1、南南寧寧公公司司項項目目部部月月度度巡巡檢檢考考核核表表 考評時間： 項目： 考評月度：2016年度 月考評人： 聯(lián)合巡檢小組（工程部、成本部、設(shè)計部、項目部、運營組） 項目名稱（分期）滿分100分按倒扣分制計算，檢查中發(fā)現(xiàn)較重大且須予以整改的問題按發(fā)現(xiàn)一項扣分一項，累計扣分后計算出實得分： 檢查主要內(nèi)容依據(jù)南寧公司項目工程狀態(tài)，針對在建項目的設(shè)計變更/工程簽證、質(zhì)量與安全管理、實測實量和現(xiàn)場安全文明施工管理方面，就相關(guān)制度規(guī)范及管理標準動作的執(zhí)行落實情況及其符合度進行考評，以促進項目綜合管理工作的不斷改進和完善。 維度 序號巡檢內(nèi)容 權(quán) 重 檢查依據(jù)制度規(guī)范及管理標準動作執(zhí)行符合度考核扣分標

2、準 檢查記錄、扣分描述 （請檢查責任人將檢查底稿中較重大且須予以整改的問題歸類記錄于此） 得分 工程 管理 1 制度規(guī)范執(zhí)行 （100分） 20% 工程策劃指導(dǎo)書 1、新建項目實質(zhì)性開工之前無關(guān)鍵節(jié)點計劃、土方平衡方案、場地平面布置直接扣5分（未經(jīng)審批的策劃指導(dǎo)書視同此條），策劃指導(dǎo)書未有效執(zhí) 行扣2分。 2、總包單位進場施工之前未完成工程策劃指導(dǎo)書扣2分。 圖紙會（內(nèi)）審 2、未執(zhí)行圖紙封閉會審制度每項直接扣5分，雖有執(zhí)行，但未形成有效文件每項扣3分。 技術(shù)方案3、參照工程部主控審核審批文件類清單重要分項未執(zhí)行技術(shù)方案先行制度直接扣5分，雖有執(zhí)行，但未形成完整簽字確認有效文件的，每項扣3分。

3、 材料進場驗收 4、參照主控材料、設(shè)備驗收清單，未執(zhí)行材料設(shè)備驗收制度直接扣5分，發(fā)現(xiàn)材料設(shè)備驗收單與合同、圖紙要求不符每項扣10分，發(fā)現(xiàn)材料進場驗 收記錄作假的每項扣10分。 樣板引路制度 5、參照工序樣板清單（2016年南寧公司簡化版），應(yīng)執(zhí)行的樣板工序引路但未執(zhí)行每項扣5分，未編審樣板計劃清單扣2分，已大面積施工但未辦理 樣板確認驗收記錄每項扣3分。 實測實量 6、參照大唐地產(chǎn)集團產(chǎn)品質(zhì)量實測實量工作指引(2013)（試行）和南寧城市公司質(zhì)量、成本實測工作指引2015，應(yīng)執(zhí)行的實測實量（主體、砌 體、抹灰）但未執(zhí)行直接每項扣5分。 2 質(zhì)量管理 （100分） 35% 原材料 1、項目部沒

4、有設(shè)置材料樣板間的扣5分，樣板間無樣板臺賬的扣2分，樣板臺賬與材料樣板不符的扣2分，無設(shè)計部、成本部、工程部會簽封樣的每項扣3 分。 2、材料進場資料無工程師、工程組長簽字的每項扣3分。 3、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)使用不合格材料，不符合設(shè)計要求的材料，不符合合同約定品牌的材料扣10分；與封樣材料超過規(guī)范要求的扣10分。 質(zhì)量觀感詳見大唐地產(chǎn)南寧公司工程實體觀感質(zhì)量評分表，扣分項涉及到安全隱患類按最高扣3分一處；其他一般缺陷按每處1分。 內(nèi)業(yè)資料1、除本表特別約定扣分項目外，內(nèi)業(yè)資料建檔管理的有效性、完整性、合規(guī)性；具體檢查標準及扣分標準參見內(nèi)業(yè)檢查清單 客戶敏感點 1、 未形成有效成品保護措施文件扣5分。

5、2、對質(zhì)量通病未形成有效的管控文件（含方案及會議紀要）扣2分。 3、室內(nèi)衛(wèi)生間、屋面等防滲漏客戶敏感點無隱蔽驗收記錄的或有隱蔽驗收記錄而實際沒有親自參加閉水試驗驗收記錄的 每項扣5分，檢查過程中每出現(xiàn) 一個衛(wèi)生間滲漏的扣3分。 4、外墻涂料色差明顯、流墜、透底每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；成品涂料面層存在污染未清理每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；內(nèi)外墻交圈處未用分色紙分隔每發(fā)現(xiàn)一處扣1分 。 5、內(nèi)墻精裝瓷磚、石材陽角，精裝地面等在交付前未做成品保護措施的扣2分。 實測實量 1、 實體質(zhì)量（結(jié)構(gòu)實測實量數(shù)據(jù)匯總）砼結(jié)構(gòu)、砌體結(jié)構(gòu)、抹灰工程未按規(guī)定要求完成的比例（混凝土結(jié)構(gòu)以單元為單位建立實測檔案，砌體、抹灰等 ，以戶為

6、單位建立實測檔案。施工單位應(yīng)按分戶對所有實測區(qū)進行100%實測實量并建立分戶/分層實測檔案；監(jiān)理公司對施工單位實測數(shù)據(jù)按不低于30% 的比例進行復(fù)測；項目部對監(jiān)理公司復(fù)測數(shù)據(jù)按不低于25%的比例進行復(fù)測；）來做實測實量上墻的扣5分/棟，未按比例復(fù)核抽檢的扣3分/次。未按要求 執(zhí)行到位的每項扣3分，實測實量數(shù)據(jù)作假每項扣10分。 3 進度/計劃管 理 （100分） 10% 1、項目部計劃（一、二、三級）制定的合理性、完整性，缺失專項任務(wù)計劃（即：三級計劃）的扣分2分/項； 2、當月項目關(guān)鍵節(jié)點計劃滯后個數(shù)，滯后主責為項目部的，每滯后一個，最終得分扣1分；滯后主責非項目部的，不扣分； 3、當月項目

7、項目總體開發(fā)計劃完成率（以100%為考核指標），未完成的，每差異1%扣1分，扣完為止； 4、對項目計劃未達成的應(yīng)提出糾偏措施，并推動糾偏實施達成目標。未提出糾偏措施（上報工程部及總經(jīng)辦運營線）的扣2分/項；未推動達成目標的扣 分2分/項； 注：關(guān)鍵節(jié)點滯后的，扣的是最終得分，而非過程得分。 4 安全文明管理 （100分） 10% 施工階段安全文 明檢查評分表 1、上次巡檢問題未整改閉合視具體情況扣1-5分。 2、安全文明施工不按規(guī)范要求或未達到標準、參照施工階段安全文明檢查評分表 設(shè)計 管理 5 設(shè)計管理 （100分） 10% 設(shè)計變更現(xiàn)場簽 證管理辦法等 1、重要施工技術(shù)交底執(zhí)行情況； 2、

8、按圖施工執(zhí)行情況； 3、效果類材料進場驗收 4、項目設(shè)計變更管理混亂，未及時標注在一套完整的施工圖上的扣3分/項。 5、項目專業(yè)工程師對施工圖主要部位做法不熟悉的扣3分。 6、外墻涂料效果類的頂層無樣板層驗收記錄的扣5分，標準層涂料效果類的無驗收合格記錄而拆除外架的扣5分。 成本 管理 6 成本管理 （100分） 15% 設(shè)計變更現(xiàn)場簽 證管理辦法等 1、時效性的檢查 2、單據(jù)適用性的檢查 3、填寫的規(guī)范性、正確性檢查 加減 分項 7安全加分安全文明標準化達標率90%以上可予以加分5分，標準化實施中出現(xiàn)亮點加2-5分（內(nèi)部標桿加2分，地市級加4分，省級加5分） 8質(zhì)量加分優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程地市級加5

9、分，省級加10分，國家級加20分 9知識管理成果A級加3，B級加2分，C級加1分 10管理亮點每項加1分 11協(xié)同配合積極配合職能部門開展職能管理和技術(shù)支持工作。例如按時按質(zhì)向工程部提交項目月報、巡檢整改回復(fù)等；不配合或不積極配合，根據(jù)職能部門反饋或投訴按每項 扣分13分。12質(zhì)量安全事故 項項目目發(fā)發(fā)生生質(zhì)質(zhì)量量安安全全事事故故，如如重重大大材材料料驗驗收收、人人員員傷傷亡亡等等造造成成損損失失事事故故的的，發(fā)發(fā)生生一一起起扣扣1010分分。 實測實量數(shù)據(jù)檢測內(nèi)容及方法參考集團制度文件（或合同文件）；現(xiàn)場安全文明基本標準參考集團及南寧市制度文件及規(guī)范文件。項目部簽字確認（總監(jiān)或工程經(jīng)理代表）

10、： 時間： 南南寧寧公公司司項項目目質(zhì)質(zhì)量量問問題題獎獎懲懲規(guī)規(guī)定定 考評時間： 項目： 考評月度：2016年度 月考評人： 聯(lián)合巡檢小組（工程部、成本部、設(shè)計部、項目部、運營組） 項目名稱（分期）滿分100分按倒扣分制計算，檢查中發(fā)現(xiàn)較重大且須予以整改的問題按發(fā)現(xiàn)一項扣分一項，累計扣分后計算出實得分： 檢查主要內(nèi)容依據(jù)南寧公司項目工程狀態(tài)，針對在建項目的設(shè)計變更/工程簽證、質(zhì)量與安全管理、實測實量和現(xiàn)場安全文明施工管理方面，就相關(guān)制度規(guī)范及管理標準動作的執(zhí)行落實情況及其符合度進行考評，以促進項目綜合管理工作的不斷改進和完善。 維度 序 號 巡檢內(nèi)容 權(quán) 重 檢查依據(jù) 制度規(guī)范及管理標準動作執(zhí)

11、行符合度考核扣分標準 獎懲規(guī)定：罰款標準按扣1分即罰10元（直接責任人），工程組長加倍罰；項目負責人按項目考核排名，最后一 名罰1000-2000元。 得分 工程管理 1 制度規(guī)范執(zhí)行 （100分） 20% 工程策劃指導(dǎo)書 1、新建項目實質(zhì)性開工之前無關(guān)鍵節(jié)點計劃、土方平衡方案、場地平面布置直接扣5分（未經(jīng)審批的策劃指導(dǎo)書視同此條），策劃指導(dǎo)書未有效執(zhí) 行扣2分。 2、總包單位進場施工之前未完成工程策劃指導(dǎo)書扣2分。 給予主管工程師罰款50元/次，工程組長500元/次； 圖紙會（內(nèi)）審2、未執(zhí)行圖紙封閉會審制度每項直接扣5分，雖有執(zhí)行，但未形成有效文件每項扣3分。給予主管工程師罰款30-50元

12、/次，工程組長500元/次； 技術(shù)方案3、參照工程部主控審核審批文件類清單重要分項未執(zhí)行技術(shù)方案先行制度直接扣5分，雖有執(zhí)行，但未形成完整簽字確認有效文件的，每項扣3分。 給予主管工程師罰款30元/次，工程組長100元/次； 材料進場驗收 4、參照主控材料、設(shè)備驗收清單，未執(zhí)行材料設(shè)備驗收制度直接扣5分，發(fā)現(xiàn)材料設(shè)備驗收單與合同、圖紙要求不符每項扣10分，發(fā)現(xiàn)材料進場驗 收記錄作假的每項扣10分。 給予主管工程師罰款50元/次，工程組長100元/次； 樣板引路制度 5、參照工序樣板清單（2016年南寧公司簡化版），應(yīng)執(zhí)行的樣板工序引路但未執(zhí)行每項扣5分，未編審樣板計劃清單扣2分，已大面積施工但

13、未辦理 樣板確認驗收記錄每項扣3分。 給予主管工程師罰款50元/次，工程組長200元/次； 實測實量 6、參照大唐地產(chǎn)集團產(chǎn)品質(zhì)量實測實量工作指引(2013)（試行）和南寧城市公司質(zhì)量、成本實測工作指引2015，應(yīng)執(zhí)行的實測實量（主體、砌 體、抹灰）但未執(zhí)行直接每項扣5分。 給予主管工程師罰款50元/項，工程組長100元/項； 2 質(zhì)量管理 （100分） 35% 原材料 1、項目部沒有設(shè)置材料樣板間的扣5分，樣板間無樣板臺賬的扣2分，樣板臺賬與材料樣板不符的扣2分，無設(shè)計部、成本部、工程部會簽封樣的每項扣3 分。 2、材料進場資料無工程師、工程組長簽字的每項扣3分。 3、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)使用不合格材料

14、，不符合設(shè)計要求的材料，不符合合同約定品牌的材料扣10分；與封樣材料超過規(guī)范要求的扣10分。 1、根據(jù)問題表現(xiàn)給予主管工程師罰款20元-30元/項，工程組長50-100元/項； 2、材料無驗收或跟進管理不到位的，罰項目工程組長50-100元/次、主管工程師30-50元/次 3、罰項目工程組長200元/次、主管工程師100元/次 質(zhì)量觀感詳見大唐地產(chǎn)南寧公司工程實體觀感質(zhì)量評分表，扣分項涉及到安全隱患類按最高扣3分一處；其他一般缺陷按每處1分。視問題嚴重性罰項目工程組長50-200元/處、主管工程師30-100元/處 內(nèi)業(yè)資料1、除本表特別約定扣分項目外，內(nèi)業(yè)資料建檔管理的有效性、完整性、合規(guī)性

15、；具體檢查標準及扣分標準參見內(nèi)業(yè)檢查清單視問題嚴重性罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師20-50元/處 客戶敏感點 1、 未形成有效成品保護措施文件扣5分。 2、對質(zhì)量通病未形成有效的管控文件（含方案及會議紀要）扣2分。 3、室內(nèi)衛(wèi)生間、屋面等防滲漏客戶敏感點無隱蔽驗收記錄的或有隱蔽驗收記錄而實際沒有親自參加閉水試驗驗收記錄的 每項扣5分，檢查過程中每出現(xiàn) 一個衛(wèi)生間滲漏的扣3分。 4、外墻涂料色差明顯、流墜、透底每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；成品涂料面層存在污染未清理每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；內(nèi)外墻交圈處未用分色紙分隔每發(fā)現(xiàn)一處扣1分 。 5、內(nèi)墻精裝瓷磚、石材陽角，精裝地面等在交付前未做成品保護措施

16、的扣2分。 視問題嚴重性罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師20-50元/處 實測實量 1、 實體質(zhì)量（結(jié)構(gòu)實測實量數(shù)據(jù)匯總）砼結(jié)構(gòu)、砌體結(jié)構(gòu)、抹灰工程未按規(guī)定要求完成的比例（混凝土結(jié)構(gòu)以單元為單位建立實測檔案，砌體、抹灰等 ，以戶為單位建立實測檔案。施工單位應(yīng)按分戶對所有實測區(qū)進行100%實測實量并建立分戶/分層實測檔案；監(jiān)理公司對施工單位實測數(shù)據(jù)按不低于30% 的比例進行復(fù)測；項目部對監(jiān)理公司復(fù)測數(shù)據(jù)按不低于25%的比例進行復(fù)測；）來做實測實量上墻的扣5分/棟，未按比例復(fù)核抽檢的扣3分/次。未按要求 執(zhí)行到位的每項扣3分，實測實量數(shù)據(jù)作假每項扣10分。 偏差率考核，實測數(shù)據(jù)-巡檢數(shù)

17、據(jù)5%時，為嚴打處罰如下：主管工程師100元，項目工程組長200元 3 進度/計劃管 理 （100分） 10% 1、項目部計劃（一、二、三級）制定的合理性、完整性，缺失專項任務(wù)計劃（即：三級計劃）的扣分2分/項； 視問題嚴重性罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師20-50元/處 2、當月項目關(guān)鍵節(jié)點計劃滯后個數(shù)，滯后主責為項目部的，每滯后一個，最終得分扣1分；滯后主責非項目部的，不扣分； 3、當月項目項目總體開發(fā)計劃完成率（以100%為考核指標），未完成的，每差異1%扣1分，扣完為止； 4、對項目計劃未達成的應(yīng)提出糾偏措施，并推動糾偏實施達成目標。未提出糾偏措施（上報工程部及總經(jīng)辦運營

18、線）的扣2分/項；未推動達成目標的扣 分2分/項； 注：關(guān)鍵節(jié)點滯后的，扣的是最終得分，而非過程得分。 4 安全文明管理 （100分） 10% 施工階段安全文明檢查評分表 1、上次巡檢問題未整改閉合視具體情況扣1-5分。視問題嚴重性罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師20-50元/處 2、安全文明施工不按規(guī)范要求或未達到標準、參照施工階段安全文明檢查評分表視問題嚴重性罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師20-50元/處 設(shè)計管理5 設(shè)計管理 （100分） 10% 設(shè)計變更現(xiàn)場簽證管理辦法等 1、重要施工技術(shù)交底執(zhí)行情況；1、罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師30-50

19、元/處 2、按圖施工執(zhí)行情況；2、罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師30-50元/處 3、效果類材料進場驗收3、罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師30-50元/處 4、項目設(shè)計變更管理混亂，未及時標注在一套完整的施工圖上的扣3分/項。4、罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師30-50元/處 5、項目專業(yè)工程師對施工圖主要部位做法不熟悉的扣3分。5、罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師30-50元/處 6、外墻涂料效果類的頂層無樣板層驗收記錄的扣5分，標準層涂料效果類的無驗收合格記錄而拆除外架的扣5分。6、罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師30-50

20、元/處 成本管理6 成本管理 （100分） 15% 設(shè)計變更現(xiàn)場簽證管理辦法等 1、時效性的檢查1、罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師30-50元/處 2、單據(jù)適用性的檢查2、罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師30-50元/處 3、填寫的規(guī)范性、正確性檢查3、罰項目工程組長50-100元/處、主管工程師30-50元/處 加減分項 7安全加分安全文明標準化達標率90%以上可予以加分5分，標準化實施中出現(xiàn)亮點加2-5分（內(nèi)部標桿加2分，地市級加4分，省級加5分） 發(fā)生重大質(zhì)量事故，對項目部罰款5000元/次；發(fā)生一般性質(zhì)量事故罰款2000元/次。項目部將按公司要求落實到人 。

21、8質(zhì)量加分優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程地市級加5分，省級加10分，國家級加20分 9知識管理成果A級加3，B級加2分，C級加1分 10管理亮點每項加1分 11協(xié)同配合積極配合職能部門開展職能管理和技術(shù)支持工作。例如按時按質(zhì)向工程部提交項目月報、巡檢整改回復(fù)等；不配合或不積極配合，根據(jù)職能部門反饋或投訴按每項扣分13分。視問題嚴重性罰項目工程組長50-100元/次、主管工程師30-50元/次 12 質(zhì)量安全事故 項項目目發(fā)發(fā)生生質(zhì)質(zhì)量量安安全全事事故故，如如重重大大材材料料驗驗收收、人人員員傷傷亡亡等等造造成成損損失失事事故故的的，發(fā)發(fā)生生一一起起扣扣1010分分。 實測實量數(shù)據(jù)檢測內(nèi)容及方法參考集團制度文件（或合同文件）；現(xiàn)場安全文明基本標準參考集團及南寧市制度文件及規(guī)范文件。項目部簽字確認（總監(jiān)或工程經(jīng)理代表）： 時間：