1、天津天津xx工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 組織結(jié)構(gòu)及流程設(shè)計(jì)報(bào)告組織結(jié)構(gòu)及流程設(shè)計(jì)報(bào)告 工程管理部及項(xiàng)目部工程管理部及項(xiàng)目部 2005年6月 第第2 2頁頁 流程目錄（二級(jí)目錄：項(xiàng)目建設(shè)施工流程）流程目錄（二級(jí)目錄：項(xiàng)目建設(shè)施工流程） 2.業(yè)務(wù)層面 2.1.項(xiàng)目前期策劃流程 2.2.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 2.3.項(xiàng)目建設(shè)施工流程 2.4.市場與銷售流程 2.3.1.項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程 2.3.3.項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程 2.3.6.項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 2.3.7.小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 2.3.8.項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程 2.3.2.項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程 2.3.

2、4.項(xiàng)目工程合同編制審查流程 2.3.9.項(xiàng)目工程變更流程 2.3.10.項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程 2.3.11.項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程 2.3.5.小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程 第第3 3頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 1 1 3 3 2 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 開始 施工圖 圖紙會(huì)審 圖紙

3、會(huì)審 編制項(xiàng)目實(shí) 施計(jì)劃 監(jiān)理招標(biāo) 工程招標(biāo) 簽定施工 合同 圖紙會(huì)審 意見匯總 投資計(jì)劃 工期計(jì)劃 工程施工 詳細(xì)計(jì)劃 售樓處裝 修設(shè)計(jì)圖 工程招標(biāo) 手續(xù) 監(jiān)理招標(biāo) 手續(xù) 工程建設(shè) 手續(xù) 售樓處裝 修具體要 求及移交 工程建設(shè) 資金流 施工詳細(xì) 計(jì)劃 工程建設(shè) 前期準(zhǔn)備 臨水電及 測量手續(xù) A 審 批 審 批 未通過 通過 未通過 通過 審核備案 審核備案 2 2 1313 1414 1515 1616 2121 1919 1818 1717 2020 2222 2323 第第4 4頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3

4、.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)計(jì)交底 組織設(shè)計(jì) 人員 施工單位 進(jìn)場 開工證 開工手續(xù) 建設(shè)資金 審查備案 A 工程建設(shè) 管理 變更圖 施工現(xiàn)場 服務(wù) 施工現(xiàn)場 檢查巡視 審 批 未通過 通過 測樁、沉 降觀測等 分項(xiàng)委托 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3333 3838 3737 3636 3535 3434 材料設(shè)備 采購供應(yīng) 現(xiàn)場抽查 管理協(xié)調(diào) 3939 變更審查 確認(rèn) 第第

5、5 5頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 各項(xiàng)驗(yàn)收 驗(yàn)收配合 驗(yàn)收配合 驗(yàn)收手續(xù) 物業(yè)樓裝 修 物業(yè)裝修 圖 物業(yè)樓裝 修要求及 移交 入住移交 資料 業(yè)主入住 移交 A 使用說明 書等 入住配合 能源開通 配合 5454 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 入住資料 配合 4747 4848 4949 5

6、050 5151 5252 5353 建筑物二 次設(shè)計(jì) 審查確認(rèn) 委托、配 合、確認(rèn) 5555 小區(qū)配套 施工委托 協(xié)調(diào)聯(lián)系 協(xié)調(diào)監(jiān)督 管網(wǎng)設(shè)計(jì) 配套費(fèi)用 5656 5757 5858 5959 6060 協(xié)調(diào)相關(guān) 資源 入住配合 6161 6262 業(yè)主房款 支付完成 6060- -1 1 第第6 6頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 公共部分 移

7、交 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程結(jié)算 審查 預(yù)算配合 審 批 物業(yè)接收 售后服務(wù) 維保期后 的維修結(jié) 算 物業(yè)配合 物業(yè)公司 提出存在 的問題 總體結(jié)算 評(píng)價(jià) A 未通過 通過 6565 6666 6767 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7777 監(jiān)督協(xié)調(diào) 變更審查 確認(rèn) 竣工資料 及交房資 料 全套竣工 資料、設(shè) 備使用說 明書等 6363 6464 6868 第第7 7頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部

8、A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目整體 后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目前期 后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 后評(píng)價(jià) 工程開發(fā) 后評(píng)價(jià) 工程建設(shè) 后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目銷售 后評(píng)價(jià) 討 論 總 結(jié) 結(jié)束 未通過 通過 8383 8181 8282 8484 8585 8686 8787 8888 整體物業(yè) 移交 物業(yè)接管 監(jiān)督協(xié)調(diào) 7878 7979 8080 第第8 8頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工

9、作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 規(guī)劃技術(shù)部完成施工圖設(shè)計(jì)，前期拓展部 完成相關(guān)手續(xù) 施工圖審查證明、消防 審查、建設(shè)工程規(guī)劃許 可證 施工圖 按照項(xiàng)目總體計(jì)劃完成時(shí)間，完成施工 圖設(shè)計(jì) 2. 為工程建設(shè)招標(biāo)進(jìn)行的圖紙會(huì)審 施工圖 會(huì)審記錄 以項(xiàng)目部人員為主，滿足招標(biāo)及工程施 工的需要 3. 將圖紙會(huì)審的結(jié)果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調(diào) 會(huì)審記錄 匯總表 交規(guī)劃技術(shù)部進(jìn)行變更設(shè)計(jì) 4. 在項(xiàng)目總體計(jì)劃及規(guī)劃技術(shù)部完成的項(xiàng)目 成本測算的基礎(chǔ)上編制 項(xiàng)目總體計(jì)劃、成本測 算 項(xiàng)目施工計(jì)劃、 項(xiàng)目成本調(diào)整、 現(xiàn)金流量表 工程管理部按照項(xiàng)目總體安排

10、及規(guī)劃技 術(shù)部的成本測算編制。工作周期1015 天 5. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)計(jì)劃審核，提出修改意見 審核意見表 工程管理部進(jìn)行修改 6. 公司召開辦公會(huì)議，討論計(jì)劃的具體節(jié)點(diǎn) 會(huì)議記錄 存在問題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行 7. 批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)資金財(cái)務(wù)部 投資計(jì)劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金 8. 批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報(bào)銷售管理部 建設(shè)計(jì)劃 安排銷售計(jì)劃等 9. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 施工圖審查證明、消防 審查、建設(shè)工程規(guī)劃許 可證 確定監(jiān)理單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確 認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期 3040天 10. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書等 11. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行

11、 完成的前期手續(xù)、按照 工程部位編制的工程量 清單、甲供材數(shù)量、品 種等 確定施工單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確 認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥 專項(xiàng)資金、民工工資保證金、開工證。 工作周期3040天 第第9 9頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 12. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書等 13. 工程管理部與項(xiàng)目

12、部共同確定合同條款 合同簽定 按照標(biāo)準(zhǔn)文本，仔細(xì)確定，保證合同執(zhí) 行 14. 協(xié)助辦理備俺等手續(xù) 合同審查備案、 質(zhì)監(jiān)備案等 以項(xiàng)目部為主 15. 按照工程管理部編制的各項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過細(xì)化， 制定具體計(jì)劃 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成 本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細(xì)的項(xiàng)目施工 計(jì)劃、項(xiàng)目成本 調(diào)整、現(xiàn)金流量 表 項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃的同時(shí)，完成 工程施工前的臨水、臨電、控制測量、 工地圍擋、施工單位進(jìn)場等。工作周期 1020天 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳細(xì)計(jì)劃，提出修改意見 審核意見表 項(xiàng)目部進(jìn)行修改 17. 公司召開辦公會(huì)議，討論計(jì)劃的具體節(jié)點(diǎn) 會(huì)議記錄 存在問題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行 18. 批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)資金財(cái)務(wù)

13、部 投資計(jì)劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金 19. 批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報(bào)銷售管理部 建設(shè)計(jì)劃 調(diào)整銷售計(jì)劃等 20. 規(guī)劃技術(shù)部按照裝修設(shè)計(jì)、效果配置設(shè)計(jì)進(jìn) 行售樓處裝修設(shè)計(jì) 施工圖 項(xiàng)目部按照項(xiàng)目計(jì)劃組織裝修公司進(jìn)行 售樓處裝修 21. 按照需要，提出裝修要求、配置要求等。裝 修完成后，接收售樓處。 售樓處裝修 工程管理部與項(xiàng)目部共同為項(xiàng)目銷售提 供相應(yīng)的資料 22. 按照批準(zhǔn)的細(xì)化工程計(jì)劃及公司的相關(guān)制度， 組織施工單位進(jìn)場 施工準(zhǔn)備 臨時(shí)建筑審批等 23. 辦理臨水臨電、建筑物測量放線等 前期拓展部手續(xù)配合 臨水臨電、測量 到位 24. 組織施工單位等進(jìn)行設(shè)計(jì)交底 規(guī)劃技術(shù)部配合 交底

14、記錄 包括質(zhì)量交底、安全交底等 第第1010頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 25. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)人員交底 解決技術(shù)問題 26. 施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場 臨建消防、規(guī)劃審批 臨建施工 臨時(shí)水電、道路通，場地平整 27. 施工單位辦理完成開工證 辦理完成各項(xiàng)手續(xù) 施工許可證 28. 前期部協(xié)助辦理開工手續(xù) 與相關(guān)部門聯(lián)系、通融 29. 資金財(cái)

15、務(wù)部準(zhǔn)備施工工程預(yù)付款 資金 資金 30. 項(xiàng)目部比選測樁、沉降觀測等單位 選擇三家以上，比價(jià) 考察、意向單位 31. 工程管理部對(duì)項(xiàng)目部選擇單位審查確認(rèn)參與 合同談判 審查記錄、簽訂 合同 32. 工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生 產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、 工期滿足計(jì)劃要 求，資金按照合 同撥付 工程管理部定期（每周）對(duì)各施工現(xiàn)場 進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的 問題 33. 工程管理部按照項(xiàng)目部提出的變更要求，進(jìn) 行整理、匯總、審查 圖紙錯(cuò)誤、施工單位洽 商、施工操作調(diào)整等 變更要求 工程管理部初步測算變更的價(jià)格，報(bào)戰(zhàn) 略發(fā)展部、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。工作周

16、期 510天 34. 變更單等涉及到資金變動(dòng)的經(jīng)公司會(huì)議討論 確認(rèn)、批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 35. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的變更要求設(shè)計(jì)出變更 圖 設(shè)計(jì)變更要求 變更圖 36. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設(shè)計(jì)單位 提供施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù) 施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)要求 具體安排 常住、定時(shí)或不定時(shí)到施工現(xiàn)場提供技 術(shù)服務(wù) 第第1111頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說

17、明工作說明 37. 規(guī)劃技術(shù)部按照項(xiàng)目部提出的材料要求，按 照計(jì)劃組織材料進(jìn)場 項(xiàng)目部完成的材料需求 時(shí)間表、要求及數(shù)量 組織材料進(jìn)場 項(xiàng)目部會(huì)同規(guī)劃技術(shù)部共同對(duì)進(jìn)場材料 進(jìn)行驗(yàn)收 38. 戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準(zhǔn)的工程實(shí)施計(jì)劃對(duì) 工程實(shí)施過程中各部門相互銜接、配合等事 宜進(jìn)行檢查、落實(shí)、督促、監(jiān)督 檢查、監(jiān)督表 定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào) 39. 工程管理部作為工程管理部門，對(duì)工程實(shí)施 過程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明 施工、資料等進(jìn)行檢查、監(jiān)督 檢查單 定期或不定期進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào) 40. 配套項(xiàng)目的二次設(shè)計(jì)、土建工程中的二次設(shè) 計(jì) 施工進(jìn)度計(jì)劃 設(shè)計(jì)要求 提前提出或安排相關(guān)單位進(jìn)行。由

18、施工 單位進(jìn)行的二次設(shè)計(jì)有3項(xiàng)目部委托 41. 規(guī)劃技術(shù)部對(duì)由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)的二 次設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)審查、鑒定，提出意見 設(shè)計(jì)要求 審查意見 滿足施工要求 42. 工程管理部對(duì)二次設(shè)計(jì)要求進(jìn)行審查，對(duì)施 工單位進(jìn)行的深化設(shè)計(jì)及施工單位的選擇進(jìn) 行確認(rèn) 保證所選擇的施工單位 符合公司的要求 審查單 43. 規(guī)劃技術(shù)部對(duì)要求設(shè)計(jì)單位完成的二次設(shè)計(jì) 進(jìn)行委托，對(duì)小區(qū)配套設(shè)計(jì)進(jìn)行委托 設(shè)計(jì)要求 二次設(shè)計(jì)圖 44. 前期部協(xié)調(diào)水電氣熱等部門 配套施工 包括小配套費(fèi) 45. 按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進(jìn)行設(shè)計(jì) 各能源公司設(shè)計(jì) 圖 項(xiàng)目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工 46. 工程管理部進(jìn)行協(xié)調(diào) 47. 資金財(cái)務(wù)部提供小區(qū)配套資金

19、支持 資金 第第1212頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 48. 工程建設(shè)即將結(jié)束時(shí)，按照設(shè)計(jì)位置，進(jìn)行 物業(yè)樓裝修 物業(yè)樓裝修設(shè)計(jì)圖 物業(yè)樓裝修 49. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)公司整體要求、物業(yè)公司要 求等，進(jìn)行的物業(yè)樓裝修設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)圖 包括物品配置 50. 物業(yè)公司對(duì)物業(yè)樓裝修的具體要求 開發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置 具體要求 51. 按照國家及地

20、區(qū)對(duì)驗(yàn)收的要求，分步驟進(jìn)行 驗(yàn)收，包括地基、基礎(chǔ)、主體、竣工驗(yàn)收 各部位工程施工完成 驗(yàn)收備案表 竣工驗(yàn)收包括消防、規(guī)劃、設(shè)備、市政、 綠化、竣工等驗(yàn)收 52. 前期部配合完成驗(yàn)收備案手續(xù)的辦理 驗(yàn)收備案表 53. 規(guī)劃技術(shù)部配合進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)收 54. 工程管理部配合進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)收 55. 為業(yè)主入住提供所必要的資料 竣工驗(yàn)收 住宅使用說明等 56. 工程管理部配合、審查項(xiàng)目部相關(guān)資料 審查意見 57. 提供銷售部的相關(guān)資料 銷售部將所提供的資料分門號(hào)分裝印刷， 交物業(yè)公司提交業(yè)主 58. 按照工程建設(shè)的流程，項(xiàng)目部組織相關(guān)單位 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，會(huì)同物業(yè)公司進(jìn)行住宅等 向業(yè)主進(jìn)行實(shí)驗(yàn)移交 工程建設(shè)

21、完成、設(shè)備安 裝調(diào)試完成、小區(qū)配套 工程完成 業(yè)主購置住宅等款項(xiàng)交 齊、資料鑰匙等完成 規(guī)劃驗(yàn)收、消防 驗(yàn)收、環(huán)境檢測 合格、工程竣工 驗(yàn)收、水電氣熱 供應(yīng)條件 項(xiàng)目部完成各項(xiàng)驗(yàn)收工作 銷售部落實(shí)購房款、規(guī)劃技術(shù)部提供業(yè) 主技術(shù)支持、物業(yè)公司開具各項(xiàng)手續(xù)、 項(xiàng)目部會(huì)同建設(shè)單位逐步向業(yè)主移交住 宅 59. 住宅竣工驗(yàn)收后，各種能源開通 竣工驗(yàn)收 水暖電熱等開通 項(xiàng)目部、工程管理部配合 60. 銷售部落實(shí)業(yè)主房款全部交齊 購房款 沒有交齊，不辦理入住手續(xù) 第第1313頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)五）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)五） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁

22、有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 60-1. 物業(yè)公司結(jié)合物業(yè)費(fèi)、裝修押金等收取， 協(xié)助進(jìn)行住宅移交，包括資料準(zhǔn)備 移交業(yè)主的所有 資料 61. 戰(zhàn)略發(fā)展部動(dòng)員公司資源，協(xié)調(diào)交房時(shí)出 現(xiàn)的緊急情況 協(xié)調(diào)處理突發(fā)事 件 62. 會(huì)同項(xiàng)目部研究住宅移交的具體辦法，并 協(xié)助移交 審查制定詳細(xì)的 移交辦法 63. 項(xiàng)目部整理建設(shè)項(xiàng)目全部建設(shè)文件，對(duì)建 設(shè)工程的所有資料按照政府要求進(jìn)行裝訂 竣工圖、質(zhì)保資料、各 種手續(xù) 裝訂好的全部資 料 一式三份 64. 竣工資料一套交物

23、業(yè)公司 竣工資料 包括設(shè)備使用說明書等、管理人員培訓(xùn) 65. 工程竣工二月內(nèi)，完成工程決算 工程決算單 66. 決算價(jià)格審查、配合 工程決算價(jià)格 67. 從財(cái)務(wù)角度全面分析工程建設(shè)費(fèi)用 包括協(xié)助確認(rèn)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 68. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)全部設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審察 變更審查單 69. 工程管理部工程決算進(jìn)行審核確認(rèn) 審查單 70. 對(duì)于較大型的工程項(xiàng)目結(jié)算，對(duì)于結(jié)算價(jià) 格，經(jīng)公司上層討論通過后，作為工程結(jié) 算的最終結(jié)果，予以執(zhí)行。 結(jié)算批準(zhǔn)書 71. 物業(yè)公司進(jìn)入開發(fā)小區(qū)以后、業(yè)主入住以 前，項(xiàng)目部將小區(qū)公共部分建筑及設(shè)備移 交物業(yè)公司 完好的工程，完整的竣 工資料、設(shè)備運(yùn)行調(diào)試 及培訓(xùn) 移交簽字單 工程

24、管理部作為本部門事務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào) 72. 戰(zhàn)略發(fā)展部從公司角度對(duì)工程移交進(jìn)行協(xié) 調(diào) 出現(xiàn)糾紛時(shí) 平穩(wěn)移交 第第1414頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)六）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)六） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 73. 物業(yè)公司按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于完 成的各個(gè)部門工程，工程質(zhì)量符合施工要求 的，進(jìn)行接收管理運(yùn)行 完成的工程 簽字的移交清單 74. 項(xiàng)目部會(huì)同施工單位對(duì)完成的住宅等，按照 業(yè)

25、主提出的質(zhì)量問題進(jìn)行維修，物業(yè)公司提 供協(xié)助 問題分析和確認(rèn) 維修單 解決存在的問題 75. 對(duì)于業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題，物業(yè)公司給 與協(xié)助，特別是業(yè)主出現(xiàn)的問題找到物業(yè)公 司時(shí) 問題的提出 維修單 售后服務(wù)給與解決 76. 項(xiàng)目部協(xié)助物業(yè)公司對(duì)售后服務(wù)后期的確屬 維修質(zhì)保期內(nèi)的維修工作，給與支持及與施 工單位結(jié)算 問題及價(jià)格 解決或反饋單 聯(lián)系、協(xié)助、解決 77. 質(zhì)保期后維修工作，物業(yè)公司完成 業(yè)主提出的工程質(zhì)量問 題 解決或反饋單 物業(yè)公司按照國家有關(guān)規(guī)定，判斷問題 的性質(zhì)，給與有償或質(zhì)保期內(nèi)的維修 78. 售后服務(wù)一年后的整體工程移交 工程建設(shè)完成、設(shè)備系 統(tǒng)測試良好、竣工圖紙 完成

26、完成的建設(shè)工程 公共部分、設(shè)備、 竣工圖、設(shè)備使 用說明、人員培 訓(xùn) 1、工程管理部協(xié)助完成移交工作。按 照工程完成時(shí)間分步測試、打壓移交。 2、要求施工單位對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行一次 徹底的維修，將因工程質(zhì)量存在的問題 解決完成。對(duì)于未銷售或涉及到公司集 團(tuán)維修的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司委托物業(yè)公 司進(jìn)行，并給予相應(yīng)的費(fèi)用 79. 戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對(duì)業(yè)主入住一年 后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收， 遺留物業(yè)公司工作的委托、結(jié)算等 維修、移交、遺留工作 委托等 移交清單、委托 合同 物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對(duì)整個(gè)小 區(qū)存在的問題進(jìn)行全面的檢查，項(xiàng)目部 要求施工單位全面維修 第第1515頁頁 流

27、程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)七）流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)七） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.12.3.1 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 80. 物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個(gè) 小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理 維修完成、移交委托 接收簽字、委托 合同 工程管理部督促項(xiàng)目部負(fù)責(zé)維修戰(zhàn)略發(fā) 展部負(fù)責(zé)遺留工作的委托 81. 銷售部針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目銷售情況，進(jìn)行總結(jié) 銷售評(píng)價(jià)報(bào)告 82. 資金財(cái)務(wù)部針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目資金情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)

28、告 83. 項(xiàng)目部針對(duì)項(xiàng)目操作情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目施工評(píng)價(jià)報(bào) 告 84. 工程管理部針對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目運(yùn)行評(píng)價(jià)報(bào) 告 85. 規(guī)劃技術(shù)部針對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)報(bào) 告 86. 前期部針對(duì)項(xiàng)目土地獲得、市場定位、手續(xù) 辦理等進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目前期運(yùn)作評(píng) 價(jià)報(bào)告 87. 戰(zhàn)略發(fā)展部從姓名開發(fā)整體角度對(duì)開發(fā)項(xiàng)目 進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目開發(fā)評(píng)價(jià)報(bào) 告 88. 集團(tuán)公司對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行討論評(píng)價(jià)，作為今 后項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 簽字確認(rèn) 第第1616頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.22.3.2 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管

29、理部 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 招標(biāo)工作組 （工程管理部、項(xiàng)目部） 組織成立招標(biāo)工 作組 開始 發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 組織對(duì)招標(biāo)單位 的資格評(píng)審 填寫預(yù)審文件 審批 編制招標(biāo)文件 接受標(biāo)書 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng) 標(biāo) A 1 1 2 2 3 3 4 4 9 9 1010 1414 組織對(duì)投標(biāo)單位 的考察 確定入選的投標(biāo) 單位 通知入選的投標(biāo) 單位 審批 評(píng)審 5 5 6 6 7 7 8 8 形成招標(biāo)文件 申請(qǐng)招標(biāo) 1111 1212 1313 1616 發(fā)放標(biāo)書 1515 委托或內(nèi) 部招標(biāo) 未通過 通過 未通過 通過 前期拓展部 辦理招標(biāo)申請(qǐng) 1717 第第1717頁頁 流程名稱：工程工程建設(shè)招標(biāo)

30、流程（續(xù)）流程名稱：工程工程建設(shè)招標(biāo)流程（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.22.3.2 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 A 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 招標(biāo)工作組 （工程管理部、項(xiàng)目部） 接受投標(biāo)書 組織開標(biāo) 制做投標(biāo)書 審批 組織合同談判 接受中標(biāo)書 2424 2525 2929 初步選定中標(biāo)單 位 發(fā)出中標(biāo)通知書 2222 2323 2626 組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書 中標(biāo)方參與談判 合同管理過程 簽訂合同 結(jié)束 1818 1919 2020 2121 2727 2828 公開招標(biāo) 委托或內(nèi) 部招標(biāo) 前期拓展部 辦理承包商確認(rèn) 書、合同審查等 3030 未通過 通過 第第1

31、818頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.22.3.2 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 工程管理部組織成立招標(biāo)工作小組，人員應(yīng) 包括工程管理部、項(xiàng)目部、規(guī)劃技術(shù)部、相 關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理 熟悉圖紙 招標(biāo)工作組成立 工作周期25天 2. 工程管理部發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 資格預(yù)審文件 招標(biāo)請(qǐng)邀請(qǐng) 工作周期12天 3. 前期拓展部在招標(biāo)站辦理招標(biāo)申請(qǐng) 申請(qǐng)表 4. 投標(biāo)單位填寫資格預(yù)審文件 資格預(yù)審文件

32、 工作周期515天 5. 招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位的資格審查 資格預(yù)審文件 資格審查 6. 招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位的施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn) 場審查 現(xiàn)場審查 7. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批 入選投標(biāo)單位 審批結(jié)果 8. 招標(biāo)小組確定入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位 9. 通知入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位 通知 10. 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) 11. 工程管理部編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件初稿 12. 招標(biāo)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審 招標(biāo)文件初稿 評(píng)審結(jié)果 13. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批 審批結(jié)果 14. 形成正式招標(biāo)文件 正式招標(biāo)文件 15. 工程管理部向有關(guān)部門申請(qǐng)招標(biāo) 申請(qǐng)結(jié)果 第第1919頁頁 流程名稱：

33、項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.22.3.2 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 16. 工程管理部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書 標(biāo)書 17. 投標(biāo)單位接受標(biāo)書 接受標(biāo)書 18. 投標(biāo)單位制作投標(biāo)書 19. 工程管理部接受投標(biāo)書 投標(biāo)書 20. 招標(biāo)小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標(biāo)評(píng)審小 組，組織開標(biāo) 招標(biāo)評(píng)審小組 開標(biāo) 21. 招標(biāo)評(píng)審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評(píng)標(biāo) 現(xiàn)場評(píng)標(biāo) 22. 招標(biāo)評(píng)審小組確定初步中標(biāo)單位 初步中標(biāo)單位 2

34、3. 高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批 初步中標(biāo)單位 審批結(jié)果 24. 工程管理部發(fā)出中標(biāo)通知書 中標(biāo)通知 25. 前期拓展部辦理承包商確認(rèn)書、中標(biāo)通知 書、合同審查等 26. 中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知 中標(biāo)通知 27. 工程管理部組織合同談判 合同談判 28. 中標(biāo)單位參與合同談判 合同談判 29. 工程管理部依合同管理流程對(duì)合同進(jìn)行會(huì) 簽 合同管理 30. 簽訂合同 施工合同 第第2020頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.32.3.3 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 組織成立招標(biāo)工 作組

35、 開始 發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 組織對(duì)招標(biāo)單位 的資格評(píng)審 填寫預(yù)審文件 審批 編制招標(biāo)文件 接受標(biāo)書 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng) 標(biāo) A 1 1 2 2 3 3 4 4 9 9 1010 1414 組織對(duì)投標(biāo)單位 的考察 確定入選的投標(biāo) 單位 通知入選的投標(biāo) 單位 審批 評(píng)審 5 5 6 6 7 7 8 8 形成招標(biāo)文件 申請(qǐng)招標(biāo) 1111 1212 1313 1616 發(fā)放標(biāo)書 1515 招標(biāo)工作組 工程管理部、項(xiàng)目部 前期拓展部 委托或內(nèi) 部招標(biāo) 未通過 通過 未通過 通過 辦理招標(biāo)申請(qǐng) 1717 第第2121頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：

36、2.3.32.3.3 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 A 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 招標(biāo)工作組 工程管理部、項(xiàng)目部 接受投標(biāo)書 組織開標(biāo) 制做投標(biāo)書 審批 組織合同談判 接受中標(biāo)書 2424 2525 3030 初步選定中標(biāo)單 位 發(fā)出中標(biāo)通知書 2222 2323 2626 組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書 中標(biāo)方參與談判 合同管理過程 簽訂合同 結(jié)束 1818 1919 2020 2121 2727 2828 委托或內(nèi) 部招標(biāo) 公開招標(biāo) 辦理承包商確認(rèn) 書、合同審查等 前期拓展部 2929 未通過 通過 第第2222頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)

37、流程說明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.32.3.3 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 工程管理部組織成立招標(biāo)工作小組，人員應(yīng)包 括項(xiàng)目管理部經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總 或總經(jīng)理 招標(biāo)工作組成立 2. 工程管理部發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)請(qǐng)邀請(qǐng) 3. 前期拓展部辦理招標(biāo)申請(qǐng) 申請(qǐng)表 4. 投標(biāo)單位填寫資格預(yù)審文件 資格預(yù)審文件 5. 招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位的資格審查 資格預(yù)審文件 資格審查 6. 招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位的施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場 審查 現(xiàn)場審查 7. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)單

38、位的資格進(jìn)行審批 入選投標(biāo)單位 審批結(jié)果 8. 招標(biāo)小組確定入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位 9. 通知入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位 通知 10. 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) 11. 工程管理部編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件初稿 12. 招標(biāo)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審 招標(biāo)文件初稿 評(píng)審結(jié)果 13. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批 審批結(jié)果 14. 形成正式招標(biāo)文件 正式招標(biāo)文件 15. 工程管理部向有關(guān)部門申請(qǐng)招標(biāo) 申請(qǐng)結(jié)果 16. 工程管理部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書 標(biāo)書 第第2323頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.32.3.3 流程擁有者：

39、工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 17. 投標(biāo)單位接受標(biāo)書 接受標(biāo)書 18. 投標(biāo)單位制作投標(biāo)書 19. 工程管理部接受投標(biāo)書 投標(biāo)書 20. 招標(biāo)小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標(biāo)評(píng)審小組， 組織開標(biāo) 招標(biāo)評(píng)審小組 開標(biāo) 21. 招標(biāo)評(píng)審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評(píng)標(biāo) 現(xiàn)場評(píng)標(biāo) 22. 招標(biāo)評(píng)審小組確定初步中標(biāo)單位 初步中標(biāo)單位 23. 高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批 初步中標(biāo)單位 審批結(jié)果 24. 工程管理部發(fā)出中標(biāo)通知書 中標(biāo)通知 25. 前期拓展部辦理承包商確認(rèn)書、中標(biāo)通知書、 合同審查等 26.

40、 中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知 中標(biāo)通知 27. 工程管理部組織合同談判 合同談判 28. 中標(biāo)單位參與合同談判 合同談判 29. 工程管理部依合同管理流程對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽 合同管理 30. 簽訂合同 施工合同 第第2424頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.42.3.4 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 時(shí)間 項(xiàng)目部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部部 資金財(cái)務(wù)部 開始 大型工程公開或內(nèi) 部招投標(biāo)、直接委 托選擇施工單位 編制招標(biāo)文件時(shí) 的技術(shù)支持 參與招標(biāo)文件的 編制、招投標(biāo)等 編制技術(shù)要求、 組織合同談判

41、編制工程量清單 及按照市場價(jià)格 編制的標(biāo)底 監(jiān)督、協(xié)助施工 單位的選擇 簽訂施工合同 選擇施工單位 參與合同談判， 提出具體要求 審批 未通過 通過 參與招投標(biāo)或施 工單位的比選 審批 未通過 通過 編制施工合同 參與施工合同的 編制 從財(cái)務(wù)審查施工 合同準(zhǔn)備施工資 金 審查施工合同 從技術(shù)角度審查 施工合同 審批 未通過 通過 執(zhí)行施工合同 監(jiān)督施工合同的 執(zhí)行 撥付建設(shè)資金 施工合同留存?zhèn)?份 結(jié)束 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1616 1717 1515 1818 1919 2020 2121

42、2222 第第2525頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.42.3.4 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 大型工程公開或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇 施工單位 設(shè)計(jì)圖紙、工程 量清單、建設(shè)規(guī) 劃許可證等 資格預(yù)審文件 2. 確定的項(xiàng)目部人員參與招投標(biāo)工作 3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù) 支持 技術(shù)交底或要求 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 5. 預(yù)選的施

43、工單位通過公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 6. 發(fā)放招投標(biāo)文件確定施工單位或?qū)⑴c單位 的投標(biāo)確認(rèn) 招標(biāo)文件 確定的施工單位 公開招標(biāo)、內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多 家比選的辦法 7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 項(xiàng)目部參與確定施工單位 9. 對(duì)選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委 托時(shí)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 10. 編制施工技術(shù)要求、組織合同談判 11. 參與合同談判，提出施工期間的具體施工要 求 12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同 13. 項(xiàng)目部參與施工合同的談判，提出施工時(shí)的 具體要求，作為合同的組成部分 合同附件 14. 資金財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對(duì)施工合同進(jìn)行審查 合同審查單

44、 第第2626頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.42.3.4 流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對(duì)合同進(jìn)行審查 合同審查單 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對(duì)合同進(jìn) 行審查 合同審查單 17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 18. 工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合 同 20. 戰(zhàn)略發(fā)展部

45、對(duì)施工合同進(jìn)行備案、檢查 21. 資金財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計(jì) 劃撥付工程施工資金 資金計(jì)劃 資金 22. 工程管理部在合同實(shí)施期間，對(duì)合同的執(zhí)行 情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀(jì)錄 第第2727頁頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.52.3.5 流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部 時(shí)間 項(xiàng)目部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部部 資金財(cái)務(wù)部 開始 小型分項(xiàng)工程內(nèi)部 招投標(biāo)、直接委托 選擇施工單位 編制招標(biāo)文件時(shí) 的技術(shù)支持 審查招標(biāo)文件的 編制等 編制技術(shù)要求、 組織合同談判 編制

46、工程量清單 及按照市場價(jià)格 編制的標(biāo)底 監(jiān)督、協(xié)助施工 單位的選擇 簽訂施工合同 選擇施工單位 參與合同談判， 或提出談判要求 審批 未通過 通過 審查工單位的比 選 審批 未通過 通過 編制施工合同 審查編制的施工 合同 從財(cái)務(wù)審查施工 合同準(zhǔn)備施工資 金 審查施工合同 從技術(shù)角度審查 施工合同 審批 未通過 通過 執(zhí)行施工合同 監(jiān)督施工合同的 執(zhí)行 撥付建設(shè)資金 施工合同留存?zhèn)?份 結(jié)束 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1616 1717 1515 1818 1919 2020 2121 2222 第

47、第2828頁頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.52.3.5 流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 1. 小型工程或分項(xiàng)工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托 選擇施工單位 設(shè)計(jì)圖紙、工程 量清單、建設(shè)規(guī) 劃許可證等 資格預(yù)審文件或 技術(shù)要求文件 項(xiàng)目部組織實(shí)施 2. 工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫助進(jìn)行施 工單位的選擇 3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù) 支持 技術(shù)交底或要求

48、規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 5. 預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 6. 發(fā)放招投標(biāo)文件或技術(shù)要求文件，確定施工 單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn) 招標(biāo)文件 確定的施工單位 內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦 法 7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 工程管理部參與協(xié)助確定施工單位 9. 對(duì)選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委 托時(shí)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 10. 項(xiàng)目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合 同談判 11. 必要時(shí)參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫 助 12. 簽訂施工合同

49、 簽訂的施工合同 13. 審查施工合同 合同審查單 第第2929頁頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.52.3.5 流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作說明工作說明 14. 資金財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對(duì)施工合同進(jìn)行審查 合同審查單 15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對(duì)合同進(jìn)行審查 合同審查單 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對(duì)合同進(jìn) 行審查 合同審查單 17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 1

50、8. 項(xiàng)目部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合 同 20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)施工合同進(jìn)行備案、檢查 21. 資金財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計(jì) 劃撥付工程施工資金 資金計(jì)劃 資金 22. 工程管理部在合同實(shí)施期間，對(duì)合同的執(zhí)行 情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀(jì)錄 第第3030頁頁 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)：2.3.62.3.6 流程擁有者：項(xiàng)目部流程擁有者：項(xiàng)目部 開始 結(jié)束 組織圖紙會(huì)審和 設(shè)計(jì)交底 組織評(píng)審 項(xiàng)目管理的授權(quán) 分工與職責(zé)明確 項(xiàng)目施工實(shí)施細(xì) 則 審批 修改 通過 通過 未