【企業內控管理】工程項目授權批準制度【2頁】.doc
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1、此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除此文檔僅供學習與交流天馬行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632工程項目授權批準制度工程項目授權批準制度制度名稱制度名稱工程項目授權批準制度工程項目授權批準制度受控狀態受控狀態文件編號文件編號執行部門執行部門監督部門監督部門考證部門考證部門第 1 條為規范企業工程項目實施中的授權批準行為，明確授權范圍、責任和權限，強化工程項目授權的管理，維護項目實施的工作秩序，根據國家相關法律、法規規定和企業實際情況，特制定本制度。第 2 條企業的工程項目事宜由工程部主要負責，其他部門應該根據需要給予積極的配合。第 3 條
2、凡企業有工程項目立項， 工程部經理需根據工程規模大小組織成立不同人數的工程項目小組。第 4 條工程項目組第一負責人為項目經理，由工程部經理推薦，人力資源部審核后由總裁任命。第 5 條工程項目組根據需要配置技術、會計、文員等具體崗位，人員由項目經理推薦，工程部經理和人力資源部經理審核后交由總裁批準。第 6 條工程部所組織項目組所有參與人員必須具備以下 4 個方面的條件。1必須是企業全職工作人員。2必須具有相關的專業知識和技能。3必須熟悉相關法規、政策。4能夠切實維護企業的切身利益。第 7 條企業工程項目組織和實施過程中，必須按照規定的批準流程進行，關鍵環節的控制如下。1項目決策批準流程（1）工程
3、部經理上報項目建議書。（2）總裁審批后，工程部經理進行可行性研究。（3）工程部經理上報可行性報告。（4）總裁組織專項會議審議。（5）審議通過后工程立項。2工程概預算批準流程（1）項目經理上報工程預概算報告。（2）工程部經理審核。（3）財務部經理審核。此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除此文檔僅供學習與交流（4）總裁審批通過后執行。3進度款支付批準流程（1）工程承包單位提出進度款支付申請。（2）項目經理對照合同檢查后上報。（3）工程部經理審核。（4）財務部經理審核。（5）總裁審批通過后財務部辦理支付手續。4竣工決算批準流程（1）項目經理提交決算報告書（2）工程部經理審核。（3）財務部經理審核。（4）總裁審批通過后執行。第 8 條對于審批人超越授權范圍審批的工程項目業務，經辦人有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。第 9 條授權、批準均應有文件記錄，以書面授權為主，方便以后查考
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