廣廈地產集團內部審計工作細則指導手冊（47頁）.doc
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廣廈地產集團內部審計工作細則指導手冊（47頁）.doc
1、母子公司管控體系制度匯編之母子公司管控體系制度匯編之區域集團成員企業區域集團成員企業內部審計工作細則指導手冊內部審計工作細則指導手冊目目錄錄第一部分 資產類.4 41. 貨幣資金審計目標和程序. 42. 短期投資審計目標和程序. 53. 應收票據審計目標和程序. 54. 應收帳款審計目標和程序. 65. 壞帳準備審計目標和程序. 76. 預付帳款審計目標和程序. 87. 其他應收款審計目標和程序. 98. 待攤費用審計目標和程序. 99. 存貨審計目標和程序. 1010. 待處理流動資產凈損失審計目標和程序.1211. 長期投資審計目標和程序. 1312. 固定資產及累計折舊審計目標和程序.1
2、313. 固定資產清理審計目標和程序.1414. 在建工程審計目標和程序. 1515. 待處理固定資產凈損失審計目標和程序.1616. 無形資產審計目標和程序. 1617. 遞延資產審計目標和程序. 17第二部分負債類.171718. 短期借款審計目標和程序. 1719. 應付票據審計目標和程序. 1820. 應付帳款審計目標和程序. 1921. 預收帳款審計目標和程序. 2022. 應付工資審計目標和程序. 2023. 應付福利費審計目標和程序.2124. 未付利潤審計目標和程序. 2125. 未交稅金審計目標和程序. 2226. 其他未交款審計目標和程序.2327. 其他應付款審計目標和程
3、序.2328. 預提費用審計目標和程序. 2429. 長期借款審計目標和程序. 2430. 應付債券審計目標和程序. 2531. 長期應付款審計目標和程序.2632. 實收資本審計目標和程序. 2633. 資本公積審計目標和程序. 2734. 盈余公積審計目標和程序. 2835. 未分配利潤審計目標和程序.28第三部分損益類.292936. 產品銷售收入審計目標和程序.2937. 產品銷售成本審計目標和程序.3038. 產品銷售費用審計目標和程序.3139. 管理費用審計目標和程序. 3240. 財務費用審計目標和程序. 3241. 產品銷售稅金及附加審計目標和程序.3342. 其他業務利潤審計目標和程序.3443. 投資收益審計目標和程序. 3444. 營業外收入審計目標和程序.3545. 營業外支出審計目標和程序.3546. 以前年度損益調整審計目標和程序.3647. 所得稅審計目標和
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