百貨超市專柜清場的流程圖.doc

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企業制度企業制度L007-02專柜撤場流程圖專柜撤場流程圖部門部門流程流程備注備注專柜采購主管/員采購主管/員采購總監財務部交清未交清申請撤場了解原因，與其洽談填寫專柜撤場申請表一式二份審核確認核對應收費用是否交清書面通知總經辦書面通知采購總監采購總監催專柜交清費用財務部收清費用并反饋給總經理企業制度企業制度L007-02總經理采購總監店長/值班店長樓面相關部門防損部收貨區防損員書面通知分店店長憑專柜入場物品登記表及專柜撤場通知單核對撤場的商品及設備核對無誤后,填寫放行條，并回收專柜撤場通知單審批核對放行核查通知單并簽名