1、附件二：地產（集團）公司竣工圖編制及審核操作指引第一章 總 則第一條 目的為規范地產（集團）公司（以下簡稱“地產集團”）各分公司所轄范圍內的所有工程項目竣工圖編制及審核的流程、責任人和相關要求，保證竣工圖編制及審核的及時性、準確性和規范化，滿足竣工移交及工程決算的要求，特制定竣工圖編制及審核管理，以下簡稱“本指引”。第二條 編制依據(一) 建設單位（以下均統稱為“項目部”）提供的作為工程施工的全部設計施工圖，包括所附的文字說明，以及相關的通用圖集、標準圖集或施工圖冊；(二) 施工圖紙會審記錄或交底記錄；(三) 設計變更通知單，包括設計單位提出的變更圖紙和變更通知單；(四) 工程洽商聯系單；(五

2、) 隱蔽工程驗收記錄；(六) 質量事故報告及處理記錄；(七) 建(構)筑物定位測量資料，施工檢查測量及竣工測量資料；(八) 其他相關的技術資料。第三條 定義（一） 竣工圖是指工程項目竣工后，按照工程建造的實際情況所繪制的圖紙；（二） 竣工圖包括：建筑、結構、建筑給排水、采暖與通風空調、建筑電氣、裝飾（裝修）、鋼結構、幕墻、燃氣、智能建筑等專業圖及規劃紅線以內的室外管網、園林綠化工程圖。第四條 適用范圍地產集團建設、開發的所有項目。第二章 職責與分工第五條 主要職責(一) 集團工程管理中心1. 制定、修訂本操作指引，規范各級管理人員在竣工圖編制、審核過程中的管理行為；2. 組織分公司工程管理部門

3、對本操作指引進行培訓。(二) 分公司工程管理部門1. 依據本操作指引制定、修訂分公司的竣工圖編制及審核細則；2. 組織分公司工程人員進行竣工圖編制及審核的專項培訓；3. 監督項目部在竣工圖編制及審核過程中的計劃執行和管理行為；4. 根據本操作指引要求對相關責任人進行處罰。(三) 項目部1. 嚴格按照分公司管理細則進行竣工圖的編制及審核工作；2. 組織項目部各參建方進行竣工圖的編制及審核的專項培訓；3. 按要求及時向施工單位提供用于竣工圖編制的施工圖；4. 監督項目部工程師（經理）、施工單位、監理單位在竣工圖編制及審核過程的計劃執行和管理行為；5. 對施工單位提交的工程竣工圖進行全面核對和審查；

4、6. 根據本操作指引要求對相關單位和項目部相關責任人進行處罰。（五）資源單位1. 設計單位提供完整、內容準確的成套施工圖和CAD設計電子文件，提供完整的“施工圖交底記錄”和“設計變更通知單”原件。2. 監理單位2.1. 在竣工圖編制過程中，需嚴格要求施工單位，認真把關，及時發現問題并責成施工單位進行整改；2.2. 對竣工圖的完整性、準確性和系統性進行全面審核。3. 施工單位3.1. 負責工程竣工圖編制工作；3.2. 負責按照合同要求確保竣工圖完整性、準確性和系統性，確保竣工圖成果的提交時間、提交數量和整理組卷等符合要求。第三章 竣工圖編制與審核流程第四章 竣工圖編制第六條 竣工圖編制應按如下要

5、求嚴格執行。（一） 竣工圖編制原則1. 凡按施工圖進行施工沒有變更的工程，由施工單位負責在原施工圖上加蓋“竣工圖”標志章(以下簡稱“竣工圖章”)，即作為竣工圖；2. 凡在施工中，雖有一般性設計變更，但能將原施工圖加以修改補充作為竣工圖的，可不重新繪制，由施工單位負責在原施工圖（必須是新藍圖）上注明修改的部分，并附以設計變更通知單和施工說明，加蓋竣工圖章后，即作為竣工圖；3. 結構形式、工藝、平面布置、項目等有重大改變以后及圖幅變更面積超過35%，必須重新繪制竣工圖。重繪圖按原圖編號，末尾加“竣”字，新圖圖標內應注明“竣工階段”。由于設計原因造成的，由設計單位負責重新繪圖；由于施工原因造成的，由

6、施工單位負責重新繪圖；由于其他原因造成的，由項目部自行繪圖或委托設計單位繪圖。施工單位負責在新圖上加蓋“竣工圖”標志章并附以有關記錄和說明，作為竣工圖；4. 竣工圖應準確、清楚、完整、規范、修改到位、真實反映竣工驗收時的實際情況，要保證圖紙質量，做到規格統一，圖面整潔，字跡清楚，不得用圓珠筆或其他易于褪色的墨水繪制；5. 在使用施工藍圖編制竣工圖時，必須使用新藍圖，禁用在工地受到磨損、殘缺丟角或有油垢的舊圖用于編制竣工圖；6. 竣工圖的編制工作原則上要堅持與工程進度同步進行，需在施工過程中，結合工程進度進行編制，不能在竣工后編制；7. 竣工圖的繪制工作，由施工單位工程技術負責人及總監組織、審核

7、、簽字，并承擔技術責任。（二） 竣工圖編制單位1. 竣工圖的編制、匯總整理工作： 1.1 建設項目各分包單位應負責編制分包范圍內的竣工圖，總包單位除應編制自行施工的竣工圖外，還應負責匯總整理各分包單位編的竣工圖；總包單位在交付時應向項目部提交總包范圍內的各項完整、準確的竣工圖；1.2 建設項目在簽訂承發包合同時，應明確規定竣工圖的編制、審核和交接等事項的要求。（三） 竣工圖編制要求1. 在工程竣工圖編制工作中，施工單位要認真收集整理好經設計單位、監理單位和項目部確認的“施工圖交底記錄”、“設計變更通知單”、“工程聯系函”、“圖紙會審記錄”、“與變更有關的會議紀要”等變更文件，編制變更文件目錄，

8、并報監理單位審核；2. 施工單位不得使用未經項目部授權提供的施工圖編制竣工圖；施工單位編制竣工圖所需的施工圖（含電子版），必須經分公司工程管理部門同意后由項目部統一提供，施工單位不得直接向設計單位索??；3. 凡用施工圖進行修改補充時，必須遵循以下幾個方面要求：3.1 在施工圖上改繪，不得使用涂改液涂抹、刀刮、補貼等方法修改圖紙；3.2 修改時，對字、線、墨水的使用，應按下列規定進行： 字體及大小應與原圖一致，嚴禁錯、別、草字； 不得徒手繪制，一律使用繪圖工具； 要使用不褪色的、黑顏色的繪圖碳素墨水的繪圖筆或簽字筆； 在施工藍圖上的變更，一般采用杠(劃)改、叉改法更改。嚴禁刮改、涂抹，要能反映設

9、計原貌。3.3 畫大樣改繪：首先在原圖上標出應修改部位的范圍，然后在需要修改的圖紙中空白處繪出修改部位的大樣圖，并在原圖改繪范圍和改繪的大樣圖處注明修改依據；3.4 另繪補圖修改：如原圖紙無空白處，可把應改繪的部位繪制硫酸紙補圖曬成藍圖后，作為竣工圖紙，補在本專業圖紙之后。具體做法為：在原圖紙上畫出修改范圍，并注明修改依據和見某圖(圖號)及大樣圖名；在補圖上注明圖號和圖名，并注明是某圖(圖號)某部位的補圖和修改依據；3.5 在所有竣工圖的變更處附近的空白處，都必須標注更改依據。更改依據的內容有“三個要素”：變更文件的日期、名稱及編號。4. 單體建筑各專業竣工圖應符合以下要求：4.1 重新繪制的

10、竣工圖要求與原設計施工圖比例相同；重新繪制的竣工圖按原圖編號，圖簽欄中的圖號應清楚帶有“建竣、結竣、水竣、電竣”等字樣，繪制人、審核人、審定人簽名俱全。施工單位在圖簽欄上方加蓋竣工圖章，相關責任人簽字；4.2 凡結構形式、工藝、平面布置、項目等有重大改變以后及圖幅變更面積超過35%的，可利用項目部提供的設計施工圖電子版重新繪制竣工圖，修改后要用云線圈出修改部位，在圖紙空白處要列出施工圖修改內容備注表（見附件一），備注表內要有“設計變更文件資料名稱”、“變更文件編號”和“簡要變更內容”等；4.3 在重新編繪的每一張竣工圖后面，一定要附上原施工圖，要將原施工圖和重新編繪的竣工圖一同存檔備查。5.

11、室外綜合管網工程竣工圖應符合以下要求：5.1 地下管線圖圖上必須標明管線的材質、管徑大小、埋深尺寸，標注埋深時，如果標注的是絕對高程，應標明地面高程和管底或管頂高程，一般規定排水管線標注管底高程，給水、電訊、煤氣、天然氣、電力等管線標注管頂高程，底圖檢查無誤后曬藍圖歸檔，以后的新建管線應隨時在綜合地下管網竣工圖上進行修改、添加，使地下綜合管網圖始終保持現狀，做到綜合地下管網竣工圖的動態管理；6. 園林景觀工程竣工圖應符合以下要求：6.1 根據現場實際如實定位出各建筑物之間的位置和整個施工現場外圍紅線的位置，以保證施工總面積的正確；總圖上要表達出：建筑棟號、構筑物、主要車行道路、園路、小品大樣、

12、排水設施（雨篦子位置）、配套設施（坐凳，垃圾筒，成品花盆等）；6.2 按比例在總圖的基礎上如實反映出鋪裝面積。地面各種鋪裝以面積計算（可分為規則形狀和不規則形狀計算）；路沿石、條石、壓頂板都按m計算。涉及到踏步側立面、平臺立面的鋪裝需畫斷面表示，在鋪裝總圖上需文字說明；6.3 根據現場苗木定位，參看現場提供的入庫數據（含損耗或其他原因），對于喬木在圖紙上正確地標示出名稱、數量、胸徑、高度、冠幅；灌木球要正確地標示出名稱、數量、高度、冠幅。灌木和地被按 計算，需反映出每平均數量（平均數量按每10 或每100數計算綜合取平均值）；圖紙上所表達的植物數量和規格需與植物名錄表所表示的數量和規格相吻合；

13、6.4 園林給排水及電氣工程竣工后，竣工圖編制主要依據施工單位所提供的線路、回路走向；涉及到道路、場地排水需明確連通的排水點；立面尺寸，斷面尺寸無法表示，需附上文字說明及在圖紙上也要文字表明名稱、數量和位置；對于排水、電氣材料表上所列出的材料名稱數量（如：球閥、蝶閥、水表、水龍頭等）也需在圖紙上用文字明確地標注出其位置和數量；6.5 按現場尺寸如實地反映出滿足結算的小品竣工圖；6.6 對園林工程的綠化項目竣工圖變更情況的審查，除對工程簽證資料審查外，還必須由區域工程管理部、設計管理部、成本管理部和項目部的專業工程師共同到施工現場進行核實后才能簽字確認；7. 監理單位在竣工圖編制過程中，需嚴格要

14、求施工單位，認真把關，發現問題及時責成施工單位進行整改。要對竣工圖的完整性、準確性和系統性進行全面審核；8. 總承包單位除應編制自行施工的竣工圖外，還應負責編制匯總各分包單位編制的竣工圖，總承包單位交付時，應向項目部提交總承包范圍內的各項完整準確的竣工圖；9. 如工程項目所在地無特殊要求或相關合同無明確要求，施工單位編制竣工圖一式四份，在項目部規定的時間內，將四套一同報送項目部進行審查，審查完結后，項目部移交至施工單位，再由施工單位整理裝訂成卷后，連同其它竣工資料一起向城建檔案館、項目部及物業部門移交，另外一套由施工單位保存。（四） 竣工圖的簽名蓋章竣工圖編制完成后，所有竣工圖均應加蓋竣工圖章

15、（竣工圖章尺寸統一按項目所在地城建檔案館要求制作），施工單位的編制人、審核人、技術負責人和監理單位的現場監理、總監必須簽字，簽字和內容填寫必須齊全、清楚，嚴禁代簽?？⒐D章應使用不易褪色的紅印泥，逐頁加蓋在圖紙正面右下角的標題欄上方空白處或適當空白的位置。（五）竣工圖電子版本要求1. 竣工圖要求移交CAD電子文件、圖形電子文件必須為DWG格式，電腦建筑效果圖應為JPG格式；2. 竣工圖電子文件目錄表要求采用Word、Excel或txt文本軟件編制；3. 電子版本要求分項目、類別用光盤裝載，除圖形文件外，還要有漢字字形庫、壓縮解壓工具和其他保證能夠完整讀出再現圖形的工具和軟件，并要確保光盤不帶病

16、毒。第五章 竣工圖審核第七條 竣工圖審核工作應按照如下要求根據項目的具體情況進行。（一） 竣工圖審核準備工作1. 在工程項目完工前兩個月，由項目經理組織召開“工程項目竣工圖審查工作”啟動會議，會議由分公司工程負責人，項目土建、水電、景觀等專業工程師，項目資料員，以及施工、監理單位相關人員參加，會議議題包括竣工圖審查的職責、分工與計劃安排，以及竣工圖的審核標準。2. 項目資料員在召開“工程項目竣工圖審查工作”啟動會議后15天內，要會同設計、工程、成本、項目專業工程師等部門認真梳理“設計變更通知單”、“工程聯系單”及與變更相關的簽證單、工程洽商、圖紙會審、與變更相關的會議紀要等文件，要分門別類整理

17、成卷，編制工程變更文件上圖審核目錄（見附件二），裝訂一式三套，一套原件存檔保存，另外兩套分別交由工程、成本部門用于竣工圖審查工作。同時要準備全套設計施工圖供竣工審查時使用。3. 項目部的土建、水電、園林部門的專業工程師（經理）在竣工圖審核工作開始前要認真核實“工程變更文件上圖審核目錄”中的文件，作為審核竣工圖的重要依據。4. 分公司工程部門負責對各項目的變更文件進行核對和檢查，確保變更文件準確齊全。（二） 竣工圖審核1. 竣工圖編制完成后，項目部應要求編制單位按照本指引第二章的編制要求逐張予以自檢、審核簽認；并于完成后2個工作日內將竣工圖提供給監理單位予以復核、檢查，監理單位收到后5個工作日內

18、完成審核并提交甲方項目部；項目部組織安排專業工程師逐張進行審核，確保竣工圖的完整、準確、規范、標準；項目各施工單位編制完成竣工圖后現場項目專業工程師對竣工圖在5個工作日內審核完成；項目經理在10個工作日內完成復核，分公司工程、成本、設計職能部門對各竣工項目的竣工圖在12個工作日內完成審核。 2. 竣工圖的審核重點是能否準確反映工程施工實際狀況，其內容主要是：所有修改點是否都己修改到位；圖與圖之間相關之處是否都已作相應修改；所有修改處是否都標注了修改依據；所有修改依據是否都已手續齊全；3. 項目部土建、水電、園林專業的工程師（經理），對自己分工管轄的工程項目的竣工圖的變更進行逐條逐項地審核，對施

19、工單位編制有誤的地方要予以糾正，在審核糾正無誤后，送本專業經理或項目經理復核，工程師和專業經理（項目經理）都必須在“工程變更文件上圖審核目錄”上簽字確認； 4. 分公司工程負責人組織所管轄區域項目部的竣工圖審核工作，對各工程師、項目經理審核后的竣工圖進行復核和審查，發現問題及時糾正；5. 分公司工程管理部門對項目部的竣工圖審查工作進行指導和監督，確保審核準確無誤；6. 集團工程管理中心定期組織第三方依據評估方案對分公司、項目部的竣工圖審查工作進行抽查。第六章 竣工圖歸檔第八條 竣工圖要具備完善的圖樣目錄或文件目錄，圖紙應按技術制圖復制圖的折疊方法（GB/T10609.32009），采用手風琴式

20、折疊，統一折疊成A4圖幅大?。?10mm297mm），圖標必須外露，圖面朝里。供各分公司自存的竣工圖卷宜裝訂成冊，入城建檔案館的竣工圖紙以各地方檔案館要求執行。第七章 罰 則第九條 地產（集團）公司各分公司相關職能部門及甲方項目部必須嚴格按照本管理執行。集團工程管理中心定期組織對本管理執行情況的進行抽查，對執行不到位的分公司工程管理部門及項目部在工程第三方檢查評估中通報批評，并依據檢查評估方案進行扣分。第十條 分公司工程管理部門定期組織對本操作指引執行情況的檢查，對執行不到位的項目部依據分公司相關細則進行處罰。第十一條 監理單位和承包商對本管理執行不利的，項目部應在供應商負面清單中據實反饋，最

21、終由集團招標采購中心依據相關制度進行處罰。 第十二條 在竣工圖的審核過程中，對出現審核不嚴、責任心不強的個人行為依據分公司管理細則進行處罰，具體行為包括但不限于：（一） 項目經理未組織召開或推遲召開“工程項目竣工圖審查工作”啟動會議；（二） 項目資料員不能按期完成梳理工程變更文件或不能提供全套完成的設計施工圖；（三） 專業工程師審核的竣工圖經項目經理月度復審仍發現3處以上差錯的；項目經理審查后的竣工圖經分公司工程負責人審查仍發現遺漏的；（四） 分公司工程管理部門指導監督不力或對上報的竣工圖審核不嚴格造成損失的。附表一：施工圖修改內容備注表序號文件名稱文件編號簡要變更內容收集簽字人（ 專業工程師）附表二：工程變更文件上圖審核目錄編制人： 編制日期： 審核人： 編號：序號文件名稱文件編號審核結果備注注：1.工程變更文件是指：經監理單位（建設單位）、設計單位和施工單位確認的“圖紙會審記錄”、“設計變更通知單”、“工作聯系單”及與變更相關的會議紀要；2. 填寫要求：分類匯總填寫本表。13