企業制度企業制度普通件普通件總部采購部作業流程總部采購部作業流程部門部門/人員人員流程流程備注備注各采購主管各采購主管采購主管采購經理采購總監總經理采購文員采購主管一式三聯采購文員白聯采購文員給財務, 紅聯由采購交供應商新合作供應商提供廠商簡介,提供商品報價單對廠商提供的報價商品選擇市調,協商合作條件簽定采購合同,填寫合同呈報表復核、簽字復核、簽字審批簽字將簽批后的合同書建立檔案,合同傳相應的部門,下第一批商品的定貨單合同書白 聯 財務部紅聯供應商黃 聯 采購部按審批后的合同內容建立電腦合同檔案并做新商品資料
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