房地產(chǎn)公司不合格控制程序（6頁）.doc
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房地產(chǎn)公司不合格控制程序（6頁）.doc
1、GFP13-1不合格控制程序版本：1第 1頁，共 6 頁C:ISOGFPGFP13-1不合格控制程序1.目的對不合格材料和不合格施工及驗收不合格進行調(diào)查、分析，確定處理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格驗收的返工。2.使用范圍本程序適用于材料檢驗、施工過程以及工程驗收為不合格的控制。3.引用文件3.1GFP10-1材料(設備)檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序3.2GAP5-8糾正與預防措施控制程序3.3GFI-ZS-3經(jīng)濟合同索賠糾紛處理程序3.4GFP9-1項目總體計劃控制程序4.定義無。5.職責5.1 工程部施工副經(jīng)理負責不合格材料、不合格施工及不合格驗收的原因調(diào)查，提出不合格處理意
2、見和返工及其整改落實。5.2 建材供應部材料采購員負責不合格材料的退換。5.3 建材供應部材料采購主辦負責執(zhí)行不合格材料的折價轉(zhuǎn)讓及報廢手續(xù)辦理。5.5 財務總監(jiān)負責審核不合格材料的折價轉(zhuǎn)讓和報廢處理。5.6 主管副總經(jīng)理負責批復處理意見。5.7 總經(jīng)理負責對重大工程事故和進價總額等于或超過 10 萬元的大宗不合格材料折價轉(zhuǎn)讓或報廢的處理意見的審批。6.資格或培訓執(zhí)行本程序無須特別的資格和培訓。7.程序7.1 材料的不合格控制程序7.1.1 材料進場后,工程部施工監(jiān)理人員按 GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序檢查材料及配件的質(zhì)量。工程剩余材料入庫時，建材供應部采購員、倉管員和工程
3、部施工監(jiān)理人員共同對入庫材料及配件進行質(zhì)量檢驗。7.1.2 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品及不合格批，均由檢驗者及倉管員隔離存放，并做不合格標識。對批量不合格或檢驗者認為重要的單件不合格，需由檢驗者報工程部項目施GFP13-1不合格控制程序版本：1第 2頁，共 6 頁C:ISOGFPGFP13-1工負責人和建材供應部材料采購主辦復檢，確認。7.1.3 倉管員對庫存的不合格材料情況每月至少向建材供應部材料采購主辦匯報一次，材料采購主辦根據(jù)具體情況定期或不定期填寫不合格材料報審單（見GFP13-1-F1） ， 由建材供應部經(jīng)理、 工程部項目施工負責人送交工程部施工副經(jīng)理處理。7.1.4 工程部施工副經(jīng)理根據(jù)材料的種類，分別安排建筑工程師，結(jié)構(gòu)工程師或設備工程師調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，按以下五類處理意見確定一種，由工程部施工副經(jīng)理審核簽字后書面提交工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批。但做折價轉(zhuǎn)讓或報廢處理的
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