房地產(chǎn)開發(fā)公司成本管理部考核指標(biāo).xls

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房地產(chǎn)開發(fā)公司成本管理部考核指標(biāo).xls

1、部部門門名名稱稱：造造價(jià)價(jià)管管理理部部注：KPI是關(guān)鍵績效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤公司當(dāng)期凈利潤與個(gè)人業(yè)績掛鉤 (實(shí)際凈利潤/目標(biāo)凈利潤)100財(cái)務(wù)報(bào)表年工程預(yù)決算偏差率 |決算值預(yù)算值|/預(yù)算值 100%，滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%偏差率Z%為0分報(bào)表年審核準(zhǔn)確度發(fā)生審核差錯(cuò)的簽證數(shù)/總簽證數(shù)100% 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%準(zhǔn)確度Z%為0分報(bào)表年/季度本部門行政費(fèi)用控制率

2、（實(shí)際支出/部門預(yù)算） 100,控制本部門行政費(fèi) 用控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃年 GS 工程預(yù)決算工作及時(shí)性考核預(yù)決算工作及時(shí)性，提高工作效率小于規(guī)定期限完成為100分，目標(biāo)期限范圍內(nèi)完成為80分，每拖延一天在80分基礎(chǔ)上扣5分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度工程變更分析工作的效果工程變更的經(jīng)濟(jì)分析符合規(guī) 定/科學(xué)合理,符合公司利益通過對(duì)工程變更進(jìn)行分析能夠提出重要的意見得滿分100 ；無差錯(cuò)，但未在規(guī)定期限內(nèi)完成，每拖延一天扣5分；因本部門

3、原因造成重大損失得0分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度客客戶戶 KPI 部門間總體滿意度促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè) 務(wù)正常運(yùn)行根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值人力資源部季度與*部配合工作滿意度有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 GS 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營營 KPI 計(jì)劃管理按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100投資運(yùn)營部季度變更、簽證審核及時(shí)率考核期內(nèi)在*天內(nèi)（每一份從收到之日起計(jì)算）及時(shí)辦理的簽證數(shù)/總簽證數(shù) 100% 當(dāng)期及時(shí)完成簽證數(shù)/當(dāng)期總簽證數(shù)100

4、部門統(tǒng)計(jì)報(bào) 表年/季度預(yù)結(jié)算交付平均時(shí)間對(duì)每次預(yù)結(jié)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定期總結(jié)以提高工作效率滿分100分，考核期內(nèi)平均交付時(shí)間每減少*天，增加5分，最高120分，每增加*天扣除5分部門統(tǒng)計(jì)報(bào) 表年/季度某重點(diǎn)任務(wù)完成情況可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS某重點(diǎn)任務(wù)完成效果不易客觀量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù) 設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長長 KPI部門核心員工流失率（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100% 部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離職率

5、超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）人力資源部年度 KPI部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng) 指標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20%GS 流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度部門績效考核工作質(zhì)量部門績效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%；品質(zhì)管理部 /綜合辦公室季度公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí) 行公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的扣10分。制度制定部門季度內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營營

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