房地產公司材料采購過程工程管理控制程序（14頁）.doc
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房地產公司材料采購過程工程管理控制程序（14頁）.doc
1、 材料采購過程控制程序1. 目的保證所采購的材料、設備和服務價格合理并符合規定的質量要求及工期要求。2. 適用范圍適用于公司房地產開發所需的由建材供應部負責采購的材料、設備和服務。3. 引用文件3.1 GFP6-3材料供應商控制程序3.2 GFP6-4材料（設備）選型清單確定程序3.3 GFP9-1項目總體計劃控制程序3.4 GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序*3.5 GFP13-1不合格控制程序3.6 GFP15-1材料貯存搬運控制程序 4. 定義4.1大型設備：指電梯、空調設備、電氣設備、水處理設備等。4.2材料：指大型設備以外的其它建筑材料。5. 職責5.1總經理負責：審批
2、大型設備、金額大于100萬元（含100萬元）的報價表（見GFP6-5-F4）和合同章使用審批表（見GFP6-5-F1）；審批材料付款申請表（見GFP6-5-F5）。5.2主管副總經理負責：審批總額大于等于30萬元、小于100萬元的報價表及審核大型設備及總額大于等于100萬元的報價表；審批金額大于等于30萬元，小于100萬元及大型設備的合同章使用審批表；簽訂大型設備及金額在30萬元（含30萬元）以上的材料的訂貨合同；負責合同更改不了及退不了貨時的處理；審核材料付款申請表。5.3建材供應部經理負責：審核工程材料采購計劃；審批金額在1萬元（含1萬元）以上、小于30萬元的報價表；審核大型設備及總額大于等于30萬元的報價表；審核所有合同章使用審批表；簽訂金額在1萬元（含1萬元）以上、30萬元以下材料的訂貨合同；審核材料付款申請表。5.4材料采購主辦負責：編制工程材料采購計劃；記錄合同談判要點、起草材料訂貨合同及合同章使用審批表；負責簽收工程材料采購通知單（見GFP6-5-F3）并轉發至采購員；簽訂金額在1萬元以下的材料訂貨合同；審批金額在1萬元以下的報價表；審核金額在1萬元（含1萬元）以上報價表；所有合同的前期談判及參與所有合同的談判；材料退貨、合同更改的聯系；材料進貨的統計；參加材料復檢；審核材料付款申請表。5.5采購員負責：填制報價表及采購，并對所采購的
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