1、第第1 1頁頁 流程名稱：材料設備招標流程流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 時間 規劃技術部 高層領導 工程管理部 編制項目總體 采購計劃 開始 啟動單項采購 程序 審批 編制招標文件 A 1 1 4 4 5 5 對擬邀標單位 的評審報批 審批 6 6 3 3 8 8 7 7 1010 1111 9 9 資財部 提出預選邀標 單位 供應商數據庫 2 2 通知入選的擬 邀標單位 9 9 審核 工程項目部 戰略發展部 提供施工技術 要求 采購策劃 提交材料設備 申請計劃 審批 成本組復審 設計組提出技 術要求 發放標
2、書 備案 審核 審核 第第2 2頁頁 流程名稱：材料設備招標流程流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 時間 規劃技術部 高層領導 工程管理部 資財部 工程項目部 戰略發展部 1313 組織答疑 A A 踏斟現場 接受投標書樣品 組織評審、初選 發出中標通知書 組織合同談判 1717 1818 審批 組織會簽 1212 1414 1515 1616 1919 審核 參加會簽 參加會簽 審核 審批 簽訂合同 2020 第第3 3頁頁 流程名稱：材料設備招標流程流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流
3、程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 時間 規劃技術部 高層領導 工程管理部 資財部 工程項目部 戰略發展部 月資金 計劃 提交每月材料 需求單 通知供貨商修理退貨 換貨 供貨商索賠 A 2121 2525 復驗 材料設備進 場檢驗 不合格不合格 合格合格 資金計劃 備案 資金支持 2727 2222 發出材料設備到 貨通知 2424 后評價和項目總 結 催交監造 發出材料設備發 貨通知 付款 2323 2626 2828 第第4 4頁頁 流程名稱：材料設備招標流程說明流程名稱：材料設備招標流程說明 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部
4、流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節和成果工作細節和成果 1. 規劃技術部采購組根據設計組提出的設計交 工標準進行采購策劃 設計交工標準 采購策劃(含AB類清單) 邀請工程項目部、工程管理部、戰略發展部、 規劃技術部成本組提出意見 2. 規劃技術部根據項目部提出的材料設備申請 計劃報工程管理部審核,成本組復審,編制項 目采購計劃 施工進度計劃和材料設 備申請計劃 項目總體采購計劃 3. 規劃技術部將采購計劃報總經理審批 采購計劃 審批結果 4. 規劃技術部根據需要啟動單項采購計劃 采購材料設備工程量 5. 規劃技術部依據供應商數據
5、庫提出擬邀標單 位 提出擬邀標單位名單 采購人員對供應商進行實地考察，填寫供應 商調查表和合格供應商名冊，從供應商數據 庫中提取擬邀標單位 6. 采購組組織對擬邀標單位的評審 資格預審文件 資格審查 7. 公司領導對于擬邀標單位的資格進行審批 入選投標單位 審批結果 8. 規劃技術部通知入選的投標單位 最終入選投標單位 投標邀請書 9. 規劃技術部編制招標文件 采購材料設備技術要求 和商務要求 招標文件初稿 由工程管理部編制施工安裝技術要求,由設 計組編制材料設備技術參數，由采購組編制 商務部分,匯總招標文件 10. 招標評審小組及公司領導對招標文件進行審 批 招標文件初稿 審批結果 11.
6、規劃技術部向投標單位發放標書 標書 12. 規劃技術部組織踏斟現場 13. 規劃技術部組織答疑 被邀請單位疑問清單 答疑文件 14. 規劃技術部接受標書 投標書 第第5 5頁頁 流程名稱：材料設備招標流程說明（續）流程名稱：材料設備招標流程說明（續） 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 流程步驟流程步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節和成果工作細節和成果 15. 規劃技術部組織招標小組開標，依相關規定 評標，初步確定中標單位 投標書 初步中標單位 16. 高層領導對中標結果進行審批 初步中標
7、單位 審批結果 17. 規劃技術部發出中標通知書 中標通知 18. 規劃技術部組織合同談判 合同談判 19. 規劃技術部依合同管理流程對合同進行會簽 合同管理 20. 簽訂合同 采購供應合同 21. 采購組根據供應材料設備類別進行催交和監 造 催交函監造報告 22. 規劃技術部根據工程管理部每月材料需求單 制定月資金計劃 材料需求單 發貨通知/資金計劃 工程管理部每月提供材料需求單，采購人 員制定月撥款資金計劃 23. 月資金計劃報資財部進行審批、備案 資金計劃 24 采購組根據供應商的發貨時間向現場項目部 發出到貨通知 供應商發貨通知 到貨通知 25 產品不合格處理 不合格記錄 不合格產品處
8、置記錄 26 采購組向供應商進行索賠 商務談判 修改合同或扣款單 27 規劃技術部根據材料復驗合格報告撥付材料 款 請款單、復驗報告 撥付材料款 工程管理部協同總承包、監理對進場材料、 設備進行抽驗、復驗 28 采購組組織對供應商進行后評估和項目總結 評估報告和項目總結報告 第第6 6頁頁 流程名稱：材料設備招標流程流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 時間 規劃技術部 高層領導 工程管理部 開始 啟動單項采購 程序 審批 編制招標文件 審批 資財部 提出預選邀標 單位 供應商數據庫 通知入選的擬 邀標單位 項目部 戰略發展部 審核 備案 提交B類材料 設備申請計劃 發放標書 總包單位 審核 審核 踏斟現場答疑 接受標書 開標評標 設計組參與答 疑 參加 參加 參加 評標結果 簽訂合同 審批
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