1、一、建筑工地材料管理制度1.材料申請工地相關人員（材料員、施工員、項目經理）根據工程實際需要，至少提前一周申請，特殊材料、規格等提前二周向公司提出報領材料申請，填寫工程材料申領單，報項目負責人批或（打電話審批），經批準后方可按照采購流程進行采購。如以電話向倉管人員申領材料，則由倉管人員填寫工程材料申領單，寫明工地、日期、申報人，對所需材料的品種、規格、數量確認無誤后備案。2.材料申購1、倉管人員收到工程材料申領單后，結合庫存狀況，填寫申請購買材料數量清單，交材料采購員進行市場詢價，采購材料應遵循優質價廉，要“貨比三家”，“價比三處”的原則，購回的材料應物美價廉。2、采購中要精打細算，勤儉節約，
2、堅持做到就近采購，擇優采購，切實保證材料質量，嚴格對進貨質量把關，嚴禁假冒商品進入工。3、采購員七日內及時采購回所需材料，不得影響工程進度，并對所采購的材料質量負責，并對其所采購進的劣質材料所產生的后果負全部責任。3.審閱批示詢價完成后，報工地負責人和總經理審閱，經批準后由財務準備資金再行采購，原則上對較小（5000元以下）的單子報工地負責人審閱，決定實際購買材料數量。對（5000元以上）的單子，報總經理審閱（或打電話審批），經批示后方可實行購買。材料必須由財務轉賬支付（特殊情況根據保管員與供貨商協議執行），15天完善報賬，沖賬手續，嚴禁無故拖延報賬時間。4.采購1、采購員根據實際所需購買材料
3、的數量，向材料供應商索要發票和貨物清單，并確定送貨時間、地點。購材料應有稅務正式發票，（特殊情況無法取得正式發票的需開具收款收據，并加蓋供貨商單位公章，付詳細貨物清單）票據背面注寫用途及對方聯系電話，票據上應有工地負責人和材料員及保管員的簽字方可報銷。（簽名至少不少于二人）2、入庫單開具應當遵循財務規定，按照逐頁，逐行開具。不得隨意隔頁、跨頁、跨行、跨時間、如有作廢，需保留原收據。5.送貨1、材料由供應商直接送至工地后，工地負責人及保管員核對驗收、并在發票及貨物清單上簽字確認，然后辦理相應的入庫手續，保管員開具入庫單第二聯交予供貨商，（供貨商憑保管員和開具的入庫單與財務進行結算）第三聯由保管員登記入賬。第一聯留存由財務做賬6.結算方式1、嚴格財經紀律，做到經濟手續齊全，報賬及時，公私分明。每
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