企業制度企業制度自購商品驗收入庫流程圖自購商品驗收入庫流程圖部門部門流程流程備注備注附帶訂貨單 、送貨單、采購員現金采購登記表若為新商品，則到貨第二天做好訂貨單收貨員憑現金采購登記表，并簽名確認，一份返還給采購員，一份收貨區、一份財務部收貨員/防損員如有數量差異，通知值班店及采購，值班店長進一步核實數量并簽名確認驗收入庫單一式二聯電腦文員收貨主管無誤后簽名確認白聯紅聯將貨送到收貨部點收商品件數，并簽名確認憑訂單收貨，把收貨數量寫在訂單上根據訂單收貨數量制作驗收入庫單核對訂貨單、送貨單與驗收入庫單、抽檢收貨質量驗收入庫單電腦文員賣場倉管員復點企業制度企業制度復點無誤復點有誤注： 自購商品貨到三天內把所有單據上交財務部，現金采購表一聯貨到后交財務部，另一聯連同此批商品最后一期單據一同繳交。 新商品訂單最遲在貨到第二天早上完成。 所有商品入庫按最低價格原則入庫，驗收入庫單在貨到第二天中午后開始制作。 貴重商品入庫到內倉。 如屬自購供應商送貨的，用收貨部開出的收貨單代替現金采購表簽名確認，單據交電腦文員通知防損部管理員處理，單據交電腦文員電腦文員把驗收入庫單（二聯）、訂單、送貨單整理交財務
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