1、附件008-1 第 10 頁 中中國國建建筑筑第第四四工工程程局局 項項目目管管理理達達標標考考核核標標準準 附件008-1 第 11 頁 一一、項項目目機機構構及及人人員員情情況況 序號考核項考核標準權重分 1 公司是否與項目簽訂 項目責任書 企業與項目部簽訂項目管理目標責任書 ，責任書必須有成本、工期、質量、安全等 主要內容。 1.5 2 項目組織機構是否完 善 1、項目部人員配備符合項目管理手冊的 規定： 10萬平米以下或合同額2億以下：5-20人； 10-30萬平米或合同額2-7億：15-30人； 30-50萬平米或合同額5-10億：30-60人； 50萬平米以上或合同額10億以上：不

2、低于60 人； 2、項目經理、商務、技術、質量、安全、材 料等關鍵崗位的管理人員必須到位，分工明 確。 3 3、基礎設施項目的人員數量配備可適當增加 。 1 3 項目經理是否常駐現 場（夜宿） 項目經理每月住現場時間在20天以上，須有 10天以上晚上處理現場問題的記錄做證。 0.5 4 項目經理是否在食堂 就餐 凡在現場的時間都在食堂就餐0.5 5 項目經理是否及時寫 施工日記 每天寫施工日志0.3 6 “六大員”配備是否 完整 有項目經理、商務經理、技術負責人、材料 主管、動力主管、安全主管。小型項目（ 50000平米以下或1億以下）可以兼任。 1 序號考核項考核標準權重分 附件008-1

3、第 12 頁 7 “六大員”工資標準 是否執行局規定 “六大員”崗薪按局規定發放： 1、項目經理月薪： 30萬平米以上或合同額10億以上：18000元 ； 20-30萬平米或合同額5-10億：15000元 ； 10-20萬平米或合同額1-5億：12000元； 10萬平米以下或合同額1億以下：10000無 ； 2、商務經理、技術負責人月薪按項目經理的 50-70%發放； 3、材料、動力、安全主管按項目經理40- 60%發放。 0.7 8 “六大員”有無帶徒 弟 簽訂師帶徒協議，并在日常工作中給予指導 。 0.5 9 工地棟號長/區段長 分工是否明確 有文件或會議紀要（會議記錄）明確分工。0.5

4、10 是否按規定時間定期 召開例會并有例會記 錄 有每周例會制度，并有例會記錄0.5 11 現場檔案（竣工驗收 備案資料類）是否有 專職人員管理 有管理人員分工表；專職人員在崗；有檔案 目錄；資料歸檔整齊 0.5 12 商務資料是否有專人 管理 有管理人員分工表；專職人員在崗；有檔案 目錄；資料歸檔整齊 0.5 13 項目印章是否由專人 保管 有明確的授權文件，有專人保管0.5 14 項目印章是否按規定 的用印程序施印 有用印制度，有施印記錄0.5 考考核核1414 項項，其其中中：保保證證項項3 3 項項 二二、項項目目策策劃劃、收收發發文文情情況況 序號考核項考核標準權重分 附件008-1

5、 第 13 頁 15 是否有項目策劃書 有企業與項目共同制定的項目管理策劃書， 并對項目管理策劃書組織集中討論學習。 1 16 項目策劃書是否涵蓋 傳統類（質量/安全/ 進度/物資/勞務等） 項目管理策劃書有質量、安全、進度、分包 、材料、動力等策劃內容 0.3 17 項目策劃書是否涵蓋 商務類（成本/結算/ 合約/法務/資金） 項目管理策劃書有成本、結算、合約、法務 、資金、財務等策劃內容 0.8 18 項目策劃書是否涵蓋 甲指分包的協調管理 項目管理策劃書有甲指分包的協調策劃。0.3 19 收發文本是否分類設 置，特別是經濟資料 收發文按商務/工程及變更/其它往來函件分 別登記，涉及經濟資

6、料類的收發文要由商務 人員登記保存 0.5 20 收發文雙方簽字人員 是否有相應授權文件 收發文雙方簽字人員應有相應授權文件0.5 21 收發文本內容設置是 否完備 有收發文本，內容包括日期、主要內容、收 發文單位名稱、收發文簽收、經辦人等主要 內容。 0.3 22 合同相對方（業主/ 監理/設計/分供等） 的來文登記是否及時 完整 合同相對方（業主、監理、設計、分供等） 的來文，分類明確登記，來文涉及幾個部門 的，及時分發各自存檔。 0.3 23 經濟資料發文本的主 要內容欄填寫是否詳 細 商務類發文單獨登記，主要內容登記符合下 列要求： 1、報量：登記金額、時間段 2、二次經營，登記工程部

7、位及事由，涉及金 額、工期延長時間 3、工期順延：登記事由，順延天數 4、催告函：登記催告事由，涉及金額、天數 1 考考核核9 9 項項，其其中中：保保證證項項 4 4 項項 三三、施施工工組組織織設設計計、圖圖紙紙會會審審、進進度度計計劃劃完完成成及及專專項項方方案案情情況況 序號考核項考核標準權重分 附件008-1 第 14 頁 24 圖紙是否及時會審并 有書面紀要，會審資 料是否完整，會審是 否聯簽 1、項目技術負責人組織各專業人員進行圖紙 預審，預審紀要會簽齊全； 2、預審紀要須形成書面材料，在業主組織的 正式圖紙會審前提交業主、監理、設計方； 3、項目經理、技術負責人參加正式圖紙會審

8、 ，我方提交的問題應得到解決；圖紙會審紀 要項目部要存檔，各方簽字齊全； 4、項目部根據會議紀要，形成正式的圖紙會 審記錄，按照施工圖發放表發至每個圖紙持 有人； 5、圖紙持有人對圖紙進行標注（抽查）。 1 25 是否在圖紙收到一個 月內編制施工組織設 計 在收到施工圖一個月內，完成施工組織設計 的編制； 邊設計邊施工的項目，按已有設計資料和類 似工程編制初步的施工方案；收到正式圖紙 后，編制施工組織設計，并對原施工方案做 相應調整。 1 26 施工進度計劃是否通 過授權人審批 有施工進度總計劃、節點控制計劃（開工前 10天內完成）、季進度計劃（季末25日前） 、月進度計劃（25日前）、周進度

9、計劃，并 經授權人審批。 0.5 27 總進度計劃是否上墻 施工總進度計劃必須上墻。1 28 是否根據合同工期安 排項目節點/月/周計 劃 必須有節點進度控制計劃、月進度計劃、周 進度計劃 1 29 工期緊張的項目是否 設有更為詳細的進度 計劃 有日進度計劃，特別緊張的應有更細化的進 度計劃 1 30 施工進度計劃是否向 現場施工管理人員和 班組進行交底 項目經理通過生產例會的形式向管理人員傳 達進度控制要求和措施，有會議記錄，會議 簽到齊全；施工管理人員向各班組進行作業 安排交底，落實進度計劃，交底簽字齊全。 0.5 序號考核項考核標準權重分 31 夜間施工時管理人員 是否在崗 夜間施工必須

10、有管理人員在崗，以施工記錄 或抽查為準。 0.5 附件008-1 第 15 頁 32 工程類人員的施工日 記是否記錄了每日工 作量完成情況 各工區或作業面的管理人員必須記錄每日工 作量完成情況，以施工日志、每日情況報告 表為證。 0.5 33 現場進度動態完成計 劃是否上墻 有現場進度動態管理表并上墻；進度動態管 理表能與進度計劃表做對應比較 0.5 34 實際施工進度是否按 時填寫 每月按時填寫施工進度情況，包括：實物工 程量及與計劃的對比情況、形象進度說明、 勞動力投入、材料設備供應情況、存在的問 題及處理措施、下月計劃安排。 1 35 實際進度是否按計劃 進度（含可順延天） 進行 實際進

11、度對比計劃進度無拖延（含已經業主 確認的順延工期） 1 36 實際進度超過/延后 是否分析原因 出現進度拖延，有原因分析及進度調整措施 ；進度調整不得超出總進度計劃（含已經業 主確認的順延工期） 1 37 可順延的工期是否及 時報送給業主方 非我方原因工期拖延，在合同約定的時間內 （無約定的14天內）向業主申請工期索賠簽 證；未得業主認可的索賠工期累計到15天以 上的，及時報告企業采取其他措施。 0.5 38 趕工措施是否經過批 準或確認 1、屬于合同內的趕工措施，必須由我方上級 批準 2、屬于合同外的趕工措施，必須得到業主方 的批準或確認。 0.5 39 進度獎罰措施是否得 到落實 制定月進

12、度/節點進度獎罰規定；按獎罰規定 進行獎罰。 0.5 40 主合同的進度要求是 否分解到相應分包合 同內，并約定相應進 度獎罰規定 分包合同有明確的工期約定，并有工期獎罰 條款，將主合同的進度要求分解至相應分包 合同內；實際工期獎罰按協議執行。 0.5 序號考核項考核標準權重分 附件008-1 第 16 頁 41 危險性較大的分部分 項工程是否編制專項 施工方案 危險性較大的分部分項工程要編制專項施工 方案，包括：基坑支護、降水工程；土方開 挖工程；模板工程及支撐體系；起重吊裝及 安裝拆卸工程；腳手架工程；拆除、爆破工 程；其它工程（建筑幕墻安裝工程，鋼結構 、網架和索膜結構安裝工程，人工挖擴

13、孔樁 工程，地下暗挖、頂管及水下作業工程，預 應力工程等） 0.7 42 專項施工方案是否進 行了審批并交底 專項方案經授權人審核后報監理批準；需要 組織專家論證的有論證報告，專家簽字齊全 ；項目技術負責人或施工員組織對管理人員 及作業班組進行方案交底 0.5 43 專項方案規定的連續 監控記錄是否完整 專項方案規定須做連續監控的，按規定的監 控內容、方法、頻次進行監測，監控記錄完 整。 0.5 44 對檢查過程中發現的 質量問題是否采取了 有效處理措施 有質量檢查制度；按制度進行工程質量檢查 ，記錄完整；對檢查中發現的問題有記錄， 制定處理措施。 0.8 考考核核2 21 1項項，其其中中：

14、保保證證項項 1313 項項 四四、勞勞務務隊隊伍伍管管理理情情況況 序號考核項考核標準權重分 45 宿舍入住人員是否有 標識（身份證） 有宿舍入住登記；入住登記與民工花名冊相 符；宿舍張貼入住人員名單及工作卡復印件 0.5 46 是否有民工花名冊、 工資發放表 有民工花名冊；花名冊與入場登記相符；有 工資發放表；工資發放表與花名冊相符。 1 47 民工工資發放有無工 資發放卡 1、一般情況下應給民工辦工資卡；辦卡登記 與花名冊相符。 2、若因地區限制等因素確實不能辦理工資卡 的，需經公司特批。 1 48 監督民工工資發放是 否到位（落實到人） 1、工資卡發放：有銀行工資支付憑證記錄； 工資支

15、付憑證與工資發放表相符； 2、其它方式發放工資的，應有考勤表與民工 簽字的工資發放明細表。 1.5 序號考核項考核標準權重分 附件008-1 第 17 頁 49 工地宿舍單間入住率 是否超過85% 每間宿舍實際入住人數達到總床位數的85%以 上。 1.5 50 工地宿舍是否每天打 掃 有宿舍衛生值日記錄；宿舍保持清潔。0.5 考考核核6 6 項項，其其中中：保保證證項項 3 3 項項 五五、安安全全管管理理情情況況 序號考核項考核標準權重分 51 是否按規定進行安全 網密封、搭接（用尼 龍繩縫合） 外腳手架使用密目式安全網全封閉；安全網 搭接采用尼龍繩縫合；安全網有出廠合格證 、檢驗合格證等；

16、每三層不超過10米采用兜 網或其他措施封閉。 1.5 52 操作層腳手架是否滿 鋪腳手板，與結構間 是否有層間水平防護 1、操作層腳手架滿鋪腳手板； 2、腳手架與建筑物之間的縫隙采用腳手板或 小兜網進行水平防護，留余縫隙1215cm； 3、腳手板拼接須符合下列要求： 對接平鋪：接頭處設兩根橫向水平桿，腳 手板外伸長在1315cm； 搭接鋪設：接頭支在橫向水平桿上，搭接 長度大于20cm，伸出橫向水平桿的長度不小 于10cm。 1.5 53 外架上是否有殘留物 或垃圾 外架上不得有殘留物或垃圾0.5 54 高支模澆砼時是否先 澆砼柱后澆梁板 包括高支模及高大支模：超過4.5M屬于高支 模；高大支

17、模是指砼構件模板支撐高度超過 8m,或搭設跨度超過來18m,或施工總荷載大于 是15kN/m2,或集中線荷載大于20KN/m的模板 支撐系統。高大支模必須進行專家論證。 高（大）支模澆砼時，必須先澆柱，3天后視 情況才許澆梁板。 1 序號考核項考核標準權重分 附件008-1 第 18 頁 55 臨時樓梯/臨邊是否 有欄桿、扶手 設高度不小于1.2m的防護欄，扶手處設兩道 防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m。 1 56 洞口臨邊是否按方案 實施防護 1、預留洞口防護： 小于25cm洞口：采用舊木板、模板封閉，周邊 砂漿固定； 25-50cm洞口：采用雙層板（鋼釘粘接）封 閉，周邊砂漿固定； 50-

18、150cm洞口：先設置鋼管網（或利用砼板 內鋼筋網），上滿鋪腳手板或舊模板； 大于150cm洞口：洞口四周設1.2m高防護欄， 掛立網封閉；護欄底部設18cm高踢腳板，洞口內掛 水平安全網。 2、電梯井口防護：采用鋼質柵欄門（高度不 低于1.8m），與結構牢固連接；可移動柵欄門須上 鎖；門口有醒目警示牌；井內每層掛水平安全網， 每三層（不超過10m）設硬質水平防護。 3、通道口防護：搭設寬于通道口的雙層防護 棚并滿鋪腳手板；防護棚長度6層以下建筑不小于 3m，7層以上建筑不小于6m；防護棚高度不小于3m ；側面立網封閉，側立桿間距不大于1.8m。 4、樓梯口防護：設高度不小于1.2m的防護欄

19、，扶手處設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m。 5、基坑臨邊防護：設高度不小于1.2m的防護 欄，設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m；掛密 目安全網封閉。 6、樓層臨邊防護：設高度不小于1.2m的防護 欄，設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m；臨街 面掛密目安全網封閉；坡度大于1:2.2的屋面，護 欄高度應為1.5m，掛密目安全網封閉，護欄底部設 18cm踢腳板。 7、操作層腳手架外側臨邊防護：設高度不小 于1.2m的防護欄，設兩道防護欄桿；豎桿間距不大 于1.8m；掛密目安全網封閉；臨街面掛鋼絲網或其 他硬質防護。 1.3 57 塔吊/施工電梯是否 有專項安拆方案 塔吊、施工電梯的安

20、裝、拆卸編制有專項方 案。 0.9 58 塔吊的合格證等原始 資料是否齊全 塔吊進場有生產許可證、產品合格證、使用 說明書，電氣原理圖及布線圖；購入的舊塔 吊應有兩年完整的運轉履歷書及有關修理資 料 0.8 序號考核項考核標準權重分 附件008-1 第 19 頁 59 塔吊安裝隊伍是否有 資質 塔吊安裝單位應具備有當地政府認可的相應 資質等級，以資質證書為準。 1 60 塔吊司機是否有操作 證 塔吊司機持有特種作業人員操作證，司機與 操作證人證相符。 0.5 61塔吊安裝前是否交底 塔吊安裝前進行專項安全技術交底，有交底 記錄。 0.5 62 塔吊安裝后是否驗收 塔吊安裝后，須經特檢所檢測合格

21、；驗收合 格后30日內須向建設行政主管部門備案并辦 理準用證。 1 63 塔吊（吊斗等）是否 清潔 塔吊（吊斗等）必須清潔。0.3 64 施工電梯安裝是否有 驗收合格證 施工電梯安裝后，須經特檢所檢測合格；驗 收合格后30日內須向建設行政主管部門備案 并辦理準用證。 1 65 施工電梯操作工是否 有操作證 施工電梯操作工持有特種作業人員操作證， 操作工與操作證人證相符 0.5 66 施工電梯安全防護門 是否按規定設置 防護門采用鋼質門，安裝牢固，高度不低于 1.8m；防護門只能由電梯操作人員開關，樓 層內人員無法打開；防護門寬度與電梯籠進 出口寬度之差不大于12cm；防護門關閉時與 電梯籠門水

22、平距離不大于20cm；防護門下部 與地板面間隙不大于5cm。 0.5 67 施工電梯是否設呼叫 聯系裝置（呼救按鈕 ） 各樓層施工電梯口設置有效的呼叫裝置。0.5 68 施工電梯/電梯籠是 否每天清掃 施工電梯定人定崗；電梯籠保持清潔。0.3 69 現場其它機械是否清 理整潔 鋼筋機械、電焊機、攪拌機、砼輸送泵、手 推車、圓盤鋸、手持電動工具等擺放整潔； 加工邊角料、殘余物等及時清理，保持清潔 。 0.4 考考核核1919項項，其其中中：保保證證項項 1414 項項 六六、質質量量管管理理情情況況 附件008-1 第 20 頁 序號考核項考核標準權重分 70 主要材料的質量證明 文件及進場復驗

23、報告 記錄是否完整 1、有物資進場計劃（對鋼筋、砼、水泥等主 材應包括驗收內容、質量標準、相關憑證及 復驗內容）； 2、每批進場的物資嚴格按進場計劃進行驗收 ，有驗收記錄、附件憑證、復驗報告完整 0.5 71 試驗記錄（報告）是 否完整 須送檢的所有材料、試件的試驗記錄必須完 整。 0.5 72 是否有各項隱蔽驗收 記錄 按驗收標準應作隱蔽驗收記錄的必須有完整 記錄。 0.5 73 工程資料是否與工程 進度同步 工程資料檔案編目整理歸檔；工程資料與工 程進度保持一致，無后補資料。 0.5 74 測量儀器是否有專人 保管/是否及時清潔 有測量儀器臺賬；每臺儀器有明確管理責任 人；儀器的校準證明在

24、有效期內；儀器保持 清潔 0.3 75 混凝土澆灌前，模板 、鋼筋是否組織綜合 驗收 砼澆灌令下達前，必須對模板、支撐系統、 鋼筋進行分項驗收，有驗收記錄。 0.5 76 每批次砼澆灌前是否 有量的計劃及技術要 求 每批砼澆灌前，技術負責人組織施工部門對 標號、部位、標高、澆灌量、預計澆灌時間 、澆灌順序、人員設備配置、可能出現的問 題及應對措施等做詳細計劃。 0.5 77 砼澆灌前有無技術交 底 澆灌前，項目經理/技術負責人/棟號長/專業 施工員對作業班組進行技術交底，交底記錄 完整。 0.5 78 砼澆灌前是否下達澆 灌令 監理同意，下達混凝土澆灌令，才進行混凝 土澆灌施工 0.5 79

25、澆砼是否有管理人員 負責旁站監控 砼澆灌全過程，有管理人員旁站監控，以施 工日志或抽查為證。 0.5 序號考核項考核標準權重分 附件008-1 第 21 頁 80 砼澆灌是否原漿收光 ，表面平整無痕跡 砼澆灌振搗一次成型，表面收光自然無痕跡 。 2.2 81 砼構件是否無爆模情 況，是否內實外光 在外觀上，混凝土結構表面不得存在較明顯 質量缺陷；混凝土結構應達到內實外光、面 層平整，棱角方正飽滿，梁柱節點、墻板交 角、線、面順直清晰、平順；無蜂窩、麻面 ，無漏漿、脹模、爛根；施工縫結合嚴密平 整、無夾雜物。 0.5 82 現場有無未拆的懸空 模板 不允許有懸空模板。0.5 83 模板拆除后2天

26、內， 樓層是否清理完整 各樓層做到工完場地清，模板拆除后兩天內 ，必須清理完畢。 0.5 84 砌體及抹灰階段是否 工完場清 砌體及抹灰階段必須工完場清，無殘留物或 垃圾. 0.5 考考核核1515 項項，其其中中：保保證證項項 7 7 項項 七七、物物資資設設備備管管理理情情況況 序號考核項考核標準權重分 85 圖紙收到一個月內， 是否編制物資總需用 計劃 收到完整或階段性的施工圖之后一個月內， 須編制相應物資總需用計劃。 1 86 是否有物資（材料/ 機械）月度/節點需 用計劃 每月底前三天，項目部向上級物資部門上報 月度物資需要計劃；月度物資需用計劃有預 算部門審核并經項目經理審批。 0

27、.5 87 材料采購是否按局規 定由局采購中心集中 采購或限價采購或授 權限價采購 材料采購應按局相關規定，由局采購中心進 行集中采購或限價采購或授權限價采購。 1.5 序號考核項考核標準權重分 88 是否有物資（材料/ 機械）采購計劃表 上級批準的采購計劃須反饋項目部。1 附件008-1 第 22 頁 89 材料進場是否有雙人 簽收 每一批進場的材料均有驗收；驗收由我方材 料員雙人簽字，需進場即由分包/勞務方領出 的則由我方材料員及分包方/勞務方雙人簽字 驗收。 0.5 90 材料進場兩天內是否 按規定進行取樣檢測 須檢測的材料必須在2天內取樣檢測，并有相 應記錄。 0.5 91 材料領用是

28、否有相關 人員簽出且領用人員 簽收 入庫材料領用有領料單，經授權人批準；材 料出庫有領用人員簽字。 1 92 分包/勞務隊是否對 材料領用人有授權文 件 分包/勞務隊須明確專人負責材料的領用，有 書面的授權文件或在勞務合同中予以明確。 0.5 93 是否有完整的進出庫 臺賬 有材料進、出庫臺賬并記錄完整。0.5 94 進場物資的驗收資料 是否完整 物資進場驗收資料齊全，包括：發貨票據、 材質證明、產品合格證等。 0.5 95 現場是否設地磅 5萬平米以上或合同額1億以上的項目現場須 設置地磅。 1 96 地磅是否有專人管理 并有過磅記錄（臺賬 ） 有地磅管理規定；稱量室定人定崗；建立地 磅稱量

29、臺賬 0.5 考考核核1212 項項，其其中中：保保證證項項 9 9 項項 八八、合合同同、臺臺賬賬、報報表表、成成本本分分析析等等商商務務管管理理 序號考核項考核標準權重分 97 圖紙收到一個月內， 是否編制施工圖預算 收到完整或階段性的施工圖之后一個月內， 編制出完整或階段性施工預算 1 98 圖紙收到一個月內， 是否編制工料分析 收到完整或階段性的施工圖之后一個月內， 須編制相應工料成本分析。 1 序號考核項考核標準權重分 99 公司是否對項目進行 主合同交底 有公司對項目經理、商務經理等項目有關人 員進行合同交底的記錄，交底內容必須包括 合同履約的重點和難點及應對措施。 0.5 附件0

30、08-1 第 23 頁 100 項目商務是否完整收 集主合同、相關補充 協議、前期資料 完整收集主合同及附屬資料，包括：招投標 文件、報價清單、合同、合同補充協議、規 劃許可證、施工許可證、開工令等。 0.5 101 項目商務是否完整收 集與報量相關的各類 資料（含設計變更/ 簽證/索賠等二次經 營資料） 對設計變更、工期順延等事項同步收集資料 并編制索賠簽證報告。 0.5 102 是否按局要求的統一 標準對各類合同/經 濟資料/臺賬進行分 類連續編號 對經濟類資料進行分類連續編號，建立管理 臺賬。 0.5 103 局要求的各類商務臺 賬是否及時登記且編 制報表按時報給上級 局要求的各類商務臺

31、賬（應收款/二次經營/ 分供合同/分供支付/工期等臺賬）應及時登 記，并按臺賬編制相應報表按時報送上級。 0.5 104 項目商務部是否按季 /工程節點組織相關 部門進行成本分析 每季度進行成本分析；成本分析資料完整； 根據成本分析總結，制定改進措施或方案。 1 105 項目法務是否參與對 外的經濟活動，重大 經濟事項是否出具意 見書 1、項目商務崗職能涵蓋法務工作，3億以上 及以局名義承接的所有項目必須設項目法律 顧問； 2、項目法務應在對外商務經濟資料（包括但 不限于各類經濟函件，工期催告函，進度款 催告函）發出前進行審核并留有記錄。重大 或復雜事項須出具法律意見書。 0.5 106是否與

32、各勞務和分包 隊簽訂書面合同 有項目分包臺賬；5萬元以上的分包都要簽訂 書面分包合同； 分包合同由公司簽訂或公司授權簽訂。 0.5 序號考核項考核標準權重分 附件008-1 第 24 頁 107 是否采用局或公司的 標準版本簽訂分供合 同 公司與分包方、物資設備供應方、租賃方（ 甲指甲供及壟斷企業的合同文本、分包單位 為當地村民或政府性利益單位的合同文本等 特殊情況除外）簽訂的合同須采用局或公司 制定的標準合同文本，不得使用對方的合同 文本。 0.5 108 是否采用成建制勞務 隊伍并有相應評價資 料 公司選擇的勞務應為成建制隊伍；項目必須 保存分包選擇及評價資料。由局采購中心選 擇的隊伍則應

33、向采購中心申請留存相應資料 。 0.5 109 項目商務是否對所有 分供合同文本存檔/ 設臺帳/對分供合同 進行交底 建立分供合同臺賬；有合同副本或復印件存 檔；商務經理須向相關管理人員進行分供合 同交底。 0.5 110 項目經理/商務經理 是否對勞務簽證進行 聯簽 勞務分包合同須對勞務簽證的范圍進行規定 ；不得發生超出規定范圍以外的勞務簽證； 規定范圍內的勞務簽證由項目經理和商務經 理聯簽 0.5 111 分包的進度結算，是 否經過相關部門聯簽 （工程部/安全部/商 務部等） 每一期分包結算量確認單由安全部門、質量 部門、項目經理根據工程進度作出準以結算 確認。商務部門根據確認單結算，最終

34、結算 由項目經理和商務經理確認審核。 1 112是否辦理勞務進退場 手續 1、勞務進場手續： 勞務分包合同已經簽訂，項目部留存副本或復 印件存檔； 實際進場人員與身份證復印件、花名冊相符， 進場登記表有審查人員簽字； 對勞務人員進行規章制度、勞動紀律、安全生 產教育； 對勞務方/分包方提供的設備、器械進行驗收， 驗收表有驗收人簽字。 2、勞務退場手續： 完成了合同約定的工程量，以工程驗收資料為 準； 核實勞務方占用的臨時設施、借領的資料、工 具、剩余材料等，核驗經雙方簽字認可； 辦理項目部門禁放行手續，須經項目經理審核 ； 完成退場后，辦理最終勞務結算，須經公司審 核。 0.5 考考核核161

35、6 項項，其其中中：保保證證項項 8 8 項項 九九、財財務務、報報量量、收收款款管管理理情情況況 附件008-1 第 25 頁 序號考核項考核標準權重分 113收取的工程款是否進 入企業指定賬戶 主合同須與業主約定工程款收款的銀行賬戶 ；建立收款臺賬，所有收取的工程款全部進 入指定收款賬戶。 1 114是否有銀行開戶、銷 戶資料 項目需單獨開戶的，項目部開設銀行賬戶須 辦理審批手續，以局名義承接的項目由局資 金部審批，以局屬子公司名義承接的項目由 子公司財務部或資金部審批；賬戶銷戶由項 目部提出申請，原開戶審批單位批準。 0.5 115是否實行銀行印鑒分 離保管 項目需單獨開戶的，項目銀行賬

36、戶的財務專 用章和人名章分人保管；有施印記錄。 1 116 驗工月報是否按合同 約定按時足量報業主 ，并經有權簽收人簽 字 建立工程進度報量臺賬，每月按合同約定時 間向業主報送期間完成工程量；由對方有權 簽收人簽字。 1 117 經濟簽證是否與設計 變更同步，是否隨當 期驗工月報同期報送 簽證變更 建立設計變更臺賬，在合同約定的時間內（ 無約定的14天內）向業主辦理簽證手續；變 更的工程量須在發生的當期進行進度報量。 0.5 118 業主收到進度報量后 是否在合同規定時間 內審核完畢并返回 建立工程進度報量臺賬，核準業主按合同規 定時限（無約定的14天內）完成審核并返回 ；未按期限返回，發書面

37、催告函，由對方有 權簽收人簽字。 0.5 119 業主已簽認的進度報 量單是否在兩天內交 我方收款部門 有專人負責進度報量的溝通工作，隨時了解 審核情況，業主簽認的報量單須在當天領取 ；對業主簽認的報量單進行復核，審漏、審 錯內容以書面形式告之業主，下一期報量予 以補報。報量單在兩天內交收款部門 0.5 120 收款部門是否按審批 報量單及時向業主收 款 建立工程進度款臺賬，已簽認的報量單應在3 日內向業主提交進度款支付申請；支付申請 要按合同約定說明支付時限（無約定的14天 內）。 1 121 業主是否按簽認報量 并依據合同約定的付 款比例支付工程款 進度款實際支付時間、比例須達到合同的約

38、定。 0.5 序號考核項考核標準權重分 附件008-1 第 26 頁 122 業主如未按合同規定 的時間、比例支付工 程款，是否采取相應 措施 限期未支付或支付比例不足，發書面催告函 再次要求支付并說明時限；再次付款時限仍 未支付，項目部須告之上級，與業主簽訂延 期付款協議，明確延期付款時間、金額以及 利息計算方式；未達成延期付款協議，須制 定其他措施 1 123是否有應收帳款臺賬 財務部應建立應收賬款臺賬，并及時登記。0.5 124 是否有月度資金安排 計劃 按月進行現金流分析，制定月度資金安排計 劃。 1 125是否有資金使用審批 每筆資金的使用都有聯簽及審批；項目經理 不得越權審批資金使

39、用。 0.5 126 對外付款時是否核實 收款人單位、帳號、 經辦人與授權相符 每次對分包和材料租賃商付款，應核實收款 人單位名稱、帳號、經辦人姓名，并與授權 對比，確認相符后方可支付。 1 127 是否定期與業主對賬 ，并有對賬記錄 業主與項目部每3月進行一次對賬，對賬單由 雙方簽字認可。 0.5 128 現金庫存是否帳實相 符且未超標 1、現金庫存必須帳實相符； 2、一般情況下現金庫存不得超過二萬，確需 超限的必須由上級批準。 0.5 129 廢舊物資處理是否有 執行局/公司的規定 及入帳 1、設立廢舊物資（主要是鋼材）專門存放點； 2、每天有專人清理施工現場內廢舊物資，可再利 用的廢鋼材

40、（20以上長度40cm以上，或20以下長 度50cm以上）應另行存放，不得當做廢料處置； 3、有廢舊物資處置申請，申請表經施工部門、物 資部門聯簽，項目經理審核，報上級分管領導審批 ；貴陽地區、廣東地區須報送局采購中心統一處理 ； 4、項目部處理廢舊物資須有兩人以上共同監督， 核實處理物資與申請單一致，并在處理單上簽字； 5、所得收入全額入賬；貴陽地區、廣東地區由局 采購中心統一收款后劃拔各公司； 6、需過磅計量的廢舊物資須在工地過磅。 0.5 考考核核1717 項項，其其中中：保保證證項項1010項項 十十、臨臨設設、食食堂堂與與現現場場辦辦公公情情況況 附件008-1 第 27 頁 序號考

41、核項考核標準權重分 130是否有施工現場平面 布置圖 有完整的施工現場平面布置圖1 131 現場是否按平面布置 圖施工 辦公區、生活區、加工區、庫房、大門、通 道、圍墻等臨時設施以及大型機械設備按平 面圖布置。 1 132 有無臨時設施使用分 配表 有臨時設施使用分配表；現場實際使用情況 與分配表一致 0.5 133 現場材料堆放是否整 齊，標識清晰 現場應按施組平面布置圖堆放好各類材料并 必須做好標識 0.4 134 現場是否按方案及時 做好施工臨時道路及 場地硬化 現場應按施組平面布置圖做好施工臨時道路 及場地硬化 0.4 135 現場是否按規定做好 排水排污工作 現場應按施組平面布置圖對

42、生活區以及施工 現場做好排水排污，現場無污水橫流現象 0.4 136平面布置圖是否設置 食堂 現場設置有食堂；食堂須遠離廁所、垃圾場 、危險品倉庫等污染源不小于30米。 0.4 137 食堂是否按方案搭設 ，食堂工作人員是否 持健康證且穿工裝 有食堂搭設方案并按方案施工；食堂工人持 有健康證；食堂工人工作時須穿工裝。 0.4 138平面布置圖是否設置 男女衛生間 現場分設男、女衛生間；衛生間保持清潔； 超高層建筑按施工方案設置臨時廁所。 0.4 139 是否設立員工飲水專 供點/吸煙處 現場設置飲水處、吸煙處并有醒目標識；飲 水處保持清潔；吸煙處保持通風。 0.4 序號考核項考核標準權重分 附

43、件008-1 第 28 頁 140 現場CI是否按總公司 要求設置 有項目CI實施計劃；現場CI管理按實施計劃 開展。 0.4 141 除項目經理外，項目 其它管理人員是否未 設單間辦公室 除項目經理設單間辦公室外，其他管理人員 不準設立單間辦公室（項目經理辦公室不得 大于20M2） 0.4 142 現場管理人員是否統 一著裝并佩帶胸卡 現場管理人員統一穿工裝，佩帶胸卡。0.5 143 現場辦公室是否整潔 清潔（每日打掃、清 理） 辦公室地面清潔衛生；辦公室桌面整潔。0.4 144 項目是否有車輛管理 規定 有車輛管理制度；管理制度須包括車輛維護 、調用、費用開支、安全管理等主要內容； 有用車

44、登記。 0.3 145 車輛是否有專職駕駛 員 配有專職駕駛員；駕駛員與駕駛證人證相符 。 0.3 146 現場是否無常明燈、 常流水 有節約用水、用電管理制度；辦公室、宿舍 、庫房等人走燈滅；廁所、食堂、洗漱臺等 無常流水。 0.5 147 施工現場有無專職清 潔員 配有專職清潔工；辦公區、生活區保持清潔 衛生。 0.4 148 門衛室是否按標準配 備 按局規定的標準配備門衛室。0.7 149門衛是否有專人值守 有門衛制度，隨時有專人值守，并有值守記 錄。 0.4 150 現場施工用車出門是 否清潔 大門設有沖洗槽；車輛出場時進行沖洗；大 門外周邊無明顯污染。 0.4 考考核核2121 項項

45、，其其中中：保保證證項項 4 4項項 加加分分項項 序號考核項考核標準加分值 附件008-1 第 29 頁 1 獲表彰、通報表揚等 榮譽 項目的結構、安全文明等受中建股份公司或 外部各級行政單位表彰、通報表揚等榮譽， 或當地主管部門對項目的各種檢查排在前三 名內，每獲一項加1分，可累計 1 2二次經營突出 施工過程優化方案取得較好經營效果、二次 經營策劃落實到位且有突出成績，階段/總簽 證索賠金額累計達階段/總合同金額10%以上 的。并有相應證明材料。 1 3 提前完成合同各節點 工期 確保質量的前提下，采用合理方案，合理成 本提前完成合同各節點工期的 1 4CI標識重復使用 根據CI標識登記

46、表及財務數據反映，現場有 過半數CI標識重復使用（公司調配） 1 中建四局項目管理達標子項考評記錄表中建四局項目管理達標子項考評記錄表 考評人：第 50 頁 項目名稱：考核日期： 一一、項項目目機機構構及及人人員員情情況況 序號考核項是否權重分實得分備注 1公司是否與項目簽訂項目責任書1.5 2項目組織機構是否完善1 3項目經理是否常駐現場（夜宿）0.5 4項目經理是否在食堂就餐0.5 5項目經理是否及時寫施工日記0.3 6“六大員”配備是否完整1 7“六大員”工資標準是否執行局規定0.7 8“六大員”有無帶徒弟0.5 9工地棟號長/區段長分工是否明確0.5 10是否按規定時間定期召開例會并有

47、例會記錄0.5 11 現場檔案（竣工驗收備案資料類）是否有專職人員管 理 0.5 12商務資料是否有專人管理0.5 13項目印章是否由專人保管0.5 14項目印章是否按規定的用印程序施印0.5 考考核核 項項，其其中中：保保證證項項 項項，達達標標保保證證項項 項項，達達標標項項（含含保保證證項項) ) 項項 二二、項項目目策策劃劃、收收發發文文情情況況 序號考核項是否權重分實得分備注 15是否有項目策劃書1 16 項目策劃書是否涵蓋傳統類（質量/安全/進度/物資/ 勞務等） 0.3 17 項目策劃書是否涵蓋商務類（成本/結算/合約/法務/ 資金） 0.8 18項目策劃書是否涵蓋甲指分包的協調

48、管理0.3 19收發文本是否分類設置，特別是經濟資料0.5 20收發文雙方簽字人員是否有相應授權文件0.5 21收發文本內容設置是否完備0.3 22 合同相對方（業主/監理/設計/分供等）的來文登記是 否及時完整 0.3 23經濟資料發文本的主要內容欄填寫是否詳細1 考考核核 項項，其其中中：保保證證項項 項項，達達標標保保證證項項 項項，達達標標項項（含含保保證證項項) ) 項項 中建四局項目管理達標子項考評記錄表中建四局項目管理達標子項考評記錄表 考評人：第 51 頁 項目名稱：考核日期： 三三、施施工工組組織織設設計計、圖圖紙紙會會審審、進進度度計計劃劃完完成成及及專專項項方方案案情情況

49、況 序號考核項是否權重分實得分備注 24 圖紙是否及時會審并有書面紀要，會審資料是否完整 ，會審是否聯簽 1 25是否在圖紙收到一個月內編制施工組織設計1 26施工進度計劃是否通過授權人審批0.5 27總進度計劃是否上墻1 28是否根據合同工期安排項目節點/月/周計劃1 29工期緊張的項目是否設有更為詳細的日進度計劃1 30 施工進度計劃是否向現場施工管理人員和班組進行交 底 0.5 31夜間施工時管理人員是否在崗0.5 32 工程類人員的施工日記是否記錄了每日工作量完成情 況 0.5 33現場進度動態完成計劃是否上墻0.5 34實際施工進度是否按時填寫1 35實際進度是否按計劃進度（含可順延

50、天）進行1 36實際進度超過/延后是否分析原因1 37可順延的工期是否及時報送給業主方0.5 38趕工措施是否經過批準及確認0.5 39進度獎罰措施是否得到落實0.5 40 主合同的進度要求是否分解到相應分包合同內，并約 定相應進度獎罰規定 0.5 41危險性較大的分部分項工程是否制訂專項施工方案0.7 42專項施工方案是否進行了審批并交底0.5 43專項方案規定的連續監控記錄是否完整0.5 44 對檢查過程中發現的質量問題是否采取了有效處理措 施 0.8 考考核核 項項，其其中中：保保證證項項 項項，達達標標保保證證項項 項項，達達標標項項（含含保保證證項項） 項項 四四、勞勞務務隊隊伍伍管