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建筑工程公司項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)格式表.xls

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建筑工程公司項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)格式表.xls

1、湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項(xiàng)項(xiàng)目目基基本本情情況況表表單位名稱：基準(zhǔn)日:金額:萬元表17-10-1 建設(shè)單位：工程名稱：承包方式：工程合同價(jià)：工程地點(diǎn)：合同工期：實(shí)際開工日期：合同竣工日期：施工合同主要條款描述（進(jìn)度款支付，質(zhì)保金及期限、履約保證金等）項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置：項(xiàng)目部主要管理人員職務(wù)姓名電話職務(wù)姓名電話其他管理人員姓名經(jīng)理副經(jīng)理書記總工技術(shù)負(fù)責(zé)人材料員綜合員保管員項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包協(xié)議簽訂描述（如控制的目標(biāo)成本或上繳管理費(fèi)、承包兌現(xiàn)等情況）項(xiàng)目承包班子繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金情況(萬元) 職務(wù)經(jīng)理書記副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人其他人員合計(jì) 姓名標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際繳納項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度制訂

2、情況項(xiàng)目目標(biāo)成本、項(xiàng)目利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況項(xiàng)目會(huì)計(jì):財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:審計(jì):審核: 第 2 頁(yè)，共 22 頁(yè) 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 人人工工費(fèi)費(fèi)明明細(xì)細(xì)表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日:金額：萬元表17-10-2 序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容工工資資加加班班費(fèi)費(fèi)獎(jiǎng)獎(jiǎng) 金金合合計(jì)計(jì) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)賬賬面面數(shù)數(shù) 1項(xiàng)目部管理人員工資 2項(xiàng)目部臨時(shí)工工資 3臨時(shí)點(diǎn)工工資 4獎(jiǎng)金合計(jì) 5審計(jì)調(diào)整調(diào)增（+）調(diào)減（-） 6審計(jì)確認(rèn)（合計(jì)）項(xiàng)目會(huì)計(jì):財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:審計(jì):審核: 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 材材料料采采購(gòu)購(gòu)明明細(xì)細(xì)表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日: 序號(hào)合同編號(hào)供貨單位合同金額購(gòu)入金額（賬面數(shù)）已來發(fā)票金額已入成本未

3、入成本進(jìn)項(xiàng)稅額 1一、主要材料 2 3 4 5 6 7 8二、零星采購(gòu) 9 合計(jì)- 項(xiàng)目會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審計(jì)：說明：本表合計(jì)與實(shí)際成本中的材料費(fèi)相等金額：萬元表17-10-3 審計(jì)調(diào)整審計(jì)確認(rèn)已付款欠款合計(jì) - - - - - - - - - - 審核：湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 材材料料采采購(gòu)購(gòu)明明細(xì)細(xì)表表購(gòu)入金額（賬面數(shù)）第 5 頁(yè)，共 22 頁(yè) 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 機(jī)機(jī)械械使使用用情情況況明明細(xì)細(xì)表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日: 序序號(hào)號(hào) 合合同同編編號(hào)號(hào)單單位位機(jī)機(jī)械械名名稱稱合合同同金金額額結(jié)結(jié)算算金金額額累累計(jì)計(jì)付付款款欠欠款款臺(tái)臺(tái)班班數(shù)數(shù)單單價(jià)價(jià)小小計(jì)

4、計(jì) 油油費(fèi)費(fèi)( (單單價(jià)價(jià)不不含含油油費(fèi)費(fèi)的的填填) ) 合合計(jì)計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 第 6 頁(yè)，共 22 頁(yè) 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 機(jī)機(jī)械械使使用用情情況況明明細(xì)細(xì)表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日: 序序號(hào)號(hào) 合合同同編編號(hào)號(hào)單單位位機(jī)機(jī)械械名名稱稱合合同同金金額額結(jié)結(jié)算算金金額額累累計(jì)計(jì)付付款款欠欠款款項(xiàng)目會(huì)計(jì):審計(jì)：第 7 頁(yè)，共 22 頁(yè) 金額：萬元表17-10-4 已已來來發(fā)發(fā)票票金金額額已已進(jìn)進(jìn)成成本本（不不含含暫暫估估）未未進(jìn)進(jìn)成成本本合合計(jì)計(jì)審審計(jì)計(jì)調(diào)調(diào)整整審審計(jì)計(jì)確確認(rèn)認(rèn) 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 機(jī)機(jī)械械使使用用情情況況明

5、明細(xì)細(xì)表表第 8 頁(yè)，共 22 頁(yè) 金額：萬元表17-10-4 已已來來發(fā)發(fā)票票金金額額已已進(jìn)進(jìn)成成本本（不不含含暫暫估估）未未進(jìn)進(jìn)成成本本合合計(jì)計(jì)審審計(jì)計(jì)調(diào)調(diào)整整審審計(jì)計(jì)確確認(rèn)認(rèn) 審核：湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 工工程程分分包包情情況況明明細(xì)細(xì)表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日：序號(hào)分包單位分包內(nèi)容合同金額實(shí)際結(jié)算金額（賬面數(shù)）已來發(fā)票金額已入成本未入成本 1 2 3 合計(jì)- 項(xiàng)目會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審計(jì)：審核：說明：本表合計(jì)與實(shí)際成本表中的分包成本合計(jì)相等金額：萬元表17-10-5 審計(jì)調(diào)整審計(jì)確認(rèn)已付分包款欠款合計(jì) - 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 工工程程分分包包情情況

6、況明明細(xì)細(xì)表表實(shí)際結(jié)算金額（賬面數(shù)）湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 勞勞務(wù)務(wù)分分包包情情況況明明細(xì)細(xì)表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日：序號(hào)分包單位分包內(nèi)容合同金額實(shí)際結(jié)算金額已來發(fā)票金額已入成本未入成本 1 2 3 合計(jì)- 項(xiàng)目會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審計(jì)：審核：說明：本表合計(jì)與實(shí)際成本表中的分包成本合計(jì)相等金額：萬元表17-10-6 審計(jì)調(diào)整審計(jì)確認(rèn)已付分包款欠款合計(jì) - 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 勞勞務(wù)務(wù)分分包包情情況況明明細(xì)細(xì)表表實(shí)際結(jié)算金額湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)際際成成本本明明細(xì)細(xì)表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日：?jiǎn)挝唬喝f元年度項(xiàng)目實(shí)際成本人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械使用費(fèi)

7、其他直接費(fèi)安全費(fèi)環(huán)境管理費(fèi) 分包成本工程分包勞務(wù)分包小計(jì) 一、已入賬成本（賬面數(shù)） 1.已結(jié)轉(zhuǎn)（分年度）：合計(jì)- 二、審計(jì)調(diào)整- 1.調(diào)增 2、調(diào)減 - 審計(jì)確認(rèn)（合計(jì)）- 項(xiàng)目會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審計(jì)：審核：說明: 1、已入賬成本指賬面已結(jié)轉(zhuǎn)成本+未完施工表17-10-7 合計(jì) - - - 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)際際成成本本明明細(xì)細(xì)表表 - 1、已入賬成本指賬面已結(jié)轉(zhuǎn)成本+未完施工湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項(xiàng)項(xiàng)目目收收支支利利潤(rùn)潤(rùn)審審計(jì)計(jì)確確認(rèn)認(rèn)匯匯總總表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日：名稱合同金額結(jié)算金額已收工程款欠工程款財(cái)務(wù)收入項(xiàng)目成本稅金及附加 12345=3-

8、46=378 0 合計(jì)0 項(xiàng)目會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:審計(jì)：表17-10-8 項(xiàng)目利潤(rùn)利潤(rùn)率%應(yīng)上交管理費(fèi)超利潤(rùn) 9=6-7-810=9/61112=9-11 - -#DIV/0!- 審核:項(xiàng)目經(jīng)理：湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項(xiàng)項(xiàng)目目收收支支利利潤(rùn)潤(rùn)審審計(jì)計(jì)確確認(rèn)認(rèn)匯匯總總表表基準(zhǔn)日：湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項(xiàng)項(xiàng)目目債債權(quán)權(quán)、債債務(wù)務(wù)情情況況匯匯總總表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日：金額：萬元甲方單位結(jié)算金額已收工程款一債權(quán) 二債務(wù)單位名稱應(yīng)付款已付款 1人工費(fèi) 2材料款- 3機(jī)械使用費(fèi) 4其他直接費(fèi) 5安全費(fèi) 6環(huán)境管理費(fèi) 7工程分包 8勞務(wù)分包 9稅費(fèi) 債務(wù)合計(jì) - 三債權(quán)-債務(wù) 項(xiàng)

9、目會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審計(jì):審核：表17-10-9 欠工程款審計(jì)調(diào)整審計(jì)確認(rèn) 0 欠款金額 - - - 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項(xiàng)項(xiàng)目目債債權(quán)權(quán)、債債務(wù)務(wù)情情況況匯匯總總表表第 21 頁(yè)，共 22 頁(yè) 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 剩剩余余物物資資處處置置情情況況表表項(xiàng)目名稱：基準(zhǔn)日: 序序號(hào)號(hào)物物資資名名稱稱賬賬面面價(jià)價(jià)值值實(shí)實(shí)際際價(jià)價(jià)值值處處置置方方式式及及金金額額審審計(jì)計(jì)調(diào)調(diào)整整變賣收入轉(zhuǎn)入其他工程項(xiàng)目退回分公司或業(yè)主待定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計(jì) 項(xiàng)目會(huì)計(jì):財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審計(jì):審核: 第 22 頁(yè)，共 22 頁(yè) 金額:萬元表17-10-10 審審計(jì)計(jì)確確認(rèn)認(rèn)入入賬賬科科目目湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 剩剩余余物物資資處處置置情情況況表表

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