1、ZZ 考核指標考核指標 北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年九月二零零一年九月 目目 錄錄 第一部分第一部分 高層考核指標高層考核指標.1 1 常務副總經理考核指標.1 行政副總經理考核指標.2 副總經理(租賃、拆遷)考核指標.3 銷售副總經理考核指標.4 總經濟師考核指標.5 總會計師考核指標.6 總建筑師考核指標.7 總工程師考核指標.8 分公司經理考核指標.9 第二部分第二部分 業務部門考核指標業務部門考核指標.1010 一、市場部考核指標.10 市場部部長考核指標.10 項目研究考核指標.11 計劃統計考核指標.12 二、規劃部考核指標.13 規劃部部長考核指標.13

2、技術審核考核指標.14 規劃管理考核指標.15 市政管理考核指標.16 三、預算合同部考核指標.17 預算合同部部長考核指標.17 材料設備管理考核指標.18 工程合同預結算考核指標.19 四、總工辦考核指標.20 總工辦主任考核指標.20 技術管理考核指標.21 五、分公司考核指標.22 分公司管理副經理考核指標.22 分公司生產副經理考核指標.23 分公司工程技術專責考核指標.24 分公司項目工程管理考核指標.25 分公司市政管理考核指標.26 分公司財務會計考核指標.27 分公司出納考核指標.28 分公司生產計劃統計考核指標.29 分公司預算合同考核指標.30 銷售主管考核指標.31 分

3、公司辦公室管理考核指標.32 分公司辦公室行政事務考核指標.33 六、銷售中心考核指標.34 銷售中心主任考核指標.34 銷售中心副主任考核指標.35 銷售中心銷售策劃考核指標.36 銷售中心銷售管理考核指標.37 銷售中心代辦專員考核指標.38 銷售中心前期管理考核指標.39 銷售中心財務會計考核指標.40 銷售中心出納考核指標.41 第三部分第三部分 職能部門考核指標職能部門考核指標.4242 一、黨委辦公室考核指標.42 黨委辦公室主任考核指標.42 黨委辦公室干事考核指標.43 工會主席考核指標.44 二、總經理辦公室考核指標.45 總經理辦公室主任考核指標.45 文秘考核指標.46

4、檔案管理考核指標.47 公共關系管理考核指標.48 三、人力資源部考核指標.49 人力資源部部長考核指標.49 薪酬管理考核指標.50 人事管理考核指標.51 培訓發展管理考核指標.52 四、戰略發展部考核指標.53 戰略發展部部長考核指標.53 戰略發展部副部長考核指標.54 戰略計劃考核指標.55 法律事務考核指標.56 資產管理考核指標.57 五、信息中心考核指標.58 信息中心主任考核指標.58 計算機應用開發考核指標.59 房庫管理考核指標.60 六、行政后勤部考核指標.61 行政后勤部部長考核指標.61 后勤管理考核指標.62 食堂/資產管理考核指標.63 醫務管理考核指標.64

5、司機班班長考核指標.65 司機考核指標.66 保衛管理考核指標.67 維修工考核指標.68 炊事員考核指標.69 七、審計室考核指標.70 審計室主任考核指標.70 審計人員考核指標.71 八、財務部考核指標.72 財務部部長考核指標.72 財務部副部長考核指標.73 記賬會計考核指標.74 銀行出納考核指標.75 現金出納考核指標.76 稅務管理考核指標.77 融資管理考核指標.78 資金管理考核指標.79 成本管理考核指標.80 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 1 頁 第一部分第一部分 高層高層考核指標考核指標 常務副總經理考核指標常務副總經理考核指標 指標項指標項考評目的考評

6、目的考評內容考評內容考評人考評人 公司經營運作 效果 保證公司日常 工作有序開展 在公司日常經營運作中是否充分 發揮組織力、協調力、調度力 直屬部門的計 劃完成情況 保證所負責部 門的計劃目標 與開發公司的 計劃目標相一 致 計劃是否按時完成；計劃執行效 果 公司發展戰略 的合理性 確保公司持續、 健康發展 公司發展戰略是否與企業內部資 源相匹配，是否適應外部環境的 發展和變化 合資合作項目 執行情況 保證公司資金 按期收回 公司資金是否按期收回 法律服務 保證公司良好 的法律運行環 境，使企業經 濟利益損失最 小化 解決年度經濟糾紛、法律事務的 效果 任任 務務 績績 效效 50%50% 網

7、絡化發展 提高公司辦公 室自動化和信 息化服務水平 公司實現辦公室自動化程度；內 部局域網信息化服務水平 總總 經經 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 2 頁 行政副總經理考核指標行政副總經理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證所負責部門 的計劃目標與開 發公司的計劃目 標相一致 計劃是否按時完成；計劃執行 效果 人力資源規劃效 果 保證人力資源滿 足公司發展要求 公司的人力資源能否滿足公司 的發展要求，其中關鍵崗位人 員的空缺率不高于目標值，關 鍵人員流失率不高于目標值 人力資源管理體 系的系統化水平 保證人力資

8、源體 系的良性循環 人力資源體系標準化、規范化 程度；人力資源管理的實施效 果 行政后勤保障體 系的運行效率 確保行政后勤保 障體系的完備性 和高效性 公司的安全、生活物資、業務 運行后勤保障體系的完備性、 高效性；部門或員工對后勤服 務的滿意度 固定資產管理狀 況 公司資產的使用 情況 年度固定資產的盤虧盤盈，非 正常損壞對公司資產所造成的 影響 員工對行政服務 滿意度 保證行政后勤系 統高效運作，提 供優質的服務 是否有部門投訴發生，是否發 生過重大的事故，員工滿意度 調查與上年對比情況 任任 務務 績績 效效 50%50% 行政后勤費用 保證行政后勤費 用合理有效 行政后勤費用支出，實際

9、行政 后勤費用與計劃預算費用的偏 差，費用的增長速度與業務發 展速度比較是否合理 總總 經經 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 3 頁 副總經理副總經理(租賃、拆遷租賃、拆遷)考核指標考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證所負責部門 的計劃目標與開 發公司的計劃目 標相一致 計劃是否按時完成；計劃執行 效果 拆遷計劃目標完 成情況 保證拆遷計劃目 標的完成率和滿 意度 拆遷計劃目標完成率；拆遷實 際費用支出與預算費用的偏差 量；拆遷任務完成質量 租賃業務發展情 況 保證租賃業務發 展的經濟效益最 大化 營業收入、費用

10、是否完成目標 下屬公司預算執 行偏差率 保證合理的支出， 加強財務控制 拆遷租賃公司的預算執行情況 任任 務務 績績 效效 50% 對公司重大投資 決策的支持程度 保證公司相關多 元化業務發展的 快速成長和規范 化管理 提出相關多元化（拆遷、租賃、 物業管理）業務發展規劃；業 務發展規劃方案是否具有科學 性、前瞻性、客觀性、可行性 總總 經經 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 4 頁 銷售副總經理考核指標銷售副總經理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 營銷戰略方案的 質量 保證營銷戰略和總體 戰略一致 對市場需求結構分析的客觀 性、

11、合理性；市場容量預測 與實際銷售情況的絕對偏差 量；營銷策略的可行性 年度銷售目標完 成情況 保證公司的銷售目標 能夠按計劃完成 銷售收入完成百分比、銷售 計劃執行情況 營銷策劃方案的 質量 保證營銷策劃方案的 市場投放效果與開發 公司的銷售經營目標 的連貫性和一致性 編制營銷策劃方案的合理性、 可行性；營銷策劃方案實施 的效果；營銷策劃方案創造 的經濟價值分析 企業品牌知名度 保證提升公司品牌形 象，增強公司競爭力 品牌宣傳的力度、品牌被市 場的認可程度 銷售費用預算執 行偏差率 整體上加強銷售費用 規模和效果控制，提 高利潤率 銷售費用是否合理有效，銷 售費用預算執行偏差率 銷售費用收入比

12、 率 保證銷售費用的高效 使用 投入的銷售費用和銷售收入 的比值與目標值的偏差程度 銷售管理體系的 規范化程度 保證建立健全規范化 的銷售管理體系，同 時使銷售管理體系發 揮最大的效能 銷售管理制度建設的標準化 程度；銷售管理體系運營的 規范化程度；銷售管理體系 運行的經濟價值分析 任任 務務 績績 效效 50% 客戶滿意度 保證對客戶的服務質 量，提高公司的核心 競爭力 年客戶投訴總量，客戶投訴 是否及時、有效得到解決， 是否積極服務客戶 總總 經經 理理 備注備注 銷售費用預算執行偏差率=1 |銷售費用年度預算-實際年度銷售費用| / 銷售 費用年度預算 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核

13、指標 第 5 頁 總經濟師考核指標總經濟師考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 主管部門業務計 劃及執行情況 保證業務計劃制 定的嚴肅性，執 行的高效、有序 性 計劃是否按時完成，計劃執行 的效果 預算體系管理的 規范度 保證充分發揮預 算體系的職能， 控制公司費用、 成本 是否制定并落實了預算的規范 及操作辦法等，制度體系是否 完整 招投標制度體系 的有效性 確保招投標事件 的高效、合理、 有序的進行 招投標規章制度的系統性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投標規章制度完善程度 項目成本控制的 有效性 控制項目成本 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監控

14、是否合理、到位； 項目計劃成本和實際成本的偏 差度 綜合計劃的有效 性 充分發揮綜合計 劃的綜合管理作 用 公司綜合計劃對各部門業務運 作的指導效果如何，部門之間 的協同度如何，是否發揮了監 控作用；綜合計劃的權威性、 可行性 立項比率 提高可行性分析 的質量和效率 通過了高層決策立項的項目相 對于可行性分析項目的比率 土地儲備的經濟 效益 保證土地儲備的 經濟價值的最大 化 土地儲備的科學性、價值性； 土地談判的計劃性、有效性； 土地儲備經濟價值分析報告的 科學性、客觀性 項目前期研究的 質量 確保項目研究的 經濟價值可行性、 技術水平的先進 性 項目研究經濟分析是否全面、 技術方案闡述是否

15、明確；項目 實施的可行性 任任 務務 績績 效效 50% 費用控制情況 保證下屬部門費 用按預算進行控 制 下屬部門實際費用與預算差異 比較 總總 經經 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 6 頁 總會計師考核指標總會計師考核指標 指標項指標項考評目的考評目的考評內容考評內容 考評考評 人人 財務計劃完成情 況 保證所負責部門 的計劃目標與開 發公司的計劃目 標相一致 財務計劃是否按時完成；實際財 務收益與預期財務收益的偏差值 財務法律法規的 貫徹效果 提高財務人員的 業務素質，規避 財務風險 財務法律、法規的貫徹執行效果 財務規章制度的 規范性 確保財務系統規 范

16、化管理 財務管理制度是否系統、規范、 有沒有操作性 財務管理效果 加強公司財務管 理和財務審計能 力，規避財務風 險 財務資金的預算計劃是否科學、 有效；財務資金的周轉率、利用 率；應收賬款周轉率；資產占有 資金周轉率；財務審計制度是否 健全；審計工作是否有效 融資效果 擴展財務融資渠 道，提高資金籌 措能力，滿足企 業業務發展的資 金需求 財務融資渠道、籌措資金的額度 等是否滿足企業業務發展的需要； 財務管理費用是否科學、合理、 經濟；資金調度和協調能力是否 滿足資金預算要求 財務信息有效性為管理決策提供 依據 定期及時、真實地向總經理提供 支持決策的財務分析報告 稅務處理效果 合理稅務籌劃

17、 充分利用國家政策享受的稅收優 惠數（未發生稅務糾紛） 任任 務務 績績 效效 50% 公司重大投資決 策的支持程度 保證公司重大投 資財務風險 提出重大投資的財務分析和方案 實施的財務可行性論證 總總 經經 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 7 頁 總建筑師考核指標總建筑師考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃 目標與開發公司的計劃 目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執 行效果 項目設計技術 標準、相關法 令、法規的貫 徹效果 提高規劃部技術人員的 業務素質 項目設計技術標準、相關法 令、法規的貫徹效果

18、 技術管理規章 制度的完備性 保證項目設計技術標準 的科學性、合理性 技術管理制度是否系統、合 理、規范 項目設計質量 保證項目設計滿足項目 開發組織總設計的設計 思想，在設計質量上滿 足項目開發組織總設計 的技術要求 對項目設計的技術支持程度、 技術審核力度；項目設計過 程出現的重大技術的預見性； 項目設計質量水平帶來的經 濟效益分析 重大技術審核 保證技術審批的正確性 和完整性 項目總規劃方案、單體/市政 重大技術決策、重大的技術 變更等技術處理是否及時、 有效；技術方案是否科學、 合理、全面、經濟 任任 務務 績績 效效 50% 對公司重大項 目投資決策的 技術支持程度 保證公司重大項目

19、投資 的科學化，規避技術風 險 提出技術方案的科學性、前 瞻性、客觀性、經濟性；技 術方案創造的經濟價值分析 總總 經經 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 8 頁 總工程師考核指標總工程師考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證所負責部門的計 劃目標與開發公司的 計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執 行效果 施工技術標準、 相關法令、法規 的實施效果 提高施工技術人員的 業務素質 施工技術標準、相關法令、 法規的貫徹和實施效果 技術管理規章制 度的完備性 保證工程建設技術標 準的科學性、合理性 技術管理規章制度是否系統

20、、 合理、規范 重大技術的審批 質量 保證技術審批的正確 性和完整性 施工組織總設計、監理大綱、 重大項目的招投標等技術文 件或技術處理的審批是否及 時、有效；技術方案是否科 學、合理、全面、經濟 對工程建設質量 的監督力度 保證分公司滿足質量 要求，避免重大質量 事故 發生重大適量事故的次數和 影響范圍，事故原因 任任 務務 績績 效效 50% 對公司重大項目 投資決策的技術 支持程度 保證公司重大項目投 資的科學化，規避技 術風險 提出技術方案的科學性、前 瞻性、客觀性、經濟性；技 術方案創造的經濟價值分析 總總 經經 理理 備注：備注： 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 9 頁

21、 分公司經理考核指標分公司經理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 年度銷售收入 保證分公司按時或超額 完成開發公司下達的年 度銷售收入計劃 年度總銷售額；年度銷售任 務完成率 工程質量 確保工程建設質量符合 項目設計技術要求 工程建設過程質量驗收合格 率；工程最終交接質量驗收 合格率 工程交用時間 保證分公司按時完成開 發公司下達的年度工程 建設任務 工程交用時間；年度工程建 設任務完成率 工程安全 保證工程建設安全生產， 降低事故發生率 工程事故發生率低于目標值 任任 務務 績績 效效 100% 費用控制 在保證工程建設質量和 經濟效能最大化的前提 下，使項目

22、工程建設費 用、綜合管理費用最小 化或合理化 工程建設費用總額，綜合管 理費用總額；工程建設成本 控制率，綜合管理費用控制 率 總總 經經 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 10 頁 第二部分第二部分 業務部門業務部門考核指標考核指標 一、市場部一、市場部考核指標考核指標 市場部部長考核指標市場部部長考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 部門計劃完成情 況 保證部門計劃制定 的嚴肅性，執行的 高效、有序 計劃是否按時完成，計劃執行 的效果 綜合計劃的質量 確保公司綜合計劃 的嚴肅性、客觀性、 具備可操作性 公司綜合計劃制定的及時性、 可操

23、作性；計劃的實際效果與 預期效果的對比 研究報告的數量、 質量 充分發揮市場部的 項目研究職能，定 期或不定期對公司 房地產業務進行專 題研究 每年項目研究或專題研究報告 的數量、質量 綜合統計資料的 收集和利用情況 確保公司綜合統計 資料收集的及時性 和利用的合理性 公司綜合統計的全面性、及時 性、準確性；統計報告分析的 數量、質量 分公司經理業績 合同管理情況 確保上級能夠及時 了解分公司經理業 績合同完成情況 分公司經理業績指標完成情況 統計的及時性和準確性 任任 務務 績績 效效 50% 部門費用控制情 況 控制部門費用合理 支出 部門實際費用與預算費用的偏 差 總總 經經 濟濟 師師

24、 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 11 頁 項目研究考核指標項目研究考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部 門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執 行效果 信息數據庫的 更新 保證項目研究所需要的 信息更加全面、準確 數據庫信息收集的全面性、 及時性、準確性、動態變化 性； 房地產行業發 展研究報告的 質量 要求每年度對房地產行 業作一定數量的高質量 專題研究 土地市場研究報告、項目可 行性研究報告、房地產市場 需求研究報告的數量；相關 研究報告的被高層領導采納 的數量或對高層領導決策的 支持程度 任任

25、務務 績績 效效 70% 編制項目成本 計劃的質量 保證項目成本計劃的制 定的合理性和實施效果 項目成本計劃制定的準確性、 操作性、及時性；計劃的實 際效果與預期效果的對比性 市市 場場 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 12 頁 計劃統計考核指標計劃統計考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目 標與部門計劃目 標相一致 計劃是否按時完成，計劃執行效 果 綜合計劃的質量 保證公司綜合計 劃的嚴肅性、客 觀性、操作性 公司綜合計劃制定的及時性、可 操作性；計劃的實際效果與預期 效果的對比性；計劃實施效果

26、分 析 綜合統計的質量 保證綜合統計的 權威性 統計數據的全面性、及時性、準 確性 綜合統計資料的 利用 確保公司綜合統 計資料收集的及 時性和利用的合 理性 統計資料分析的及時性、合理性、 全面性；統計分析報告的數量、 質量 任任 務務 績績 效效 70% 分公司經理業績 合同管理情況 保證分公司經理 經營承包完成 分公司經理是否按業績合同完成 任務 市市 場場 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 13 頁 二、規劃部二、規劃部考核指標考核指標 規劃部部長考核指標規劃部部長考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 部門計劃完成情

27、況 保證部門計劃制定 的嚴肅性，執行的 高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執行 的效果 項目設計思想的 完美性 保證項目規劃設計 完全體現公司對項 目的總體定位以及 項目設計方案的創 新性、前瞻性 項目設計思想的實現程度；項 目規劃設計方案的創新水平 項目設計方案的 可行性 項目設計方案的經 濟價值、技術水平、 并能滿足市場需求 項目的客戶定位與市場需求定 位是否一致 項目設計質量 保證項目設計一次 性完成設計任務 項目設計是否出現重大技術問 題；項目設計更改、變更的次 數；施工圖交接相關資料和手 續的完整性 項目設計完成的 及時性 保證項目設計在確 定的時間內，實現 設計思想，完成總 體項

28、目設計方案 項目委托設計實際完成時間與 計劃完成時間的絕對量對比 相關證件或手續 完成情況 為了保證項目設計 的順利進行，在規 定的時間內辦理好 相關證件或手續 是否在規定的時間內辦理好相 關手續（申報規劃設計要點、 申報規劃設計條件等） ；是否及 時辦理工程建設規劃許可證； 辦理證件/手續的實際完成時間 與與計劃完成時間絕對量對比 任任 務務 績績 效效 50% 部門費用控制情 況 保證部門費用按計 劃預算進行控制 部門實際費用與計劃預算費用 的偏差 總總 建建 筑筑 師師 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 14 頁 技術審核考核指標技術審核考核指標 指標項指標項考核目的

29、考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部 門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執 行效果 技術審核質量 保證規劃設計圖紙的嚴 謹性、準確性 與設計院進行技術溝通的次 數、技術修改的情況；施工 圖技術交底的成功率 技術審核的及 時性 為保證項目委托設計的 質量和技術交接的計劃 性，技術審核應在規定 的時間內完成技術審核 任務 技術審核實際完成時間與計 劃完成時間的偏差 技術審核工作 量 為保證技術審核的質量， 應投入的總體工作量 完成技術審核所花費的作業 時間 技術標準的貫 徹效果 為了提高部門的技術水 平和作業質量，定期或 不定期對相關人員進行 技術培訓 技

30、術標準的發放次數；相關 人員的培訓次數；標準的貫 標效果 任任 務務 績績 效效 70% 技術服務/支持 程度 為保證公司施工組織總 設計方案的良好運行， 對相關部門提供的技術 支持程度 技術服務信息的反饋速度； 提出技術處理方案的合理性； 技術處理效果 規規 劃劃 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 15 頁 規劃管理考核指標規劃管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目 標與部門計劃目 標相一致 計劃是否按時完成，計劃執行效 果 項目委托設計完 成情況 確保項目委托設 計在預計的時間 內完成 項目

31、委托設計實際完成時間與計 劃完成時間的絕對量對比 項目設計質量 保證項目設計一 次性完成設計任 務 項目設計是否出現重大技術問題； 項目設計更改、變更的次數；施 工圖交接相關資料和手續的完整 性 相關證件或手續 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規定的時間內 辦理好相關證件 或手續 是否在規定的時間內辦理好相關 手續（申報規劃設計要點、申報 規劃設計條件等） ；是否及時辦 理工程建設規劃許可證；辦理證 件/手續的實際完成時間與與計劃 完成時間絕對量對比 任任 務務 績績 效效 70% 技術服務/支持程 度 為保證公司施工 組織總設計方案 的良好運行，對 相關部門提供的 技術支持程度

32、技術服務信息的反饋速度；提出 技術處理方案的合理性；技術處 理效果 規規 劃劃 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 16 頁 市政管理考核指標市政管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目 標與部門計劃目 標相一致 計劃是否按時完成，計劃執行效 果 項目委托設計完 成情況 確保項目委托設 計在預計的時間 內完成 項目委托設計實際完成時間與計 劃完成時間絕對量對比 項目設計質量 保證項目設計一 次性完成設計任 務 項目設計是否出現重大技術問題； 項目設計更改、變更的次數；施 工圖交接相關資料和手續的完整

33、 性 相關證件或手續 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規定的時間內 辦理好相關證件 或手續 辦理證件/手續的實際完成時間與 與計劃完成時間絕對量對比 任任 務務 績績 效效 70% 技術服務/支持程 度 為保證公司施工 組織總設計方案 的良好運行，對 相關部門提供的 技術支持程度 技術服務信息的反饋速度；提出 技術處理方案的合理性；技術處 理效果 規規 劃劃 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 17 頁 三、預算合同部三、預算合同部考核指標考核指標 預算合同部部長考核指標預算合同部部長考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考

34、核人 部門計劃完成情 況 保證部門計劃制定 的嚴肅性，執行的 高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執行 的效果 招投標規章制度 的質量 確保招投標事件的 高效、合理、有序 的進行 招投標規章制度的系統性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投標規章制度完善的程 度、更新的及時性 項目預結算審核 質量 保證招投標或非招 投標項目成本的公 證、合理、有效性 項目預結算審核程序的合理性； 預結算審核的頻次、參與的程 度 項目成本控制的 有效性 確保項目成本控制 與項目成本計劃的 協同性，以及項目 成本控制的合理性、 有效性 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監控是否合理、到位； 項目成本數據/資

35、料統計以及分 析報告是否及時 材料設備數據庫 的質量 保證材料設備招投 標的合理性 材料設備數據庫信息的全面性、 及時性、準確性；數據庫信息 的更新速度 項目經濟合同庫 的完善程度 保證項目經濟合同 的同一管理 項目經濟合同數據統計的全面 性、及時性；相關數據上網的 時間、授權范圍等 對分公司的技術 支持程度 保證分公司招投標、 預結算工作順利、 有序的進行 國標、行標、企標的宣傳程度； 數據庫的信息支持；業務指導 或培訓的頻次 任任 務務 績績 效效 50% 部門費用控制情 況 保證部門費用按預 算進行控制 部門實際費用與預算費用偏差 總總 經經 濟濟 師師 備注備注 北京 ZZ 房地產開發

36、有限公司考核指標 第 18 頁 材料設備管理考核指標材料設備管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部 門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執 行效果 招投標規章制 度的質量 確保招投標事件的合理、 有序的進行 招投標規章制度的系統性、 全面性、合理性、操作性、 有效性；招投標規章制度的 更新和完善程度 材料設備數據 庫的質量 保證材料設備招投標的 合理性 材料設備數據庫信息的全面 性、及時性、準確性；數據 庫信息的更新速度、頻次 材料設備合同 審核質量 保證材料設備合同的合 法性、公證、有效性 材料設備合同審核程序的合 理性

37、、審核頻次、參與的程 度 任任 務務 績績 效效 70% 項目成本控制 的有效性 確保項目成本控制的合 理、有效性與項目成本 計劃的同一性 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監控是否合理、到 位；項目成本數據資料的統 計、分析報告是否及時 預預 算算 合合 同同 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 19 頁 工程合同預結算考核指標工程合同預結算考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗位計劃目 標與部門計劃目 標相一致 計劃是否按時完成，計劃執行效 果 項目合同庫的完 善程度 保證項目經濟合 同的同一管理 項目

38、經濟合同數據統計的全面性、 及時性；相關數據上網的時間、 授權范圍等 項目預結算審核 質量 保證招投標或非 招投標項目成本 的公證、合理、 有效性 項目預結算審核程序的合理性， 審核頻次、參與的程度；經濟分 析審核的合理性、及時性 項目預結算資料 統計 確保對項目預結 算資料的系統管 理和成本分析 統計資料分析的及時性、合理性、 全面性；統計分析報告的數量、 質量 任任 務務 績績 效效 70% 對分公司的技術 支持程度 保證分公司預結 算工作順利、有 序進行 國標、行標、企標的宣傳程度； 數據庫的信息支持；業務指導或 培訓的次數 預預 算算 合合 同同 部部 部部 長長 備注備注 北京 ZZ

39、 房地產開發有限公司考核指標 第 20 頁 四、總工辦四、總工辦考核指標考核指標 總工辦主任考核指標總工辦主任考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 部門計劃及執行 情況 保證部門內部工作有 序開展 部門計劃制定的是否合理， 計劃是否按時執行，計劃執 行效果 工程建設法令、 法規、規范等落 實情況 確保監督落實國家的 制度文件 是否有效監督分公司、總工 辦等部門落實國家的政策制 度文件 工程技術管理規 范制定、落實情 況 確保技術規范體系完 整、真正落實 是否制定了完整的技術規范 體系，是否監督技術規范落 實，對于不合規范的情況是 否提出糾正和向上級匯報 對分公司技

40、術支 持的程度 為分公司提供科學、 合理的解決方案，確 保工程建設質量 對分公司技術支持的及時性； 提出解決方案的可行性 技術審核的質量 保證技術審核的質量， 避免技術上風險 技術審核的及時性；技術要 求實現的可行性審查；工程 建設中出現技術差錯、遺漏 率 任任 務務 績績 效效 50% 部門費用控制 保證部門費用的有效 控制 部門實際費用與預算費用偏 差值 總總 工工 程程 師師 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 21 頁 技術管理考核指標技術管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃及執行情況保證工作有序開展 個人計劃的制定是否合理，

41、計劃是否按時執行，計劃執 行效果 技術審核的質量 保證技術審核的質量， 避免技術上風險 技術審核的及時性；技術要 求實現的可行性審查；工程 建設中出現技術差錯、遺漏 率 技術審核的及時 性 保證在規定的時間內 完成技術審核任務 技術審核計劃時間與實際完 成時間的偏差 任任 務務 績績 效效 70% 對分公司技術支 持情況 確保完成對分公司的 具體技術支持 對分公司技術支持是否及時、 有效；重大技術的解決方案 是否科學、合理 總總 工工 辦辦 主主 任任 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 22 頁 五、分公司五、分公司考核指標考核指標 分公司管理副經理考核指標分公司管理副經理

42、考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 綜合計劃完成情 況 保證分公司成本 計劃/資金使用計 劃/銷售收入計劃 目標與開發公司 的綜合計劃目標 相一致 綜合計劃是否按時完成；綜合計 劃執行效果 銷售收入 保證按時或超額 完成分公司下達 的年度銷售收入 計劃 季度銷售額；季度銷售任務完成 率；年度總銷售額；年度銷售任 務完成率 資金利用的合理 性 保證分公司資金 的合理使用和調 度，使資金使用 率達到最大化 資金的調度/使用合理性 綜合統計完成情 況 確保分公司綜合 統計資料上報的 及時性、全面性、 真實性 分公司季度/年度綜合統計數據上 報的的及時性、全面性、真實性

43、 招投標工作質量 保證招投標工作 的公平、合法、 合理性 招標文件/標底編制的合格率；招 投標事件組織的有序性 任任 務務 績績 效效 50% 費用控制 在保證工程建設 質量和經濟效能 最大化的前提下， 使項目工程建設 費用、綜合管理 費用最小化或合 理化 工程建設費用總額；綜合管理費 用總額；工程建設成本控制率； 綜合管理費用控制率 分分 公公 司司 經經 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 23 頁 分公司生產副經理考核指標分公司生產副經理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 生產計劃完成情 況 保證分公司生產 計劃目標與開發 公司計劃

44、目標相 一致 計劃是否按時完成，計劃執行效 果 相關證件或手續 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規定的時間內 辦理好相關證件 或手續 辦理證件/手續的數量、時間與相 應計劃的偏差值 編制施工組織總 設計方案的質量 確保施工組織總 設計方案滿足項 目組織總設計方 案的技術要求， 同時達到工程建 設施工要求 編制施工組織總設計方案的及時 性、結構的合理性、內容的全面 性 辦理市政工程建 設的及時性 在保證市政工程 建設質量的前提 下，讓專業公司 提供一條龍服務 辦理市政委托服務條件（代辦工 程前期的全部報裝、報批、審核 手續及后期工程的報竣、驗收、 開建手續）的及時性 工程建設監控質

45、量 確保工程建設過 程控制質量 現場技術解決方案的次數；巡視 監理單位、施工單位的頻次；預 防工程建設出現不良事故的次數 工程質量 確保工程建設質 量符合項目設計 技術要求 工程建設過程質量驗收合格率； 工程最終交接質量驗收合格率 任任 務務 績績 效效 50% 工程交用時間 保證分公司按時 完成開發公司下 達的年度工程建 設任務 工程交用時間；年度工程建設任 務完成率 分分 公公 司司 經經 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 24 頁 分公司工程技術專責考核指標分公司工程技術專責考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 計劃完成情況 保證崗

46、位計劃目標與分 公司計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執 行效果 編制施工組織 總設計方案的 質量 保證施工組織總設計真 正成為工程建設的指導 綱要 施工組織總設計方案的可行 性、指導性、經濟性、技術 性 技術審核質量 嚴格確保工程建設與圖 紙設計的高度一致性， 并對現場技術問題提出 合理解決方案 對設計圖紙的理解程度，對 設計圖紙技術的掌握程度； 現場技術問題解決的及時性， 解決方案的合理性 技術標準的貫 徹情況 為了提高部門的技術水 平和作業質量，定期或 不定期對相關人員進行 技術標準化培訓 技術標準的發放次數；相關 人員的培訓次數；貫標的實 施效果 任任 務務 績績 效效 70% 技

47、術服務/支持 程度 為保證分公司良好的生 產運行，對工程建設提 供的技術服務程度 “四新技術”的貫徹實施效 果；現場技術服務信息的反 饋速度；提出技術處理方案 的合理性、技術處理效果、 技術服務的次數 生生 產產 副副 經經 理理 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 25 頁 分公司項目工程管理考核指標分公司項目工程管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 相關證件或手續 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規定的時間內 辦理好相關證件 或手續 辦理證件/手續的數量、時間與相 應計劃的偏差值 工程建設質量 保證工程建設質 量達到設計要求

48、對施工單位工程建設質量監督的 及時性；對監理單位工作監控的 頻次；工程驗收的合格率 現場技術服務 保證工程建設順 利、有序的進行 現場技術服務的及時性，重大技 術問題上報、處理的時間；現場 技術方案處理的合理性，技術處 理效果，技術服務的次數 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 26 頁 分公司市政管理考核指標分公司市政管理考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核內容考核內容考核人考核人 辦理市政工程建 設的及時性 在保證市政工程 建設質量的前提 下，讓專業公司 提供一條龍服務 辦理市政委托服務條件（代辦工 程前期的全部報裝、報批、審核 手續及后期工程的報竣、驗收、 開建手

49、續）的及時性 相關證件或手續 完成情況 為了保證項目設 計的順利進行， 在規定的時間內 辦理好相關證件 或手續 辦理證件和相關手續實際完成時 間與計劃完成時間的偏差值 市政建設質量 保證市政建設質 量達到設計要求 對施工單位市政建設質量監督的 及時性；對監理單位工作監控的 頻次；工程驗收的合格率 現場技術服務 保證市政建設順 利、有序的進行 現場技術服務的及時性，重大技 術問題上報、處理的時間；現場 技術方案處理的合理性，技術處 理效果，技術服務的次數 備注備注 北京 ZZ 房地產開發有限公司考核指標 第 27 頁 分公司財務會計考核指標分公司財務會計考核指標 指標項指標項考核目的考核目的考核

50、內容考核內容 考核考核 人人 財務報告完成及 時性 保證財務報告按 時完成 分公司月季、年度報表是否及時 完成 撥款臺賬工作完 成情況 保證撥款臺賬記 賬工作正常開展 工程、市政、材料設備等撥款臺 賬是否準確、及時 核實原始票據情 況 保證原始票據的 真實、完整 各類憑證核實的真實性與完整性 記賬憑證完整性 和及時性 保證記賬賃證工 作正常開展 編制與錄入記賬憑證是否及時、 完整 項目工程建設成 本歸集完成情況 保證項目工程建 設成本歸集工作 分公司項目工程建設成本歸集是 否及時、是否準確 任任 務務 績績 效效 70% 資金使用計劃編 制/執行情況 保證資金使用計 劃工作正常開展 分公司資金