中信房地產(chǎn)公司項目運營知識框架中篇培訓(xùn)課件（126頁）.pdf
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中信房地產(chǎn)公司項目運營知識框架中篇培訓(xùn)課件（126頁）.pdf
1、運營管理部運營管理部 房地產(chǎn)項目運營知識框架 (中篇) 喻海文 2014年2月 2 Calvin H. Yu 2 3 1 目 錄 項目運營：規(guī)模發(fā)動機、利潤監(jiān)控者 房地產(chǎn)項目組織與管控 房地產(chǎn)項目投資收益跟蹤管理 3 Calvin H. Yu 5 4 目 錄 房地產(chǎn)項目計劃管理 項目運營會議決策管理 4 Calvin H. Yu 目 錄 6 房地產(chǎn)成本管理 房地產(chǎn)項目營銷管控 房地產(chǎn)項目運營績效管理 7 8 5 Calvin H. Yu 第四部分 摘 要 計劃管理決定項目運營的效率 關(guān)鍵節(jié)點：運營視角保障企業(yè)經(jīng)營目標的達成 主項計劃：管控視角實現(xiàn)縱向、橫向的業(yè)務(wù)協(xié)同 專項計劃：聚焦落地，實現(xiàn)工
2、作執(zhí)行指導(dǎo) 部門計劃：聚焦承諾，承接項目計劃的橋梁 階段性成果：衡量工作質(zhì)量的標尺 項目計劃管理的PDCA循環(huán) 房地產(chǎn)項目計劃管理 6 Calvin H. Yu 4.1 計劃管理決定項目運營的效率 經(jīng)營計劃：經(jīng)營計劃： 是企業(yè)圍繞市場，為實現(xiàn)自身經(jīng)營目標而進行的具體規(guī)劃、安排和組織實施的一系列管理活動。企業(yè)經(jīng)營計劃是企業(yè)經(jīng)營活動的先導(dǎo)，并始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程。 公司戰(zhàn)略目標公司戰(zhàn)略目標 年度經(jīng)營目標年度經(jīng)營目標 年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃 標桿企業(yè)一般按照平衡計分卡，分為財務(wù)、客戶、內(nèi)部運營、學習成長四個維度。 一般側(cè)重財務(wù)及運營指標。 示例：示例：2011年實現(xiàn)銷售收入30億元。 支
3、撐經(jīng)營目標實現(xiàn)的計劃 示例：示例：A項目在2011年開盤，年度銷售收入9億元。 7 Calvin H. Yu 4.1 計劃管理決定項目運營的效率 項目盤點3年業(yè)績預(yù)測3年業(yè)績目標集團年度計劃編制現(xiàn)有項目計劃調(diào)整新增項目項目年度計劃編制經(jīng)營計劃執(zhí)行經(jīng)營計劃執(zhí)行分析土地儲備缺口3年資金測算基于3年業(yè)績預(yù)測，進行計劃編制執(zhí)行計劃執(zhí)行分析房企“經(jīng)營計劃”管理模型 8 Calvin H. Yu 4.1 計劃管理決定項目運營的效率 “經(jīng)營計劃”的目標指標結(jié)構(gòu) 銷售類 經(jīng)營類 財務(wù)類 開發(fā)開發(fā) 節(jié)點節(jié)點 現(xiàn)金類 新開工面積 在建面積 竣工面積 銷售面積 銷售金額 回款金額 結(jié)算面積 結(jié)算金額 經(jīng)營活動凈流量 籌資活動凈流量 投資活動凈流量 總凈現(xiàn)金流 其中：開發(fā)成本合計 其中：新增貸款合計 現(xiàn)金及銀行存款年初余額 現(xiàn)金及銀行存款期末余額 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率 凈利率 存貨周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)負債率
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