1、大唐地產(chǎn)集團成本管理檢查評分匯總表（*年*季度） 序號項目名稱主抽查人參與人檢查時間檢查最終得分自查得分 1 2 3 4 5 與自查的偏差率嚴于集團檢查標準的項目檢查中亮點存在主要問題整改措施 大唐地產(chǎn)集團成本管理檢查評分匯總表（*年*季度） *項項目目*年年*月月成成本本管管理理評評分分表表 序序號號檢檢查查類類別別設(shè)設(shè)置置檢檢查查點點數(shù)數(shù)量量檢檢查查表表單單分分權(quán)權(quán)重重自自檢檢人人 1 項目成本管理 （30%） 項目目標成本管理3 31-15% 項目成本組 /城市公司 成本部 項目預(yù)結(jié)算管理11111-25% 項目變更簽證管理16161-310% 項目付款管理1 11-32% 項目材料管理

2、2 21-35% 動態(tài)成本回顧1 11-43% 2 招標采購管理檢查 （30%） 招標程序5 52-120% 合同簽訂3 32-25% 集采3 32-35% 3 職能預(yù)結(jié)算管理檢查 （30%） 結(jié)算計劃及資料管理2 233% 施工圖預(yù)算管理3 3312% 結(jié)算管理4 439% 結(jié)算質(zhì)量管理1 136% 4 成本條線職能附加分 （10%） 團隊建設(shè)4 446% 知識沉淀1 141% 專項工作1 143% 小小計計6161100%100% *季度折合到百分制 說明： 1.集團復(fù)檢修正系數(shù)=（復(fù)核分-自檢分）/自檢分 2.若匯總表內(nèi)某項權(quán)重季度檢查不涉及，則“檢查涉及權(quán)重小計”須扣除不涉及的權(quán)重，折

3、合百分制時用對應(yīng)的得分除以“檢查涉及權(quán)重小計” 自自檢檢得得分分集集團團復(fù)復(fù)檢檢得得分分 *項項目目*項項目目 2.若匯總表內(nèi)某項權(quán)重季度檢查不涉及，則“檢查涉及權(quán)重小計”須扣除不涉及的權(quán)重，折合百分制時用對應(yīng)的得分除以“檢查涉及權(quán)重小計” 目標成本管理檢查表 序號檢查內(nèi)容檢查標準日期取值得分標準基準分 *項目自檢集團復(fù)檢 應(yīng)得分實得分應(yīng)得分實得分 1實施版目標成本編制 在總平及單體建筑方案報批（以主管部門審批落 款時間為準）通過后15個工作日內(nèi)完成實施版目 標成本編制并經(jīng)城市公司審議通過后以O(shè)A形式提 報總部合同造價部、財務(wù)部等 OA提網(wǎng)日期-以主管部門審 批落款時間 未按時提交不得分40

4、2實施版目標成本審批 目標成本上會審議后，城市公司成本部應(yīng)在5個工 作日內(nèi)完成整改報評審會成員審批 修正完成OA提網(wǎng)日期-召開 目標成本評審會日期 未按時提交不得分30 3 施工圖預(yù)算版目標成 本回顧 在總包施工圖預(yù)算完成后一個月內(nèi)城市公司成本 部應(yīng)組織項目部成本組對實施版目標成本進行回 顧分析，對實施版目標成本進行修正完成 當期動態(tài)成本OA提網(wǎng)日期- 施工圖預(yù)算核對簽字確認日 期 未按時提交不得分30 100 項目預(yù)結(jié)算管理 序號檢查內(nèi)容檢查標準日期取值 1項目預(yù)結(jié)算計劃有編制項目預(yù)結(jié)算計劃并按月及時更新 2 總包及分包施工圖 預(yù)算啟動會 項目（公司）成本組（部）在收到基準版圖紙后 7個日歷

5、天內(nèi)完成施工圖預(yù)算啟動會 預(yù)算啟動會OA提報日期- 收到基準版圖紙日期 3 非總價包干總包典 型樓棟施工圖預(yù)算 分析會 項目（公司）成本組（部）在收到基準版圖紙后 20個日歷天內(nèi)完成典型樓棟施工圖預(yù)算并提報 經(jīng)濟分析會并形成會議紀要 經(jīng)濟分析會OA提報日期- 收到基準版圖紙日期 4 非總價包干總包施 工圖預(yù)算核對 項目（公司）成本組（部）在收到基準版圖紙后 120個日歷天內(nèi)應(yīng)完成施工圖預(yù)算與施工單位的 核對結(jié)果，并形成初步成果提報城市公司成本部 審核，并同步提報集團合同造價部展開復(fù)審 初審資料OA提報日期-收 到基準版圖紙日期 5 非總價包干分包施 工圖預(yù)算核對 項目成本組在收到基準版圖紙（二

6、次深化圖經(jīng)設(shè) 計部簽字確認下發(fā)）后50個日歷天內(nèi)完成與施 工單位的核對并提交初稿給城市公司成本部進行 審核 初審資料OA提報日期-收 到基準版圖紙日期 6總包類結(jié)算初審 項目成本組在收到完整的竣工結(jié)算資料后120個 日歷天內(nèi)完成與施工單位的核對并提交初步成果 給城市公司成本部進行審核 初審資料OA提報日期-收 到完整的竣工結(jié)算資料日 期 7 總包類結(jié)算結(jié)算確 認書簽訂 在意見反饋后30個日歷天內(nèi)完成與施工單位工 程結(jié)算確認書的簽訂 結(jié)算確認書簽訂日期-意 見反饋日期 8分包類結(jié)算初審 項目成本組在收到完整的竣工結(jié)算資料后60個 日歷天內(nèi)完成與施工單位的核對并提交初步成果 給城市公司成本部進行審

7、核 初審資料OA提報日期-收 到完整的竣工結(jié)算資料日 期 9 分包類結(jié)算結(jié)算確 認書簽訂 在意見反饋后20個日歷天內(nèi)完成與施工單位工 程結(jié)算確認書的簽訂 結(jié)算確認書簽訂日期-意 見反饋日期 10結(jié)算完整性 項目完成結(jié)算資料完整，有明確的已核對確認金額 及爭議金額，并有詳細的爭議分析 隨機抽查 11結(jié)算質(zhì)量達標 審定的結(jié)算金額在預(yù)結(jié)算小組復(fù)核后，誤差率在1% 以內(nèi) 得分標準基準分 *項目自檢集團復(fù)檢 檢查底稿 應(yīng)得分 實得分應(yīng)得分實得分 有項目預(yù)結(jié)算計劃得2分，無結(jié)算計劃不得分 計算計劃有及時更新的得3分，未更新的不得分 5 得分=實際完成施工圖預(yù)算啟動會的合同（標段）數(shù)/應(yīng)完成 施工圖預(yù)算啟動

8、會的總合同（標段）數(shù)*應(yīng)得分 5 得分=實際完成典型樓棟施工圖預(yù)算經(jīng)濟分析會的標段數(shù)/應(yīng) 完成典型樓棟施工圖預(yù)算經(jīng)濟分析會總標段數(shù)*應(yīng)得分 10 得分=實際完成審核提報初步成果的標段數(shù)/應(yīng)完成審核提報 初步成果的總標段數(shù)*應(yīng)得分 20 得分=實際完成審核提報初步成果的標段數(shù)/應(yīng)完成審核提報 初步成果的總標段數(shù)*應(yīng)得分 15 得分=實際完成審核提報初步成果的標段數(shù)/應(yīng)完成審核提報 初步成果的總標段數(shù)*應(yīng)得分 15 得分=實際完成結(jié)算確認書簽訂的標段數(shù)/應(yīng)完成結(jié)算確認書 簽訂的總標段數(shù)*應(yīng)得分 5 得分=實際完成審核提報初步成果的標段數(shù)/應(yīng)完成審核提報 初步成果的總標段數(shù)*應(yīng)得分 10 得分=實際

9、完成結(jié)算確認書簽訂的標段數(shù)/應(yīng)完成結(jié)算確認書 簽訂的總標段數(shù)*應(yīng)得分 5 得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分5 得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分10 105 項目預(yù)結(jié)算管理 項目變更簽證、付款及材料管理檢查評分表 分類序號檢查項目檢查標準得分標準基準分 *項目自檢集團復(fù)檢 檢查底稿 應(yīng)得分得分應(yīng)得分得分 變更簽證 管理 1事前審批及時性 設(shè)計變更單、工程指令單需在具體事項實施前完成網(wǎng) 上審批流程；緊急情況須在事發(fā)后3個日歷日發(fā)起審 批流程 根據(jù)當季度設(shè)計變更單、工程指令單臺賬進行檢查 量：（下發(fā)時間-審批完成時間）0視為合規(guī)， 得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分 10 1-3-1 1-3-2 1-3-3 2事前審批高效性

10、 設(shè)計變更單、工程指令單從流程發(fā)起至審批完成（不 含用印時間）應(yīng)在15日歷天內(nèi) 根據(jù)當季度設(shè)計變更單、工程指令單臺賬進行檢查 量：（審批完成時間-流程發(fā)起時間）15視為合 規(guī)，得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分 10 3成本預(yù)估及時性 預(yù)估金額應(yīng)在設(shè)計變更單或工程指令單次日起3個日 歷天內(nèi)完成（特殊情況或涉及復(fù)雜變更的可延長至7 個日歷天。） 根據(jù)當季度設(shè)計變更單、工程指令單臺賬進行檢查 量：（成本組長審批完成時間-流程發(fā)起時間）3 （7）視為合規(guī)，得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分 5 4 資料完整性 基準版施工圖紙：設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)簽字并由設(shè)計部蓋章( 設(shè)計部負責人簽字)下發(fā) 當季度發(fā)生的基準版施工圖紙得分=合規(guī)

11、百分比* 應(yīng)得分 10 5 設(shè)計變更單：設(shè)計單位簽字、蓋章、設(shè)計部專業(yè)會簽 ，由項目總監(jiān)簽字對外發(fā)放。 得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分10 6 工程指令單：項目經(jīng)辦工程師簽字、項目工程組組長 簽字、建設(shè)單位蓋章、項目總監(jiān)簽字對外發(fā)放。 得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分10 7 經(jīng)濟簽證單：施工單位造價人員及項目經(jīng)理簽字、施 工單位蓋章；項目總監(jiān)簽字、監(jiān)理單位蓋章；項目經(jīng) 辦工程師簽字、項目工程組組長簽字；項目成本人員 簽字、項目成本組長簽字；項目總監(jiān)簽字、建設(shè)單位 蓋章。 得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分5 8 收方單須有監(jiān)理工程師、項目工程組、項目成本組工 程師簽字，且收方單不得涂改。 出現(xiàn)一單收方單簽字不完整或

12、出現(xiàn)涂改的扣1分， 扣完為止 5 9 所有設(shè)計變更單和工程指令單附圖必須有建設(shè)單位人 員（項目工程組組長或設(shè)計工程師）簽字 出現(xiàn)一單附圖未簽字的扣1分，扣完為止5 10 資料規(guī)范性 單據(jù)編號應(yīng)連續(xù)，同一事項變更導(dǎo)致多個專業(yè)一同變 更的，需按編號原則相應(yīng)編號 按合同分類，出現(xiàn)一個合同涉及的單據(jù)編號不連續(xù) 扣1分，扣完為止 5 11 工程指令單或設(shè)計變更單內(nèi)容是否描述清晰完整，不 產(chǎn)生歧義。 出現(xiàn)一個單據(jù)編號描述不清晰，產(chǎn)生歧義的扣1分 ，扣完為止 5 12完工確認是否出現(xiàn)單獨的“情況屬實”字樣出現(xiàn)一單僅寫情況屬實的扣1分，扣完為止2 13工程、設(shè)計等人員不能直接簽認單價或總價 出現(xiàn)一單工程或設(shè)計

13、人員直接簽認價格的扣1分， 扣完為止 3 14 一月一清臺賬 每月需統(tǒng)計當月已下發(fā)設(shè)計變更、工程指令單和經(jīng)濟 簽證單臺賬 每個月有三個臺賬，出現(xiàn)有一個臺賬未做一月一清 的扣1分，扣完為止 5 15 每個臺賬中有項目資料員、工程組長、成本組長簽字 確認，且相關(guān)信息填寫完整 根據(jù)一月一清臺賬中相關(guān)信息和簽字是否完善進行 綜合打分，出現(xiàn)一處相關(guān)信息不完整的扣1分，扣 完為止 5 16 減項變更及時梳 理及結(jié)轉(zhuǎn) 及時梳理減項變更,大額減項變更應(yīng)及時轉(zhuǎn)為正式變更 ，規(guī)避付款風(fēng)險 1、發(fā)現(xiàn)有減項，但無記錄也未做減項變更簽證的 ，發(fā)現(xiàn)一單扣2分，扣完為止 2.檢查樣本為項目累計減項變洽簽預(yù)估金額大于30 萬

14、，完工確認后30日內(nèi)應(yīng)轉(zhuǎn)正，得分=完成百分比 *應(yīng)得分 5 “變變更更簽簽證證管管理理”分分項項得得分分100 付款管理1 進度款支付符合 合同付款要求 進度款支付在合同付款條件限制之內(nèi)（抽查對象為總 包、幕墻、防水、保溫、公共部位裝修、門窗、消防 、弱電類合同） 按照系統(tǒng)抽查本季度付款，篩選出主要抽查類的合 同付款，若有一筆超付現(xiàn)象，此項不得分 1001-3-4 “付付款款管管理理”分分項項得得分分100100 材料管理 1 甲供材領(lǐng)用數(shù)量 合理 甲供材供貨數(shù)量是否有計劃控制量，到達預(yù)警線應(yīng)有 管控措施 1、項目無供應(yīng)數(shù)量控制臺賬，扣25分 2、有一項領(lǐng)用量超預(yù)算量3%且無管控措施25分 。

15、 50 1-3-5 2 現(xiàn)場材料與合同 約定相符 現(xiàn)場主要材料須與合同約定的品牌、規(guī)格一致 現(xiàn)場有一項材料和合同約定不符且未經(jīng)審批，扣 50分，在材料管理分項內(nèi)最多扣100分 50 “材材料料管管理理”分分項項得得分分100100 變更簽證 管理 1-3-1 1-3-2 1-3-3 設(shè)設(shè)計計變變更更單單檢檢查查表表 項項目目名名稱稱 合同名稱*總包施工合同 合約單位 序號設(shè)計變更單編號 設(shè)計變更單原因 及內(nèi)容 流程發(fā)起日期 成本組審批日期 審批完成日期發(fā)放日期 預(yù)估成本增減 額(元) 1 2 3 4 5 6 本月共新增 份設(shè)計變更單，累計共 份設(shè)計變更，累計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 份，累計結(jié)轉(zhuǎn)金額共 萬元。

16、 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 設(shè)設(shè)計計變變更更單單檢檢查查表表 項項目目名名稱稱 合同名稱*鋁合金門窗施工合同 合約單位 序號設(shè)計變更單編號 設(shè)計變更單原因 及內(nèi)容 流程發(fā)起日期 成本組審批日期 審批完成日期發(fā)放日期 預(yù)估成本增減 額(元) 1 2 3 4 5 6 本月共新增 份設(shè)計變更單，累計共 份設(shè)計變更，累計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 份，累計結(jié)轉(zhuǎn)金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 與一月一清臺賬相比增加： “流程發(fā)起日期”和“成本 組審批日期” 與一月一清臺賬相比增加： “流程發(fā)起日期”和“成本 組審批日期” 統(tǒng)計月份7月共

17、 頁，第 頁 合同編號 合同金額 產(chǎn)生原因變更單類型 是否已結(jié)轉(zhuǎn)為 經(jīng)濟簽證單 結(jié)轉(zhuǎn)時間結(jié)轉(zhuǎn)確認金額未結(jié)轉(zhuǎn)金額 統(tǒng)計月份7月共 頁，第 頁 合同編號 合同金額 產(chǎn)生原因變更單類型 是否已結(jié)轉(zhuǎn)為 經(jīng)濟簽證單 結(jié)轉(zhuǎn)時間結(jié)轉(zhuǎn)確認金額未結(jié)轉(zhuǎn)金額 設(shè)設(shè)計計變變更更單單檢檢查查表表 *總包施工合同 本月共新增 份設(shè)計變更單，累計共 份設(shè)計變更，累計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 份，累計結(jié)轉(zhuǎn)金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 設(shè)設(shè)計計變變更更單單檢檢查查表表 *鋁合金門窗施工合同 本月共新增 份設(shè)計變更單，累計共 份設(shè)計變更，累計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 份，累計結(jié)轉(zhuǎn)金額共 萬元。 審核意見： 項目

18、部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 工工程程指指令令單單檢檢查查表表 項項目目名名稱稱 合同名稱*總包施工合同 合約單位 序號指令單編號指令單原因及內(nèi)容 流程發(fā)起日期 成本組審批日期 審批完成日期發(fā)放日期 預(yù)估成本增 減額(元) 1 2 3 4 5 6 本月共新增 份工程指令單，累計共 份工程指令單，累計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 份，累計結(jié)轉(zhuǎn)金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 工工程程指指令令單單檢檢查查表表 項項目目名名稱稱 合同名稱*鋁合金門窗施工合同 合約單位 序號指令單編號指令單原因及內(nèi)容 流程發(fā)起日期 成本組審批日期 審批完成日期發(fā)放日期 預(yù)估

19、成本增 減額(元) 1 2 3 4 5 與一月一清臺賬相比增加： “流程發(fā)起日期”和“成本 組審批日期” 與一月一清臺賬相比增加： “流程發(fā)起日期”和“成本 組審批日期” 6 本月共新增 份工程指令單，累計共 份工程指令單，累計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 份，累計結(jié)轉(zhuǎn)金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 統(tǒng)計月份7月共 頁，第 頁 合同編號 合同金額 指令單分類備注 是否已結(jié)轉(zhuǎn) 為經(jīng)濟簽證 單 結(jié)轉(zhuǎn)時間 結(jié)轉(zhuǎn)確認金 額（元） 未結(jié)轉(zhuǎn)金額 統(tǒng)計月份7月共 頁，第 頁 合同編號 合同金額 指令單分類備注 是否已結(jié)轉(zhuǎn) 為經(jīng)濟簽證 單 結(jié)轉(zhuǎn)時間 結(jié)轉(zhuǎn)確認金 額（元） 未結(jié)轉(zhuǎn)金額

20、 工工程程指指令令單單檢檢查查表表 *總包施工合同 本月共新增 份工程指令單，累計共 份工程指令單，累計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 份，累計結(jié)轉(zhuǎn)金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 工工程程指指令令單單檢檢查查表表 *鋁合金門窗施工合同 本月共新增 份工程指令單，累計共 份工程指令單，累計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 份，累計結(jié)轉(zhuǎn)金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 經(jīng)經(jīng)濟濟簽簽證證單單檢檢查查表表（與與經(jīng)經(jīng)濟濟簽簽證證單單一一月月一一清清表表一一致致） 項項目目名名稱稱統(tǒng)計月份7月 合同名稱*總包工程合同編號 合約單位合同金額 序號簽證編號 所對

21、應(yīng)的變更或 指令單編號 接收經(jīng)濟簽證 資料日期 報審金額( 元) 發(fā)起經(jīng)濟簽證流 程時間 工程組經(jīng)辦工 程師 確認金額(元) 1 2 3 4 5 6 7 累計經(jīng)濟簽證發(fā)生金額 本月共新增 份經(jīng)濟簽證單，累計共 份經(jīng)濟簽證單，累計金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 經(jīng)經(jīng)濟濟簽簽證證單單檢檢查查表表（與與經(jīng)經(jīng)濟濟簽簽證證單單一一月月一一清清表表一一致致） 項項目目名名稱稱統(tǒng)計月份 合同名稱*鋁合金門窗工程合同編號 合約單位合同金額 序號簽證編號 所對應(yīng)的變更或 指令單編號 接收經(jīng)濟簽證 資料日期 報審金額( 元) 發(fā)起經(jīng)濟簽證流 程時間 工程組經(jīng)辦工 程

22、師 確認金額(元) 1 2 3 4 5 6 7 累計經(jīng)濟簽證發(fā)生金額 本月共新增 份經(jīng)濟簽證單，累計共 份經(jīng)濟簽證單，累計金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 共 頁，第 頁 合同工期 合同簽訂時間 成本審核工程師審批完成日期項目總監(jiān)發(fā)放時間 共 頁，第 頁 合同工期 合同簽訂時間 成本審核工程師審批完成日期項目總監(jiān)發(fā)放時間 經(jīng)經(jīng)濟濟簽簽證證單單檢檢查查表表（與與經(jīng)經(jīng)濟濟簽簽證證單單一一月月一一清清表表一一致致） 本月共新增 份經(jīng)濟簽證單，累計共 份經(jīng)濟簽證單，累計金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 經(jīng)經(jīng)濟濟

23、簽簽證證單單檢檢查查表表（與與經(jīng)經(jīng)濟濟簽簽證證單單一一月月一一清清表表一一致致） 本月共新增 份經(jīng)濟簽證單，累計共 份經(jīng)濟簽證單，累計金額共 萬元。 審核意見： 項目部資料專員： 項目部工程組長： 項目成本組長： 合同付款管理檢查表 序號合同類別合同編號合同名稱對方單位簽約日期 簽約金額補充協(xié)議金額變更金額合同總額累計支付金額累計支付比例 合同付款管理檢查表 合同約定付款比例是否超付 合同付款管理檢查表 材料設(shè)備管理檢查原始記錄表 檢查 維度 合同名稱 材料設(shè)備種類 計劃控制種類數(shù)量實際累計已供貨數(shù)量是否超供 甲供 材料 設(shè)備 電纜 材料 設(shè)備 品牌 型號 材料設(shè)備種類合同約定品牌型號實際采用

24、品牌型號是否與約定一致 鋼筋 超供是否有控制措施備注 是否經(jīng)審批備注 現(xiàn)場材料品牌、規(guī)格照片、監(jiān)理驗收記錄等資 料 材料設(shè)備管理檢查原始記錄表 動動態(tài)態(tài)成成本本回回顧顧檢檢查查表表 項項目目名名稱稱 序號檢查項目檢查標準 評分標準 評分標準 1 一月一清臺賬 （40%） 動態(tài)預(yù)估：設(shè)計變更單和工程指令單均應(yīng)進行成本預(yù)估。得分=本月預(yù)估合規(guī)數(shù)量百分比*基準分 臺賬準確性：保證相應(yīng)單據(jù)及附件資料對應(yīng)至動態(tài)成本中去 （含預(yù)估金額）。 出現(xiàn)一處不一致扣1分，扣完為止 資料規(guī)范性：臺賬中表頭的基本信息完善程度，包括原因及 內(nèi)容、產(chǎn)生原因等。 得分=本月信息合規(guī)數(shù)量百分比*基準分 2施工進度（5%） 是否

25、有真實記錄本月施工完成情況。按實記錄得5分，無記錄得0分。 3 （無）合同付款 臺賬（5%） （無）合同付款的錄入，標注本月更新的付款記錄。 按實記錄本月財務(wù)付款，更新數(shù)據(jù)未標注 的每項扣1分，扣完為止 4 成本數(shù)據(jù)分析（ 30%） 成本說明：本月動態(tài)成本較上月動態(tài)成本變動說明，闡述直 接原因。 細項全部列舉說明，錯填、缺漏1項扣1分 ，扣完為止 目標成本對比分析：動態(tài)成本與目標成本的對比，根據(jù)目標 成本制定原則進行剖析，分析預(yù)估不足或預(yù)估過多的原因。 =10萬，原因詳析，缺漏一項扣3分，扣 完為止 目標成本調(diào)整、清標、結(jié)算后的動態(tài)成本月報調(diào)整及時性。 當月按實完成調(diào)整的視為及時 及時為5，部

26、分調(diào)整為2，未調(diào)整為0。 5 時間限制（10% ） 動態(tài)成本月報應(yīng)在每月最后一個工作日前（含當日）提報至 集團。 按時提供的得5分，延期的不得分 經(jīng)合同造價部負責人及專業(yè)成本工程師批復(fù)審核意見后2個 工作日內(nèi)需重新提報修改版。 得分=基準分-超期天數(shù)2 6 招標計劃 （5%） 項目招標采購計劃須按月進行回顧 項目招標采購計劃按時進行回顧的得5分， 未按時回顧的不得分 7 結(jié)算計劃 （5%） 項目結(jié)算計劃需按月進行回顧 項目結(jié)算計劃按時進行回顧的得6分，未按 時回顧的不得分 實際得分 計分明細 分值備注 基準分扣分原因扣分總計 10 25 5 5 5 10 15 5 5 5 5 5 100 動動

27、態(tài)態(tài)成成本本回回顧顧檢檢查查表表 評分標準 招標采購管理檢查標準 分分類類序序號號檢檢查查項項目目檢檢查查標標準準得得分分標標準準基基準準分分 *季度自檢集團復(fù)檢 檢檢查查底底稿稿 應(yīng)得分得分應(yīng)得分得分 招標程序 1是否有年度招標計劃城市公司是否有年度招標計劃無年度招標計劃不得分5 2招標計劃是否按時回顧城市公司是否按月進行招標計劃回顧未按時進行回顧扣分5 3應(yīng)招未招合規(guī)性 按照集團招標管理辦法需招標的必須進行 招標 1.無應(yīng)招未招，此項得30分； 2.有應(yīng)召未招，其中 1）若若提提交交特特殊殊審審批批且且：應(yīng)招未招比例5%以內(nèi)（含 5%）得20分；5%- 10%（含10%）得10分；大于10

28、%此項不得分； 2）若若未未提提交交特特殊殊審審批批，一一單單再再扣扣5 5分分，扣完為止 30 2-1 4最低價中標 按照集團招標管理辦法除另外約定采用綜 合評分及集采二次分配外的招標合同，須 執(zhí)行最低價中標原則 1.無非最低價中標，得30分； 2.非最低價中標比例5%以內(nèi)，得15分；高于5%此 項不得分；同時非最低價中標未未提提交交特特殊殊審審批批，一一 單單扣扣1010分分，扣完為止。 30 5邀請招標流程合規(guī)性按照集團招標管理辦法中的招標程序執(zhí)行 招標流程9 9個個檢檢查查點中，（見招標采購流程合規(guī)性 檢查表），超超過過2 2個個（含含2 2）瑕疵點的占比5%以內(nèi) （含5%）得30分，

29、5%- 10%（含10%）得20分；10- 15%以內(nèi)得10分；15%15%以以上上不不得得分分。（有有特特殊殊審審批批 的的可可沖沖抵抵此此瑕瑕疵疵點點） 30 “招招標標程程序序合合規(guī)規(guī)性性”分分項項小小計計100100 合同簽訂 1提網(wǎng)及時性 每個合同在定標審批完成后15個日歷天 內(nèi)發(fā)起審批 以O(shè)A發(fā)起審批時間-定標審批完成時間為準； 得分=合規(guī)百分比*基準分 40 2-2 2審批及時性 每個合同在發(fā)起審批之日起15個日歷天 內(nèi)完成審批（不含印章管理員） 以O(shè)A審批完成時間-OA發(fā)起審批時間為準； 得分=合規(guī)百分比*基準分 40 3 合同簽訂結(jié)果和招標結(jié) 果一致性 合同簽訂結(jié)果和招標結(jié)果

30、是否一致一致的視為合規(guī)；得分=合規(guī)百分比*基準分20 “合合同同簽簽訂訂”分分項項小小計計100100 集采管理 1 是否采用集采（集團集 采和區(qū)域集采）成果 集團集采，原則上必須使用（品牌及分供 方）；區(qū)域集采，區(qū)域范圍內(nèi)的所有項目 原則上必須使用 有一項集采成果未使用且未特殊審批（有經(jīng)特殊審 批的可沖抵瑕疵點），扣10分，最多扣40分 40 2-3 2集采標準執(zhí)行度 需執(zhí)行集采技術(shù)標準和價格，若有新增型 號單價，需報集團成本及采購中心進行協(xié) 調(diào)增加 新增產(chǎn)品類型超過一項扣10分，最多扣30分30 3 是否采用集采合同標準 模板 需使用集采框架合同中約定的合同文本有一個合同未使用扣5分，最多

31、扣30分30 “集集采采管管理理”分分項項小小計計100 招標采購程序管理檢查表 序號招標項目招標方式中標價（萬元）是否應(yīng)招未招 應(yīng)招未招是否 有特殊審批 是否合理低價中 標 是否滿足 2N+2 考察人員是 否合規(guī) 策略分供方 是否合規(guī) 入圍單位是 否合規(guī) 技術(shù)標廢標 簽字合規(guī)性 澄清后是否 修改總價 二次報價單 位是否合規(guī) 是否有定標 記錄 評定標報告 是否詳實 小計 1、表中統(tǒng)計當季度定標審批完成的所有單據(jù)。 招標采購流程合規(guī)性 9個檢查點三個重點檢查項 合同簽訂合規(guī)性檢查表 序序號號合合同同名名稱稱 合合同同金金額額（ 萬萬元元） 經(jīng)經(jīng)辦辦人人簽簽約約日日期期對對方方單單位位合合同同編編

32、號號 定定標標結(jié)結(jié)論論審審批批 完完成成時時間間 小計 1、該表統(tǒng)計范圍為本季度完成審批的成本部負責的所以工程類、材料設(shè)備類及其他類合同。 合合同同審審批批發(fā)發(fā) 起起時時間間 合合同同審審批批完完 成成時時間間 合合同同簽簽訂訂結(jié)結(jié)果果和和招招 標標結(jié)結(jié)果果是是否否一一致致 中中標標或或議議標標金金額額 （萬萬元元） 是是否否進進行行合合同同 交交底底 備備注注 合同簽訂合規(guī)性檢查表 1、該表統(tǒng)計范圍為本季度完成審批的成本部負責的所以工程類、材料設(shè)備類及其他類合同。 集采成果使用檢查標準 序序號號檢檢查查項項目目檢檢查查標標準準*合合同同*合合同同*合合同同*合合同同*合合同同*合合同同 1

33、是否采用集采（集團集采 和區(qū)域集采）成果 集團集采且已納入集采范圍的項目，原 則上必須使用（品牌及分供方） 2集采標準執(zhí)行度 需執(zhí)行集采價格，若有新增單價，需報 集團成本及采購中心進行協(xié)調(diào)增加 3 是否采用集采合同標準模 板 需使用集采框架合同中約定的合同文本 集集采采小小計計 職能預(yù)結(jié)算管理 序序號號檢檢查查項項目目檢檢查查標標準準得得分分標標準準基基準準分分 *城城市市公公司司自自檢檢集集團團復(fù)復(fù)檢檢 應(yīng)應(yīng)得得分分得得分分應(yīng)應(yīng)得得分分得得分分 1 計劃及 資料管 理 預(yù)結(jié)算計劃 城市公司須對城市公司范圍內(nèi)所有項目的預(yù)結(jié)算工作進行統(tǒng)籌 并編制城市公司預(yù)結(jié)算計劃，并按月進行回顧 有結(jié)算計劃得2

34、分，無結(jié)算計劃不得分； 結(jié)算計劃按時回顧的得3分，未回顧的不得分。 5 2結(jié)算資料管理結(jié)算歸檔資料要及時及齊全 結(jié)算資料按要求存檔，發(fā)現(xiàn)一單不合規(guī)扣1分， 最多扣5分。 5 3 施工圖 預(yù)算管 理 總包施工圖預(yù)算審核 城市公司成本部收到項目提供的總包施工圖預(yù)算初步成果后進 行復(fù)審，審核時間不應(yīng)超過90日歷天 城市公司總包施工圖預(yù)算復(fù)審的及時性比例*基 準分 15 4主體結(jié)構(gòu)中間結(jié)算 城市公司成本部應(yīng)在項目主體結(jié)構(gòu)驗收通過后120個日歷天內(nèi) （含各級的復(fù)審時間）應(yīng)完成主體中間結(jié)算的確認，并形成主 體中間結(jié)算文件 城市公司總包施工圖預(yù)算復(fù)審的及時性比例*基 準分 15 5分包施工圖預(yù)算審核 城市公

35、司成本部在收到項目成本組提交的施工圖預(yù)算初稿后20 個日歷天內(nèi)完成對項目提交的施工圖預(yù)算的審核 城市公司總包施工圖預(yù)算復(fù)審的及時性比例*基 準分 10 6 結(jié)算管 理 總包類結(jié)算 城市公司成本部在收到項目成本組提交的竣工結(jié)算初步成果后 60個日歷天內(nèi)完成審核，并將審核結(jié)論提報到集團和造價部， 同時反饋至項目（公司）成本組（部） 城市公司總包施工圖預(yù)算復(fù)審的及時性比例*基 準分 10 7分包類結(jié)算 城市公司成本部在收到項目成本組提交的竣工結(jié)算初稿后20 個日歷天內(nèi)完成對項目提交的施工圖預(yù)算的審核，提出審核意 見反饋給項目成本組并提交集團合同部進行復(fù)審或抽審 城市公司總包施工圖預(yù)算復(fù)審的及時性比例

36、*基 準分 10 8材料類結(jié)算 工程項目在五方驗收合格之日（以驗收記錄表最后時間為準） 或供貨完成時間中較晚時間起算，2個月內(nèi)根據(jù)供貨實際數(shù)量 和合同約定的結(jié)算辦法完成材料結(jié)算 材料類結(jié)算的及時性比例*基準分5 9 咨詢服務(wù)及其他類結(jié) 算 合同履約完成3個月內(nèi)與合同分供方完成工程結(jié)算書的確認咨詢服務(wù)及其他類結(jié)算的及時性比例*基準分5 10 結(jié)算質(zhì) 量管理 預(yù)結(jié)算質(zhì)量 根據(jù)抽查，審定的預(yù)結(jié)算金額在預(yù)結(jié)算小組復(fù)核后，誤差率在 1%以內(nèi) 經(jīng)復(fù)審后，誤差率在1%以內(nèi)的視為合規(guī)，得分 =合規(guī)百分比*基準分 20 100100 職能附加得分評分表 分分類類序序號號檢檢查查項項目目檢檢查查標標準準檢檢查查依

37、依據(jù)據(jù)得得分分標標準準基基準準分分 *城城市市公公司司 檢檢查查人人檢檢查查頻頻率率 應(yīng)應(yīng)得得分分得得分分 團隊建設(shè) 1人員離職率 季度城市公司成本人員離職率（離職率=離職 人員數(shù)量/目前成本職能條線人數(shù)） 人力資源確認 季度城市公司成本條線離職率全集團排名， 離職率最低的得10分，離職率最高的得0份， 中間用差值法算得分 10 集團合同造價 部 季度 2人才培養(yǎng)及輸出 培養(yǎng)、輸出后備骨干，為公司持續(xù)發(fā)展提供 了人才；有成本人員被提拔或輸出到其他城 市公司； 人力資源確認 根據(jù)季度人才培養(yǎng)情況，每提升1人得1分， 每輸出人才1人得2分，最高5分。 5 3制度宣貫對集團職能條線的相關(guān)制度有進行宣

38、貫宣貫課件及簽到表 對集團職能條線當季度頒布的制度培訓(xùn)宣貫 的完成率*基準分 30 4培訓(xùn)提升內(nèi)部有定期的專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)課件及簽到表 條線內(nèi)部定期進行專業(yè)培訓(xùn)，全集團排名， 培訓(xùn)次數(shù)最多的得15分，培訓(xùn)次數(shù)最少的得0 分，中間用差值法算得分 15 知識沉淀5知識沉淀 工作中善于總結(jié)思考，進行成本分析，提出 管理新思路，擴大公司成本管理優(yōu)勢，并得 到別的地區(qū)學(xué)習(xí)或全集團推廣或其它 知識沉淀成果 各城市公司季度提交的知識沉淀的數(shù)量、質(zhì) 量和可推廣度等進行綜合打分 10 專項工作6專項工作完成情況 集團要求的成本專項工作，根據(jù)是否按時提 交以及提交的質(zhì)量進行評判 提交成果的時間及 質(zhì)量 專項工作成果提交及時得5分，延遲提交不得 分；專項工作提交成果的完整性和誤差率進 行綜合打分，該分項25分。 30 “職能附加得分”分項小計 100