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百貨超市各分店退貨流程圖.doc

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百貨超市各分店退貨流程圖.doc

企業制度企業制度L014-02各分店退貨流程圖各分店退貨流程圖部門部門流程流程備注備注部門主管憑退貨通知單無送貨有送貨把實際退貨數量填在退貨通知單上，并簽名確認收貨員簽名確認收貨員憑確認的退貨通電腦文員知單三方在退貨出庫單上供應商/收貨員/防損單簽名確認整理需退貨的商品，送到退貨區，移交收貨部打印退貨出庫單一式三聯憑單三方核對商品退貨出貨單供應商到商場送/退貨店長/財務經理審批收貨主管/店長審批清點退貨數量核對退貨通知單的商品數量、名稱、條碼企業制度企業制度注：1.供應商有送貨的，且送貨金額大于退貨金額時，退貨金額 500元以下，由收貨主管審批出庫，500元以上由店長審批出庫。2. 供應商無送貨的，憑已蓋公章的退貨通知單退貨，金額在 200元以下的退貨，由店長審批；金額在 200元以上的退貨必須由財務經理審批，方可退貨。財務部二聯供應商一聯

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