格證，特別是對批量（或成箱、成件）購買的物品必須要驗證物品的合格證，物品的合格證由倉庫管理員保存。 (4)對目測無法驗證物品，必須使用相關工具協助
2、驗證。 (5)對驗證物品的規格、數量等必須與采購計劃單上的內容相符。 (6)倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交經營部保存、備查。 2、物品驗證的分類 (1)應送計量所檢定的物品： 儀器儀表類： 萬用表； 鉗形表； 搖表； 其他應送計量所檢定的物品。 應抽樣驗收合格證的物品： 水暖類：水表； 電器類：電表； 清潔類：清潔劑、去污粉、潔廁靈等； 綠化類：肥料、藥品、種籽等； 機械設備類：綠籬機、吸塵機等； 儀器儀表類：水平儀、壓力表等； 機械零件類：空調、水泵、電梯、發電機等設備的備用配件； 其他應驗證合格證的物品。 應抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度
3、驗證的物品： 水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等； 電器類：開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等； 易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； 其他應驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。 倉管員應抽樣試用或通電驗收的物品： 油料類：油漆、涂料等； 機械設備類：吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。 (2)凡不屬于上述驗證范圍的，應對其是否符合采購計劃要求的規格、型號、數量等進行抽樣或全部核對。 3、物品驗證的方法 (1)物品包裝的驗證方法： 倉管員應目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； 注意核對物品包裝上注
4、明的生產日期及有效期： 已過有效期的，倉庫管理員應拒絕驗收入庫； 有效期時間不足一個月的物品，由倉管員組織人員對其試用，以便檢查該物品的有效程度是否合格，并要求采購員對該類物品限量采購。 (2)物品質量的驗證方法： 倉管員應仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形； 倉管員在驗證鐵制的物品時，應注意有無銹跡； 轉動物品連接部位，檢查其轉動是否靈活，有無大的磨擦聲； 仔細檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現象； 驗證物品質地是否符合購買要求； 物品顏色是否符合要求； 驗證物品規格、尺寸是否符合要求； 對物品的受力部分應用手或其他方法做加力實驗，看其是否達到規定的受力標準； 檢查物品
5、附屬件是否齊全。 (3)物品性能的驗證方法： 倉管員應對物品的機構部分反復試動，檢查其靈活性、準確性； 驗收機械設備類必須進行“試用”驗證的方法，以便檢查其性能情況； 驗收具有彈性的物品時，應對物品反復伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應回復或基本回復原狀； 倉管員在驗證電器物品時，應使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數首先達到物品合格證明的標準，其次還必須達到國家有關指數的正常標準； 國家規定的其他驗證方法。 4、物品驗收程序 (1)新采購物品的驗證程序： 采購員應將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收； 倉庫管理員按照“物品驗證要求”、“物品驗證分類”及“物品驗證方法”中的相關規定，對物品
6、進行驗證： 驗證合格的物品，由倉管員填寫物品入庫單后，將物品按照倉庫管理標準作業程序中的相關規定進行存放； 驗證不合格的物品：發現表面有瑕疵但不影響使用的，應填寫不合格品處理表后放置在待處理區域內，等待處理；性能有問題，不能使用或影響使用效果的，應拒絕入倉；倉管員對暫時無法檢驗的物品，應收入倉庫“待檢物品存放區”等待相關部門或人員檢驗。 (2)退回倉庫的物品驗證程序： 退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收； 倉管員應先核對： 該物品的規格型號； 該物品的性能情況； 該物品的可利用價值； 該物品的其他特性。 倉管員再根據“物品驗證的要求”、“物品驗證的分類”和“物品驗證的方法”中的相關規定進行驗證： 經驗證合格的，由倉管員按照倉庫管理標準作業程序中的相關規定進行入倉存放； 經驗證不合格的，由倉管員填寫“不合格品處理表”后，存放在“不合格品區”等待處理。 5、物品驗證資料的保管 (1)倉管員應作好每次物品驗證結果的記錄。 (2)物品驗證相關資料由倉管員按月歸檔保存，保存期限為一年。 (3)工具設備的驗證資料由倉管員按月歸檔長期保存。 6、物品驗證的情況，作為倉管員績效考核的依據之一。 五、記錄 1、物品驗證記錄表 2、不合格品處理表 六、相關支持性文件 1、倉庫管理標準作業程序 2、采購管理標準作業程序
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