1、1 目的本程序用于控制與公司管理質量有關的作業指導書的編寫、發放、修改后的處理。2 使用范圍本程序適用于作業指導書。3 相關標準要素GB/T19002-ISO9002 4.54 相關文件4.1 運作程序文件的控制5 職責5.1 各部門負責作業指導書的編寫、登記，并發放給相關管理處主任、各班班長監督執行。5.2 各部門經理負責審核、批準作業指導書。6 實施程序6.1 作業指導書擬訂、審批6.1.1 作業指導書由各部門擬訂，部門經理審核批準后生效。6.2 作業指導書格式6.2.1 作業指導書匯編封面格式見附錄16.2.2 作業指導書內容頁格式見附錄26.2.3 作業指導書修改狀態頁見附錄36.3
2、作業指導書編號：WI XX XXX文件順序號（用阿拉伯數字）部門代號作業指導書代號6.3.1 各部門代號：經理部-JL 財務部-CW 經營部JY物業管理部-WY 機電工程部-JD 沙河管理部-SH 消防治安部-XF 電梯維修中心-DT6.4 各部門將批準的作業指導書匯編成冊并建立作業指導書目錄及修改狀態頁。6.5 作業指導書的副本需加蓋“受控”印章，并填寫明確的發放記錄，發放記錄需寫明編號、簽收人及日期。6.6 發放6.6.1 批準后的作業指導書由各部門控制發放到相關部門或管理處/班組，并送經理部存檔一份，發放時要做記錄。6.7 修改、換版6.7.1 當作業指導書需修改時，經相關部門經理批準，由編寫人員或被指定人員填寫“文件修改申請單”進行修改。若作業指導書修改超過 6次， 則更換版號。6.7.2 作業指導書更改、換版后，負責發放的部門人員通知使用部門，將作廢文件收回發放部門，加蓋“作廢”章銷毀。6.7.3 更改、換版后的作業指導書按6.6.1發放。7 記錄7.1 作業指導書發放記錄7.2 作業指導書修改記錄7.3 作業指導書附錄1 作業指導書匯編封面附錄2 作業指導書內容頁附錄3 修改狀態頁序號文件名及編號頁號修改狀態修改摘要批準人日期
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