房地產(chǎn)企業(yè)年度預(yù)算管理流程(6頁(yè)).doc

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房地產(chǎn)企業(yè)年度預(yù)算管理流程(6頁(yè)).doc

1、三茅人力資源網(wǎng)資料頻道，中國(guó)最大的人力資源專(zhuān)業(yè)資料庫(kù) http:/ 年度預(yù)算管理流程年度預(yù)算管理流程悅達(dá)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司流程體系文件悅達(dá)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司流程體系文件編號(hào)：YD-CW-LC001版號(hào)：1.0年度預(yù)算管理流程年度預(yù)算管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三茅人力資源網(wǎng)資料頻道，中國(guó)最大的人力資源專(zhuān)業(yè)資料庫(kù) http:/ http:/ http:/ 預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)公司資源優(yōu)化配置、提高公司經(jīng)濟(jì)效益的重要手段，本流程旨在保障公司預(yù)算管理的順利運(yùn)行。2.適用范圍適用范圍2.1 本流程適用于指導(dǎo)公司年度預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)控及考評(píng)等工作。3.各部門(mén)職責(zé)各部門(mén)職責(zé)3.1 各個(gè)部門(mén)、項(xiàng)目公司、子

2、公司：負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行本部門(mén)的年度預(yù)算；3.2 財(cái)務(wù)管理部：進(jìn)行預(yù)算信息匯總，形成年度預(yù)算方案；3.3 財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核年度預(yù)算；3.4 分管副總裁：負(fù)責(zé)審核分管部門(mén)/項(xiàng)目公司/子公司的年度預(yù)算；3.5 總裁：負(fù)責(zé)召集總裁室人員對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行總和平衡，負(fù)責(zé)審批年度預(yù)算；3.6 董事會(huì)：負(fù)責(zé)核準(zhǔn)年度預(yù)算。4.工作程序工作程序活動(dòng)活動(dòng)說(shuō)明說(shuō)明負(fù)責(zé)部負(fù)責(zé)部門(mén)門(mén)/負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人輸出輸出1 預(yù)算編制前期準(zhǔn)備1.1 財(cái)務(wù)管理部擬定下年度的財(cái)務(wù)目標(biāo)；1.2 財(cái)務(wù)管理部匯總并分析本年度的預(yù)算執(zhí)行情況；1.3 制訂預(yù)算編制的指導(dǎo)原則和方法，報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總裁室審批；財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁室2 預(yù)算編制

3、2.1 各部門(mén)、項(xiàng)目公司、子公司編制本單位的預(yù)算；2.2 各分管副總裁對(duì)分管部門(mén)/項(xiàng)目公司/子公司的預(yù)算進(jìn)行審核；2.3 財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行預(yù)算信息匯總；2.4 財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總裁、總裁綜合平衡；各部門(mén)、項(xiàng)目公司、子公司三茅人力資源網(wǎng)資料頻道，中國(guó)最大的人力資源專(zhuān)業(yè)資料庫(kù) http:/ 各個(gè)部門(mén)/項(xiàng)目公司/子公司重新修訂預(yù)算；3 形成預(yù)算方案3.1 財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總裁、總裁對(duì)修訂后的預(yù)算，組織各個(gè)部門(mén)進(jìn)行集中討論，財(cái)務(wù)管理部參與；3.2 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)討論結(jié)果，形成下年度的預(yù)算方案；3.3 下年度預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總裁審核，總裁審批，董事會(huì)核準(zhǔn)；財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總裁、總裁4 執(zhí)行預(yù)算及預(yù)算調(diào)整4.1 財(cái)務(wù)管理部隊(duì)下年度的預(yù)算進(jìn)行分解；4.2 各個(gè)部門(mén)、項(xiàng)目公司、子公司執(zhí)行預(yù)算目標(biāo)；4.3 預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行預(yù)算監(jiān)控，判斷是否需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整；4.4

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