百貨超市專柜銷售核對(duì)流程.doc

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百貨超市專柜銷售核對(duì)流程.doc

1、企業(yè)制度第 1 頁(yè)共 3頁(yè)專柜銷售核對(duì)流程專柜銷售核對(duì)流程部門/人員流程備注專柜負(fù)責(zé)人專柜負(fù)責(zé)人專柜員工專柜員工收銀員保留一聯(lián)銷售收銀員傳票，另兩聯(lián)連同小票返回顧客專柜員工收銀員/專柜員工客服管理員到財(cái)務(wù)部交款，購(gòu)買銷售傳票到人事部領(lǐng)取銷售傳票顧客購(gòu)買商品，專柜員工開出一式三聯(lián)銷售傳票引導(dǎo)顧客到指定收款繳款收銀員憑銷售傳票收款，并在小傳票上蓋章，按該專柜編號(hào)錄入銷售金額顧客憑傳票、小票到銷售區(qū)域提取商品，專柜員工收取一聯(lián)傳票收銀員當(dāng)天結(jié)款時(shí)統(tǒng)計(jì)各專柜銷售金額，把統(tǒng)計(jì)數(shù)量與傳票交客服部管理員專柜負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)當(dāng)天銷售金額第二天早上，客服部管理員匯總專柜銷售統(tǒng)計(jì)表與各專柜負(fù)責(zé)人核對(duì)上日銷售情況企業(yè)制度

2、第 2 頁(yè)共 3頁(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人流程流程備注備注專柜負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)助理會(huì)計(jì)助理會(huì)計(jì)助理財(cái)務(wù)部注：1. 客服主管調(diào)整電腦數(shù)據(jù)前須用書面形式向分店財(cái)務(wù)部提出調(diào)整方案，分店會(huì)計(jì)助理確認(rèn)后才能進(jìn)行調(diào)整，并把調(diào)整小票、書面申請(qǐng)、專柜銷售統(tǒng)計(jì)表上交分店財(cái)務(wù)。2. 凡是需要調(diào)整電腦數(shù)據(jù)的須在第二天內(nèi)完成，并在兩天的統(tǒng)計(jì)表備注欄上說明。附：專柜銷售統(tǒng)計(jì)表無誤后，雙方在統(tǒng)計(jì)表上確認(rèn)，客服管理員把統(tǒng)計(jì)表當(dāng)天交會(huì)計(jì)助理有誤的查明原因，根據(jù)實(shí)際情況作出調(diào)整，雙方確認(rèn)，交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)助理會(huì)計(jì)助理第二天核對(duì)統(tǒng)計(jì)表與電腦上日銷售數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部根據(jù)結(jié)算方式和核對(duì)情況定期制作結(jié)算單據(jù)，按相關(guān)結(jié)算程序?qū)徟Y(jié)算無誤后簽名確認(rèn)核對(duì)結(jié)果有誤的反饋給客服主管查明原因，調(diào)整電腦數(shù)據(jù)企業(yè)制度第 3 頁(yè)共 3頁(yè)專柜銷售統(tǒng)計(jì)表專柜銷售統(tǒng)計(jì)表日期：年月日專柜編號(hào)專柜名稱傳票銷售金額收銀部簽名專柜負(fù)責(zé)人簽名電腦銷售數(shù)據(jù)備注注：1. 電腦銷售數(shù)據(jù)欄和備注欄由財(cái)務(wù)部填寫。2. 其余由收銀部填寫。財(cái)務(wù)部簽名：.

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