1、分管工程項目副經理分管工程項目副經理 (審批內容、審批權限、審批時間審批內容、審批權限、審批時間) 一、成本 1、設計容積率未達到拍賣文件規定容積率的，在土地拍賣前 5 天，項目公司專題報告 說明達不到原因和擬調整容積率的方案，報項目經理審批，再報策劃部轉董事長審批。 2、參加土地拍賣前做好總平、配套及戶型比例配合項目經理審核，在土地拍賣前 5 天 審批，審批后報策劃部轉董事長審批。 3、銷售價格的審批，配合項目經理于拍賣前 5 天審批，審批后報公司審計部和董辦轉 董事長審批。 4、成本測算審批，配合項目經理于土地拍賣前 5 天審批，審批后報公司策劃部、審計 部和董辦轉董事長審批。 5、施工圖
2、出圖后組織工程部進行圖紙審核。 根據審批的“項目造價控制表” （經項目公司簽訂確認的） ，監督工程部嚴格控制整 個項目的建安成本造價。 6、在項目開發實施過程中，按照項目公司成本計劃指標執行。超出成本計劃指標時， 事先不得簽訂合同，施工及隱蔽簽證等，經過經辦人工程部審計部財務經理分 管副總審批后，再由項目經理審批報董辦轉董事長審批通過后方可后續。 二、工期： 嚴格按照公司規定的房地產開發工程工期時限 、 房地產開發審批時限 ，確保 整個項目簽訂的工期總工期的實現。 三、招投標 1、招標前，監督工程部進行圖紙自審后形成會議紀要。 2、造價在叁萬元以下的零星工程（可不進行招標） ，審批其圖紙或草圖
3、并報項目經理 審批，時限一天。 3、造價在叁萬元以上工程須進行招標。如定標后圖紙發生變更每幢每層更改價款總和 壹萬元以下的設計變更，經項目副經理審批報項目經理審批；壹萬元以上的設計變更， 經項目副經理審批報項目經理審批后，報公司審計部、董辦轉董事長審批。 4、審核壹萬元以下（含壹萬元）的各項開支和各類經濟合同、協議，并報項目經理審 批；壹萬元以上的項目經理審批后，報董辦轉董事長審批。 5、監督工程部編寫招標邀請函并進行審核，報項目經理審批，并報董辦審批。 6、監督工程部編制招標標底，密封標底后進行存檔。 7、參加開標、評標、定標全過程。開標的會議紀要由工程部經理記錄并打印出正稿。 并保存投標單
4、位資料。 8、經報批審定中標單位后，中標通知由項目工程部經理填寫，項目經理審批并蓋章發 出。 9、監督工程部編寫施工合同、合同審批單。 四、監督審計制度執行 1、監督工程部嚴格考察投標單位的企業資質，企業運作現況，財務現況，施工單位項 目經理進行真實調查，擇優選擇投標單位。 2、督促工程部對各種工程的預算、決算，認真進行，準確率控制在 99，完成后報審 計部審核。 3、監督工程部將各種工程投標函、施工合同報審計部審核。 4、對于工程決算，應在工程竣工后一個月內辦妥工程決算工作。 實行三級把關，施工單位編制人簽字蓋章，并經施工單位企業復核蓋章后，報送項 目工程部提出初審意見，并經工程部副經理、分
5、管工程副總經理簽字。在審計部復核后 項目經理再同項目副總經理親自委托社會審計部門進行工程審計，并將審計部復核結果 與社會審計結果進行核對比較，無誤后，給予簽字蓋章。確保工程造價準確率應達到 1%（以最后與施工單位雙方核對，雙方均確認的決算數為準） 。 五、監督隱蔽簽證 1、監督工程部對于樁基工程、土方工程、因設計變更引起的造價增減，因材料價格與 施工合同規定價格不同引起的調整簽證。 2、對樁長、砍樁長度、接樁長度采取抽查監督項目工程部應當天簽證完成。 3、對土方工程應監督工程部現場測好方格網并繪圖按簽證手續辦理，否則不得發包。 4、對圖紙設計變更引起的工程量增減，監督工程部嚴格按圖紙確認程序進
6、行確認并按 規定程序做好簽證手續。 5、對材料市場價格與施工中合同規定價格不同時應督促工程人員進行多方市場調查、 對比，并按規定程序進行審批。 6、對于技術簽證監督工程部嚴格按“分部分項驗收記錄”進行。 六、質量監督： 1、監督工程部嚴格按照工程質量管理規定，每月兩次（15 日、30 日）對工程質量及隱 蔽簽證進行檢查。確保項目各項質量指標均達到國家規定的標準。 2、確保建筑材料按現場檢驗及實驗室檢驗標準進行，對于不合格產品不得進場及使用。 3、確保各項工程實行總價包干，包質量、包工期、包造價、包驗收通過取得驗收證書。 七、其他： 項目副經理負責開發部及工程部，承擔項目在經營運作過程中經項目副經理審批的 各種費用開支、審核資料、對內函件、合同、協議承擔一切責任，包括經濟責任和法律 責任（總公司策劃部、董事長辦公室、董事長對項目公司報送的各種審批資料已審批簽 字只作為存檔用，不承擔責任） 。
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