房地產(chǎn)開發(fā)投資公司數(shù)據(jù)分析程序（5頁）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)投資公司數(shù)據(jù)分析程序（5頁）.doc

1、數(shù)據(jù)分析程序數(shù)據(jù)分析程序編制日期審核日期批準(zhǔn) 日期修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修訂修訂內(nèi)容內(nèi)容修訂修訂人人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009-8- 31 B/0 根據(jù)公司部門職責(zé)、權(quán)限調(diào) 整做相應(yīng)修訂潘靜舒而桑張廣志數(shù)據(jù)分析程序流程圖支持性文件風(fēng)險(xiǎn)管理部各部門糾正和預(yù)防措施控制程序確定數(shù)據(jù)來源及責(zé)任部門分析結(jié)果公布及識(shí)別改進(jìn)機(jī) 會(huì) 數(shù)據(jù)分析收集數(shù)據(jù) 內(nèi)部質(zhì)量審核程序指導(dǎo) 糾正和預(yù)防措施控制程序管理評(píng)審程序 1. 目的目的證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并為評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。 2. 適用范圍適用范圍適用于公司的各部門進(jìn)行的

2、數(shù)據(jù)收集和分析。 3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義無 4. 職責(zé)職責(zé) 公司各部門經(jīng)理或指定的人員進(jìn)行與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理和分析工作。 5. 工作程序工作程序 5.1. 數(shù)據(jù)來源及責(zé)任部門 5.1.1. 數(shù)據(jù)來源及責(zé)任部門見下表：數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)項(xiàng) 收集方法收集方法責(zé)任部門責(zé)任部門專項(xiàng)調(diào)研顧客滿意內(nèi)部或請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研營(yíng)銷策劃部員工滿意定期自總部有關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)中抽取綜合管理部日常監(jiān)測(cè) 過程質(zhì)量隨時(shí)通過各環(huán)節(jié)質(zhì)量記錄收集風(fēng)險(xiǎn)管理部財(cái)務(wù)管理部營(yíng)銷策劃部工程管理部項(xiàng)目發(fā)展部成本管理部規(guī)劃設(shè)計(jì)部產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量內(nèi)審體系要求的落實(shí)

3、通過內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告收集內(nèi)審小組評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 從體現(xiàn)有關(guān)指標(biāo)的記錄中提取行業(yè) 同業(yè)信息隨時(shí)通過主動(dòng)交流、媒體報(bào)導(dǎo)收集營(yíng)銷策劃部 5.1.2. 要具體規(guī)定需收集的數(shù)據(jù)種類（如設(shè)計(jì)類、質(zhì)量類、投訴類、物業(yè)管理意見反饋） 5.2. 數(shù)據(jù)收集責(zé)任部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所收集的數(shù)據(jù)按照收集周期進(jìn)行分析。 5.3. 數(shù)據(jù)分析的成果應(yīng)提供但不限于以下幾方面的信息： 5.3.1. 顧客滿意 a) 顧客滿意度（年度）。 b) 顧客最不滿意的項(xiàng)目。 5.3.2. 員工滿意 a) 員工滿意度（年度）。 b) 員工最不滿意的項(xiàng)目。 5.3.3. 過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量 a) 不符合質(zhì)量要求的項(xiàng)

4、目。 b) 導(dǎo)致質(zhì)量不合格的各種原因：按影響程度排序。 5.3.4. 體系要求的落實(shí)參照 CH-OP-ZG08內(nèi)部質(zhì)量審核程序。 5.3.5. 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn) a) 公司及各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況。 b) 有關(guān)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方式見下表：指指標(biāo)標(biāo) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算公式責(zé)任部門責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)時(shí)間年度顧客滿意度 (當(dāng)年所有入伙項(xiàng)目顧客滿意度的加權(quán)平均值) (A 項(xiàng)目滿意度A 項(xiàng)目戶數(shù)+ B 項(xiàng)目滿意度B 項(xiàng)目戶數(shù)) （A 項(xiàng)目戶數(shù)+ B 項(xiàng)目戶數(shù)）100% 營(yíng)銷策劃部每年統(tǒng)計(jì)一次有效投訴處理率（有效投訴宗數(shù)按要求處理宗數(shù)）100% 營(yíng)銷策劃部每月統(tǒng)計(jì)一次與投訴

5、月報(bào)同時(shí)上報(bào) 成本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率（1項(xiàng)目超出目標(biāo)成本金額目標(biāo)成本）100% 成本管理部項(xiàng)目結(jié)算后統(tǒng)計(jì)一次或按開發(fā)期數(shù)統(tǒng)計(jì) （各種）計(jì)劃完成率（按計(jì)劃完成的 A 類工作項(xiàng)數(shù) 統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi) A 類工作項(xiàng)數(shù)） 70%+ （按計(jì)劃完成的 B 類工作項(xiàng) 數(shù)統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi) B 類工作項(xiàng)數(shù)） 30% 財(cái)務(wù)管理部每月度統(tǒng)計(jì)一次項(xiàng)目目標(biāo)完成率（達(dá)到目標(biāo)要求的施工項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)總項(xiàng)數(shù)）100% 各項(xiàng)目公司各項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后取得（各種）批文及時(shí)率（在要求時(shí)限前取得批文數(shù)統(tǒng) 計(jì)區(qū)間內(nèi)所需批文總數(shù)）100% 項(xiàng)目發(fā)展部每半年統(tǒng)計(jì)一次銷售合約簽署差錯(cuò)率（出現(xiàn)差錯(cuò)的合約數(shù)統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)簽署合約總數(shù)）100

6、% 營(yíng)銷策劃部每季度統(tǒng)計(jì)一次銷售后續(xù)事務(wù)按時(shí)辦結(jié)率（在要求時(shí)限前辦結(jié)數(shù)統(tǒng)計(jì)區(qū) 間內(nèi)要求辦結(jié)總數(shù)）100% 營(yíng)銷策劃部入住單辦結(jié)時(shí)統(tǒng)計(jì)一次材料設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)率（招標(biāo)采購(gòu)總金額采購(gòu)總金額）100% 成本管理部每年統(tǒng)計(jì)一次采購(gòu)成本降低率（實(shí)際采購(gòu)成本采購(gòu)目標(biāo)成成本管理部項(xiàng)目結(jié)算后統(tǒng)計(jì)一次指指標(biāo)標(biāo) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算公式責(zé)任部門責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)時(shí)間本）采購(gòu)目標(biāo)成本100% 或按開發(fā)期數(shù)統(tǒng)計(jì) 甲供材料（鋼材、水泥等項(xiàng)目）供貨及時(shí)率（單項(xiàng)甲供材料及時(shí)合格供貨次數(shù)該項(xiàng)材料供應(yīng)總次數(shù)） 100% 成本管理部下屬公司每月統(tǒng)計(jì)一次（入伙前）問題處理率（按

7、要求處理的問題數(shù)發(fā)現(xiàn)問題的總數(shù)）100% 下屬公司每個(gè)項(xiàng)目集中入伙后一個(gè)月內(nèi)統(tǒng)計(jì)一次銷售毛利率項(xiàng)目利潤(rùn)銷售收入100% 財(cái)務(wù)管理部每月統(tǒng)計(jì)一次累計(jì)現(xiàn)金凈流量累計(jì)現(xiàn)金流入累計(jì)現(xiàn)金流出財(cái)務(wù)管理部每月統(tǒng)計(jì)一次土地儲(chǔ)備總規(guī)模實(shí)現(xiàn)率（新購(gòu)?fù)恋孛娣e統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)土地儲(chǔ)備總規(guī)模面積）100% 項(xiàng)目發(fā)展部每年統(tǒng)計(jì)一次（注：上述 A、B 類由統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)象差異性劃分） 5.3.6. 同業(yè)信息 a) 行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)。 b) 新樓盤信息：填寫 CH-QR-ZG20新盤信息表。 5.4. 各部門對(duì)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,識(shí)別質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì),并按照 CH-OP-ZG11糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。 6. 支持性文件支持性文件 6.1. CH-OP-ZG05管理評(píng)審程序 6.2. CH-OP-ZG08內(nèi)部質(zhì)量審核程序 6.3. CH-OP-ZG11糾正與預(yù)防措施控制程序 7. 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 7.1. CH-QR-ZG20新盤信息表

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