1、1 目的對運作程序文件的制定、審批、發放及修改進行控制。2 適用范圍本程序適用于公司質量體系運作程序文件的控制。3 相關標準要素GB/T19002-ISO9002 4.54 相關文件質量手冊 4.55 責任5.1 程序文件由ISO9000工作組指定專人制定。5.2 管理者代表負責審核程序文件。5.3 總經理負責批準程序文件。5.4 經理部負責程序文件的控制。6 程序6.1 文件的格式。6.1.1 文件的封面應包含下述內容：（見附錄1）a. 公司名稱；b. 文件名稱；c. 文件編號、版號、生效日期；d. 文件各頁的修改狀態；e. 擬制人、審核人、批準人簽名；f. 受控章及發放編號。6.1.2 文
2、件的內容頁見附錄26.1.3 文件編號規定如下：CPM OP 文件順序號（用阿拉伯數字表示）程序文件代碼公司名稱代碼6.2 文件的編制、審核和批準。6.2.1 在編寫時，編寫人員應主動和其它有關部門協調，征求各部門意見，如果意見無法統一，則提交總經理辦公會，直至總經理裁決。最后定稿的文件由管理者代表審核，總經理批準。6.3 文件的發放。6.3.1 批準后的文件正式下達執行時，經理部將批準的文件登記在運作程序文件目錄表中，并填寫受控文件發放記錄，文件持有人應在受控文件發放記錄中簽名并注明日期，所有文件原稿不得有“受控”印章標記，原稿由經理部保存。6.3.2 所有發放的運作程序文件均為“受控”文件
3、， 受控文件的每一頁都蓋有紅色“受控”印。6.4 文件的修改6.4.1 公司任何員工均可以對文件提出修改建議，由提出人填寫文件修改申請單說明修改條款，經所在部門經理簽名后交管理者代表審核，總經理批準，經理部負責將批準的內容打印到文件中并發放。6.4.2 文件修改時，被修改頁的修改狀態改變。修改狀態用大寫英文字母依次排序。同時在程序文件的封面，注明修改狀態和簡要的修改內容。6.4.3 當文件更改超過5次或更改內容條款較多時，應換版發行并修改版號，版號用二位阿拉伯數字依次排序。6.4.4 文件更改頁和文件換版的發放按6.3執行，經理部發放新文件時，負責將舊版文件收回并銷毀。6.4.5 為保持文件的可追朔性，經理部應保留一份加蓋“作廢”章的作廢文件原件。7 記錄7.1 運作程序文件目錄表。7.2 受控文件發放記錄隨文件保存。附錄1 編號： 版號： 生效日期：深圳市中航物業管理有限公司運 作 程 序 文 件文件名 受控章： 發放編號：修改狀態修改狀態修改記錄審核批準日期批準：日期：審核：日期：擬制：日期：附錄2運作程序文件文件名CPM-OP-文件內容
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
