1、GFP6-5材料采購過程控制程序版本：1第 1 頁，共 14 頁C:ISOGFPGFP6-5材料采購過程控制程序1.目的保證所采購的材料、設備和服務價格合理并符合規(guī)定的質量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產開發(fā)所需的由建材供應部負責采購的材料、設備和服務。3.引用文件3.1GFP6-3材料供應商控制程序3.2GFP6-4材料（設備）選型清單確定程序3.3GFP9-1項目總體計劃控制程序3.4GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序*3.5GFP13-1不合格控制程序3.6GFP15-1材料貯存搬運控制程序4.定義4.1 大型設備：指電梯、空調設備、電氣設備、水處理設備等。4.
2、2 材料：指大型設備以外的其它建筑材料。5.職責5.1 總經理負責：審批大型設備、金額大于 100 萬元（含 100 萬元）的報價表（見GFP6-5-F4）和合同章使用審批表（見 GFP6-5-F1）；審批材料付款申請表（見GFP6-5-F5）。5.2 主管副總經理負責：審批總額大于等于 30 萬元、小于 100 萬元的報價表及審核大型設備及總額大于等于 100 萬元的報價表；審批金額大于等于 30 萬元，小于 100萬元及大型設備的合同章使用審批表；簽訂大型設備及金額在 30 萬元（含 30 萬元）以上的材料的訂貨合同；負責合同更改不了及退不了貨時的處理；審核材料付款申請表。5.3 建材供應
3、部經理負責：審核工程材料采購計劃；審批金額在 1 萬元（含 1 萬元）以上、小于 30 萬元的報價表；審核大型設備及總額大于等于 30 萬元的報價表；審核所有合同章使用審批表；簽訂金額在 1 萬元（含 1 萬元）以上、30 萬元以下材料的訂貨合同；審核材料付款申請表。5.4 材料采購主辦負責：編制工程材料采購計劃；記錄合同談判要點、起草材料訂貨合同及合同章使用審批表；負責簽收工程材料采購通知單（見 GFP6-5-F3）并轉發(fā)至采購員；簽訂金額在 1 萬元以下的材料訂貨合同；審批金額在 1 萬元以下的報價表；審核金額在 1 萬元（含 1 萬元）以上報價表；所有合同的前期談判及參與所GFP6-5材料采購過程控制程序版本：1第 2 頁，共 14 頁C:ISOGFPGFP6-5有合同的談判；材料退貨、合同更改的聯系；材料進貨的統(tǒng)計；參加材料復檢；審核材料付款申請表。5.5 采購員負責：填制報價表及
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