1、類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 分管部門行政費用預(yù)算 執(zhí)行情況 分管部門行政費用控制 融資計劃完成率 經(jīng)營類 分管部門制度和流程建 設(shè) 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否有創(chuàng)新 分管部門計劃管理 1、是否按時制定年度計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、計劃執(zhí)行程度 是否有顯著提高 業(yè)務(wù)工作管理 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該

2、計劃；4、是否顯著提升 分管部門的工作業(yè)績（根據(jù)具體工作分項） 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 得分5分實際融資/（計劃融資1.25)財務(wù)部 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 辦公室 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 企業(yè)發(fā)展部 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的

3、任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上顯著提升分管部門工 作業(yè)績 人力資源部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 主管部門行政費用預(yù)算 執(zhí)行情況 主管部門行政費用控制 經(jīng)營類制度和流程建設(shè) 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否有創(chuàng)新戰(zhàn)略和計劃管理 1、是否按時制定年度計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、計劃執(zhí)行程度 是否有顯著提高 人力資源管理 1、是否

4、有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否顯著提升 員工滿意度 行政后勤管理 1、是否有明確的工作計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門執(zhí)行該計劃；4、是否顯著提升行政后勤效 率 管理類 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 辦公室 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三

5、點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 企業(yè)發(fā)展部 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上顯著提升員工滿意度 人力資源部 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上顯著提升行政后勤效 率 辦公室 本本指指標(biāo)標(biāo)庫庫作作為為對對高高管管和和部部門門工工作作業(yè)業(yè)績績的的考考核核的的參參考考指指標(biāo)標(biāo) 對對于于考考核核

6、指指標(biāo)標(biāo)，應(yīng)應(yīng)該該在在計計劃劃的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，結(jié)結(jié)合合職職責(zé)責(zé)，并并參參考考本本指指標(biāo)標(biāo)庫庫進進行行設(shè)設(shè)計計 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 管理類 制度管理分管部門對制度執(zhí)行情況 績效管理 分管部門上季度績效考核按時完成情況 分管部門績效考核滿意度 分管部門面談完成情況 骨干員工流失率 分管部門主管以上級別（含主管）和考核平均 成績在A、B等級的員工流失率（計劃裁員范圍 內(nèi)除外） 以以上上指指標(biāo)標(biāo)作作為為副副總總裁裁的的考考核核對對分分管管部部門門的的管管理理參參考考指指標(biāo)標(biāo)，對對總總工工程程師師和和總總會會計計師師沒沒有有管管理理類類考考核核指指標(biāo)標(biāo)

7、 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 每發(fā)現(xiàn)分管部門一次不遵守制度執(zhí)行，扣 0.5分，可以得負分 審計部 5分：按時完成；每推后一天，扣0.5分，可 以得負分 人力資源部 上季度考核每發(fā)生一次屬實的考核申述，扣 1分，可以得負分 人力資源部 上季度每出現(xiàn)一次員工面談沒有完成的情況 ，扣0.5分，可以得負分 人力資源部 得分5分（1流失骨干固定工資之和/ 分管部門部門固定工資之和） 人力資源部 以以上上指指標(biāo)標(biāo)作作為為副副總總裁裁的的考考核核對對分分管管部部門門的的管管理理參參考考指指標(biāo)標(biāo)，對對總總工工程程師師和和總總會會計計師師沒沒有有管管理理類類考考核核指指標(biāo)標(biāo) 類類別別指指標(biāo)

8、標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 分管部門行政費用預(yù)算 執(zhí)行情況 分管部門行政費用控制 項目開發(fā)成本控制情況項目開發(fā)成本控制率 經(jīng)營類 分管部門制度和流程建 設(shè) 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否有創(chuàng)新 分管部門計劃管理 1、是否按時制定年度計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、計劃執(zhí)行程度 是否有顯著提高 各項目開發(fā)工作管理 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門

9、及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否顯著提升 分管部門的工作業(yè)績；（按具體項目分成多項 指標(biāo)） 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 得分5分計劃發(fā)生成本/（實際發(fā)生成本 1.25) 財務(wù)部 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 辦公室 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 企業(yè)發(fā)展部 1分：未按計劃完

10、成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上顯著提升分管部門工 作業(yè)績 人力資源部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 分管部門行政費用預(yù)算 執(zhí)行情況 分管部門行政費用控制 銷售收入實現(xiàn)率完成銷售收入X萬元 銷售利潤率實現(xiàn)情況實現(xiàn)平均銷售毛利率（不含土地增值）達到XX 項目開發(fā)成本和費用的 執(zhí)行情況 營銷費用控制率 經(jīng)營類 分管部門制度和流程建 設(shè) 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是

11、否有創(chuàng)新 分管部門計劃管理 1、是否按時制定年度計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、計劃執(zhí)行程度 是否有顯著提高 業(yè)務(wù)工作管理 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否顯著提升 分管部門的工作業(yè)績（根據(jù)具體工作分項） 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 得分5分實際銷售毛利率/（毛利率指標(biāo) 值1.25) 財務(wù)部 得分5分營銷預(yù)算/（

12、實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 辦公室 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 企業(yè)發(fā)展部 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上顯著提升分管部門工 作業(yè)績 人力資源部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/

13、 /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 經(jīng)營類 設(shè)計研發(fā)體系的建設(shè) 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否有創(chuàng)新 業(yè)務(wù)工作管理 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否顯著提升 設(shè)計研發(fā)的工作業(yè)績 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 辦公室 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點

14、 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上顯著提升設(shè)計研發(fā)的 工作業(yè)績 人力資源部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 資金收入完成情況達標(biāo)根據(jù)年初制定目標(biāo)分項 集團預(yù)算控制情況集團預(yù)算達標(biāo) 銷售利潤率實現(xiàn)情況 全年實現(xiàn)平均銷售毛利率（不含土地增值）達 到X 經(jīng)營類 財務(wù)管理體系建設(shè) 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否有創(chuàng)新 業(yè)務(wù)工作管理 1、是否有明確的推進計劃；2、是否按照時間 進度要求推進計劃；3

15、、是否有檢查、督促其它 部門及試點基層執(zhí)行該計劃；4、是否顯著提升 分管部門的工作業(yè)績（按預(yù)算、資金管理、會 計核算、財務(wù)決算、稅務(wù)籌劃、成本管理等具 體工作分項） 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 得分5分實際收入/（指標(biāo)值1.25)財務(wù)部 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 得分5分實際銷售毛利率/（毛利率指標(biāo) 值1.25) 財務(wù)部 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點 ；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新 辦公室 1分：未按計劃完成；2分：只完成了前三點 評分要素中的任一點

16、；3分：按計劃完成， 并完成前三點中的兩點；4分：完成前三點 ；5分：在4分的基礎(chǔ)上顯著提升分管部門工 作業(yè)績 人力資源部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 管理類 制度和流程管理公司制度執(zhí)行情況 每發(fā)現(xiàn)一次不遵守制度執(zhí)行，扣0.5 分，可以得負分 績效管理 上一月績效考核按時完成情況 5分：按時完成；每推后一天，扣0.5 分，可以得負分 績效考核滿意度 上季度考核每發(fā)生一次屬實的考核申 述，扣2分，可以得負分 面談完成情況 上季度每出現(xiàn)一次員工面談沒有完成 的情況，扣1分，可以得負分 骨干員工流失率 部門主管和考核平均成績在A、B等級 的員

17、工流失率（計劃裁員除外） 得分5分（1流失骨干固定工資 之和/部門固定工資之和） 以以上上指指標(biāo)標(biāo)作作為為各各部部門門的的管管理理參參考考指指標(biāo)標(biāo) 重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 審計部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 項目開發(fā)成本和費用 的執(zhí)行情況 勘察設(shè)計費用控制小于目標(biāo)值 目標(biāo)限額設(shè)計達標(biāo) 設(shè)計變更費用控制 部門行政費用預(yù)算執(zhí) 行情況 部門行政費用控制 經(jīng)營類 設(shè)計管理 各項目、各階段的設(shè)計管理工作完成情況（根 據(jù)實際項目情況分解為多項指標(biāo)） 產(chǎn)品研發(fā) （舉例說明）每半年進行一次設(shè)計研討總結(jié)會

18、 ，形成全面、完整的設(shè)計研究成果報告，指導(dǎo) 今后的產(chǎn)品設(shè)計；2次 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 得分5分目標(biāo)限額值/（施工圖預(yù)算 1.25) 財務(wù)部 得分5分計劃變更計劃費用/（變更實際 費用1.25) 財務(wù)部 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 5分：提前完成任務(wù)且質(zhì)量超出要求；4分： 按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要求；3分：按時 、按質(zhì)完成任務(wù)；2分：未按時完成任務(wù),但 質(zhì)量達到要求；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 企業(yè)發(fā)展部 5分：提前完成任務(wù)且設(shè)計研

19、究成果報告超 出2次；4分：按時完成任務(wù)，且設(shè)計研究成 果報告超出2次；3分：按時完成任務(wù)，且設(shè) 計研究成果報告達到2次；2分：未按時完成 任務(wù),且設(shè)計研究成果報告不足2次 規(guī)化設(shè)計部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 項目開發(fā)成本和費用 的執(zhí)行情況 報批報建費用控制 部門行政費用預(yù)算執(zhí) 行情況 部門行政費用控制 經(jīng)營類 報批報建工作按時完 成情況 各種證照辦理和驗收合格證辦理的及時性（根 據(jù)實際情況分成多項指標(biāo)） 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25

20、) 財務(wù)部 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 提前完成5分，按期完成4分，每延后3個工 作日扣1分，可以得負分 企業(yè)發(fā)展部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 項目開發(fā)成本和費用 的執(zhí)行情況 工程目標(biāo)成本控制率 施工合同價格控制率（招標(biāo)預(yù)算科） 采購目標(biāo)成本控制率（物資設(shè)備科） 部門行政費用預(yù)算執(zhí) 行情況 部門行政費用控制小于目標(biāo)值 經(jīng)營類 工程質(zhì)量工程外部驗收通過次數(shù) 工程進度 分項工程按期完成情況（根據(jù)實際項目情況分解為多項指標(biāo) ，包括采購招標(biāo)、施工管理、竣工驗收等） 質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù) 一般質(zhì)量事故：經(jīng)濟損失在5千5萬元之間，影

21、響使用功能 和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷；嚴重質(zhì)量事故： 經(jīng)濟損 失在5萬10萬元之間，嚴重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存 在重大質(zhì)量隱患；重大質(zhì)量事故：經(jīng)濟損失在10萬元之上，造成 工程倒塌或報廢； 安全事故發(fā)生次數(shù) 嚴重安全事故： 死亡或重傷兩人以下（含兩人）；重大安全事 故： 死亡或重傷三人以上（含三人） 工程成本估算、概算 算精度（招標(biāo)預(yù)算科 ） 估算準(zhǔn)確率=估算金額/概算金額；概算準(zhǔn)確率=概算金額/ 施工圖預(yù)算金額； 工程成本分析（招標(biāo) 預(yù)算科） 每月對簽證、設(shè)計變更、進度完成量形成報告并有分析意見 采購事故發(fā)生次數(shù)（ 物資設(shè)備科） 采購質(zhì)量事故，連續(xù)兩次同類材料因質(zhì)量原因退貨，

22、造成工 期延誤視為事故； 供應(yīng)商管理（物資設(shè) 備科） 建立與維護供應(yīng)商名錄 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 得分5分工程成本預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 得分5分工程成本預(yù)算/（合同價格 1.25) 財務(wù)部 得分5分目標(biāo)成本/（發(fā)生成本1.25)財務(wù)部 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 一次通過得5分；2次驗收通過得3分；3次 驗收通過得1分，3次以上驗收通過得0分 企業(yè)發(fā)展部 提前完成5分，按期完成4分，每延后3個工 作日減0.5分，可以為負分 企業(yè)發(fā)展部 無質(zhì)量事故，得5分，每發(fā)生一次一般質(zhì)量事故

23、 ， 扣2分；每發(fā)生一次嚴重質(zhì)量事故，本項記0 分；每發(fā)生一次重大質(zhì)量事故，本季度考核得0 分，可以為負分 辦公室 無安全事故，得5分；每發(fā)生一次嚴重安全事故 ，本項記0分；每發(fā)生一次重大安全事故，本季 度考核得0分 辦公室 1、估算準(zhǔn)確率在上下10%，一旦超出范圍 得分為0；在范圍內(nèi)得5分；2、準(zhǔn)確率在上 下5%；一旦超出范圍得分為0，在范圍內(nèi)得 5分； 工程管理部 5分：提前完成任務(wù)且質(zhì)量超出要求；4分： 按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要求；3分：按時 、按質(zhì)完成任務(wù)；2分：未按時完成任務(wù),但 質(zhì)量達到要求；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 工程管理部 發(fā)生一次采購質(zhì)量事故扣1分工程管理部

24、得分5分實建供應(yīng)商名錄數(shù)量/（應(yīng)建供 應(yīng)商名錄數(shù)量1.25) 工程管理部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 財務(wù)類 項目開發(fā)成本和費用的 執(zhí)行情況 策劃費用、廣告制作和媒體宣傳費用控制率 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費 用1.25) 部門行政費用預(yù)算執(zhí)行 情況 部門行政費用控制小于目標(biāo)值 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費 用1.25) 銷售收入實現(xiàn)率完成銷售收入X萬元 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費 用1.25) 銷售利潤率實現(xiàn)情況實現(xiàn)平均銷售毛利率（不含土地增值）達到XX 得分5分實際銷售毛利率/（毛利 率指標(biāo)值1.2) 經(jīng)營類定位策劃 定位

25、報告、各類策劃方案、廣告方案等完成情 況（可以細分為多項指標(biāo)） 以評審優(yōu)良為前提，2次通過5分，3次 通過4.5分，4次通過4分，5次通過3分 ，6次通過2分。 研究工作 宏觀形勢、市場環(huán)境、商業(yè)地產(chǎn)等研究工作完 成情況（可以細分為多項指標(biāo)） 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要求； 4分：按時、按質(zhì)完成任務(wù)；3分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量 達到要求；2分：未按時完成任務(wù)(延 遲15天以上）,但質(zhì)量達到要求；1分 ：未按時完成任務(wù),質(zhì)量未達到要求 重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 辦公室 分管領(lǐng)導(dǎo) 類類別別指

26、指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 項目開發(fā)成本和費用的執(zhí)行情況營銷費用控制率 銷售收入實現(xiàn)率完成銷售收入X萬元 銷售利潤率實現(xiàn)情況 實現(xiàn)平均銷售毛利率（不含土地增值 ）達到XX 銷售回款率銷售回款計劃完成率 部門行政費用預(yù)算執(zhí)行情況部門行政費用控制小于目標(biāo)值 經(jīng)營類 銷售進度完成率 銷售開盤各項準(zhǔn)備工作完成情況 各項目銷售計劃完成率（分項指標(biāo)） 產(chǎn)權(quán)證辦理 各項目產(chǎn)權(quán)證辦理及時性（分項指標(biāo) ） 客戶投訴處理投訴完成及時率 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 得分5分營銷預(yù)算/（實際發(fā)生費 用1.25)

27、財務(wù)部 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費 用1.25) 財務(wù)部 得分5分實際銷售毛利率/（毛利 率指標(biāo)值1.25) 財務(wù)部 得分5分實際回款/（計劃回款 1.25) 財務(wù)部 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費 用1.25) 財務(wù)部 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要求 ；4分：按時、按質(zhì)完成任務(wù)；3分： 未按時完成任務(wù)(延遲15天內(nèi)）,但質(zhì) 量達到要求；2分：未按時完成任務(wù)( 延遲15天以上）,但質(zhì)量達到要求；1 分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量未達到要 求 企業(yè)發(fā)展部 得分5分銷售實際完成率/銷售計 劃完成率1.2) 企業(yè)發(fā)展部 提前完成5分，按期完成4分，每延后 3個工作日減0.5分 銷售部 得分5分已結(jié)案

28、的客戶投訴數(shù)量/ 當(dāng)期按規(guī)定應(yīng)結(jié)案的投訴量 銷售部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度 財務(wù)類 項目開發(fā)成本和費用的執(zhí)行 情況 招商費用控制率 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā) 生費用1.25) 部門行政費用預(yù)算執(zhí)行情況 部門行政費用控制小于 目標(biāo)值 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā) 生費用1.25) 經(jīng)營類招商各項工作完成情況分項指標(biāo) 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要 求；4分：按時、按質(zhì)完成任務(wù)； 3分：未按時完成任務(wù)(延遲15天 內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天以上）, 但質(zhì)量達到要求；1分：未按時完 成任務(wù),質(zhì)

29、量未達到要求 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 財務(wù)部 財務(wù)部 企業(yè)發(fā)展部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度 財務(wù)類 集團行政費用控制情況 集團行政費用控制小于目 標(biāo)值 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā) 生費用1.25) 部門行政費用預(yù)算執(zhí)行 情況 部門行政費用控制小于目 標(biāo)值 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā) 生費用1.25) 經(jīng)營類 制度建設(shè)和管理行政管理制度編制工作 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要 求；4分：按時、按質(zhì)完成任務(wù)； 3分：未按時完成任務(wù)(延遲15天 內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任

30、務(wù)(延遲15天以上）, 但質(zhì)量達到要求；1分：未按時完 成任務(wù),質(zhì)量未達到要求 會議和大型活動組織根據(jù)實際情況分項 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要 求；4分：按時、按質(zhì)完成任務(wù)； 3分：未按時完成任務(wù)(延遲15天 內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天以上）, 但質(zhì)量達到要求；1分：未按時完 成任務(wù),質(zhì)量未達到要求 信息系統(tǒng)管理 信息系統(tǒng)無事故，計5分；每出現(xiàn) 一次事故，扣1分，可以得負分 安全保衛(wèi) 安全、保衛(wèi)、治安、消防 管理 無事故發(fā)生，計5分；每出現(xiàn)一次 事故，扣1分，造成重大損失，本 項計0分，可以得負分； 公文與檔案管理 檔案的接收、歸檔、存放 和保管、鑒定和銷毀等

31、日 常管理 每發(fā)現(xiàn)一次檔案管理不善，扣一 分，可以為負分 公司各種文稿的起草、整 編、印發(fā)和行政發(fā)文的核 稿和印發(fā) 每發(fā)現(xiàn)一次文稿管理不善，扣一 分，可以為負分 各類公文分閱、呈批、催 辦，負責(zé)文件、決策、信 息的上傳下達 每發(fā)現(xiàn)一次公文管理不善，扣一 分，可以為負分 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 財務(wù)部 財務(wù)部 分管領(lǐng)導(dǎo) 分管領(lǐng)導(dǎo) 分管領(lǐng)導(dǎo) 分管領(lǐng)導(dǎo) 審計部 審計部 審計部 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 部門行政費用預(yù)算執(zhí)行情 況 部門行政費用控制小于目標(biāo)值 經(jīng)營類計劃管理 組織戰(zhàn)略規(guī)劃或年度經(jīng)營計劃編制編制、

32、實施監(jiān)督、評估和調(diào)整工作（按季度分項 ） 宏觀分析和預(yù)測根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，提供報告 法律事務(wù)管理 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā) 生費用1.25) 財務(wù)部 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要 求；4分：按時、按質(zhì)完成任務(wù)； 3分：未按時完成任務(wù)(延遲15天 內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天以上）, 但質(zhì)量達到要求；1分：未按時完 成任務(wù),質(zhì)量未達到要求 企業(yè)發(fā)展部 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要 求；4分：按時、按質(zhì)完成任務(wù)； 3分：未按時完成任務(wù)(延遲15天 內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求；2分：

33、未 按時完成任務(wù)(延遲15天以上）, 但質(zhì)量達到要求；1分：未按時完 成任務(wù),質(zhì)量未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要 求；4分：按時、按質(zhì)完成任務(wù)； 3分：未按時完成任務(wù)(延遲15天 內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天以上）, 但質(zhì)量達到要求；1分：未按時完 成任務(wù),質(zhì)量未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 財務(wù)類 部門行政費用預(yù)算執(zhí)行 情況 部門行政費用控制小于 目標(biāo)值 得分5分費用預(yù)算/（實際 發(fā)生費用1.25) 財務(wù)部 經(jīng)營類人力資源規(guī)劃 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)

34、要求按時提交 人力資源規(guī)劃 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出 要求；4分：按時、按質(zhì)完成任 務(wù)；3分：未按時完成任務(wù)(延 遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求 ；2分：未按時完成任務(wù)(延遲 15天以上）,但質(zhì)量達到要求 ；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 素質(zhì)評價管理 對員工實施崗位專業(yè)素 質(zhì)評價 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出 要求；4分：按時、按質(zhì)完成任 務(wù)；3分：未按時完成任務(wù)(延 遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求 ；2分：未按時完成任務(wù)(延遲 15天以上）,但質(zhì)量達到要求 ；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 招聘管理按時完成招聘計劃 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出 要求；4

35、分：按時、按質(zhì)完成任 務(wù)；3分：未按時完成任務(wù)(延 遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求 ；2分：未按時完成任務(wù)(延遲 15天以上）,但質(zhì)量達到要求 ；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 培訓(xùn)管理按計劃完成 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出 要求；4分：按時、按質(zhì)完成任 務(wù)；3分：未按時完成任務(wù)(延 遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求 ；2分：未按時完成任務(wù)(延遲 15天以上）,但質(zhì)量達到要求 ；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 薪酬福利薪酬福利發(fā)放正確性 發(fā)放沒有錯誤，計5分；出現(xiàn)一 次錯誤，扣1分，可以為負分 分管領(lǐng)導(dǎo) 績效管理 每季度組織績效考核工 作情況 5分：按時完成任務(wù)

36、，質(zhì)量超出 要求；4分：按時、按質(zhì)完成任 務(wù)；3分：未按時完成任務(wù)(延 遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求 ；2分：未按時完成任務(wù)(延遲 15天以上）,但質(zhì)量達到要求 ；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 職業(yè)發(fā)展通道管理 組織員工競聘上崗、員 工輪崗（含調(diào)動）、員 工晉升制度的工作情況 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出 要求；4分：按時、按質(zhì)完成任 務(wù)；3分：未按時完成任務(wù)(延 遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求 ；2分：未按時完成任務(wù)(延遲 15天以上）,但質(zhì)量達到要求 ；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事

37、項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明 財務(wù)類 資金收入完成情況達標(biāo)根據(jù)年初制定目標(biāo)分項 集團預(yù)算控制情況集團預(yù)算達標(biāo) 部門行政費用預(yù)算執(zhí)行情況部門行政費用控制小于目標(biāo)值 銷售利潤率實現(xiàn)情況 全年實現(xiàn)平均銷售毛利率（不含土地 增值）達到X 經(jīng)營類 成本管理責(zé)任目標(biāo)成本任務(wù)書簽署及時性 保證貨幣資金的安全和完整資金安排全年無安全事故 財務(wù)分析 （舉例）全年為總經(jīng)理辦公會提供財 務(wù)資料3次，為成本分析會提供財務(wù) 資料6次（其中3次與經(jīng)營會合并） 稅務(wù)籌劃 評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 得分5分實際收入/（指標(biāo)值1.25)財務(wù)部 得

38、分5 分費用預(yù)算/ （實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 得分5分費用預(yù)算/（實際發(fā)生費用 1.25) 財務(wù)部 得分5分實際銷售毛利率/（毛利率指標(biāo) 值1.25) 5分：提前完成任務(wù)且質(zhì)量超出要求；4分： 按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要求；3分：按時、 按質(zhì)完成任務(wù)；2分：未按時完成任務(wù),但質(zhì) 量達到要求；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量未 達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 無事故計5分，發(fā)生一次事故扣2分，可以為 負分 分管領(lǐng)導(dǎo) 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要求；4分： 按時、按質(zhì)完成任務(wù)；3分：未按時完成任務(wù) (延遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求；2分：未按 時完成任務(wù)(延遲15天以上）,但質(zhì)量達到要 求；1分：未按時完

39、成任務(wù),質(zhì)量未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超出要求；4分： 按時、按質(zhì)完成任務(wù)；3分：未按時完成任務(wù) (延遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量達到要求；2分：未按 時完成任務(wù)(延遲15天以上）,但質(zhì)量達到要 求；1分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量未達到要求 分管領(lǐng)導(dǎo) 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 財務(wù)類 部門行政費用預(yù)算執(zhí)行 情況 部門行政費用控制小于目標(biāo) 值 得分5分費用預(yù)算/（實 際發(fā)生費用1.25) 財務(wù)部 經(jīng)營類各項審計工作完成情況 根據(jù)季度和項目分成多項指 標(biāo) 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量超 出要求；4分：按

40、時、按質(zhì)完 成任務(wù)；3分：未按時完成任 務(wù)(延遲15天內(nèi)）,但質(zhì)量達 到要求；2分：未按時完成任 務(wù)(延遲15天以上）,但質(zhì)量 達到要求；1分：未按時完成 任務(wù),質(zhì)量未達到要求 上級領(lǐng)導(dǎo) 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 財務(wù)類 部門行政費用預(yù)算執(zhí)行 情況 部門行政費用控制小于目 標(biāo)值 得分5分費用預(yù)算/（ 實際發(fā)生費用1.25) 財務(wù)部 經(jīng)營類 拆遷工作完成情況 根據(jù)項目和季度，分項指 標(biāo) 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量 超出要求；4分：按時、按 質(zhì)完成任務(wù)；3分：未按時

41、 完成任務(wù)(延遲15天內(nèi)）, 但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天以 上）,但質(zhì)量達到要求；1 分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 企業(yè)發(fā)展部 項目拓展工作開展項目可行性研究報告 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量 超出要求；4分：按時、按 質(zhì)完成任務(wù)；3分：未按時 完成任務(wù)(延遲15天內(nèi)）, 但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天以 上）,但質(zhì)量達到要求；1 分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 上級領(lǐng)導(dǎo) 項目獲取工作的組織 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量 超出要求；4分：按時、按 質(zhì)完成任務(wù)；3分：未按時 完成任務(wù)(延遲15天內(nèi)）, 但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲

42、15天以 上）,但質(zhì)量達到要求；1 分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 上級領(lǐng)導(dǎo) 土地轉(zhuǎn)讓管理按時完成土地轉(zhuǎn)讓計劃 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量 超出要求；4分：按時、按 質(zhì)完成任務(wù)；3分：未按時 完成任務(wù)(延遲15天內(nèi)）, 但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天以 上）,但質(zhì)量達到要求；1 分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 上級領(lǐng)導(dǎo) 違章用地管理 所屬范圍用地上無新增違 章搭建行為；對違章建筑 及時清理 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量 超出要求；4分：按時、按 質(zhì)完成任務(wù)；3分：未按時 完成任務(wù)(延遲15天內(nèi)）, 但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天以 上）,但質(zhì)量達到

43、要求；1 分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 上級領(lǐng)導(dǎo) 考考核核季季度度 1 12 23 34 4 類類別別指指標(biāo)標(biāo)/ /事事項項分分項項指指標(biāo)標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)說說明明評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要程程度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 財務(wù)類 公司行政費用預(yù)算執(zhí)行 情況 部門行政費用控制小于目 標(biāo)值 得分5分費用預(yù)算/（ 實際發(fā)生費用1.25) 財務(wù)部 公司開發(fā)預(yù)算執(zhí)行情況 開發(fā)預(yù)算控制小于目標(biāo)值 得分5分費用預(yù)算/（ 實際發(fā)生費用1.25) 財務(wù)部 經(jīng)營類各項工作目標(biāo)及時完成 包括采購、外圍泵站、廠 區(qū)準(zhǔn)備等分項指標(biāo) 5分：按時完成任務(wù)，質(zhì)量 超出要求；4分：按時、按 質(zhì)完成任務(wù)；3分：未按時 完成任務(wù)(延遲15天內(nèi)）, 但質(zhì)量達到要求；2分：未 按時完成任務(wù)(延遲15天以 上）,但質(zhì)量達到要求；1 分：未按時完成任務(wù),質(zhì)量 未達到要求 企業(yè)發(fā)展部 考考核核季季度度 1 12 23 34 4