大型購物中心物業管理費收取管理制度（5頁）.doc
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大型購物中心物業管理費收取管理制度（5頁）.doc
1、物管費收取管理一、物管費收取說明1、物管費收取范圍為xx物業所轄范圍，物管費收入為商管公司主營業務收入；2、物管費收取依據為物業管理服務協議；3、物管費收取的款項名目包括：當期物業管理服務費、履約保證金；4、室內街及主力店物管費收取業務部門為營運部，室外街業務部門為物業管理處；二、大商業室內街物管費的收取與控制1、物管費的收取與控制基本與租金收取管理相似，說明如下：1）商戶與營運部簽訂物業管理服務協議2）營運部將簽訂的物業管理服務協議或物業管理服務協議審批表及OA審批單交至財務部，由財務部根據協議開出物管費繳款通知書，并建立物管費臺賬；3）財務部收費員打印出繳款通知書后由財務經理審核無誤后蓋章
2、，由營運部交給商戶；4）商戶在繳款期限前將款項匯入公司指定賬戶；5）由出納確認收到款項，并在物管費臺賬上錄入實收金額及收款日期；6）財務部在收到款項后開出物管費發票交由營運部，并將記賬聯入賬2、財務部內部操作流程說明1）營運部將簽訂的物業管理服務協議或物業管理服務協議審批表及OA審批單交至財務部收費員，由收費員根據物業管理服務協議開出物管費繳款通知書，并建立物管費電子臺賬，信息包括：商戶名稱、經營品牌、各項應收金額、繳款期限等；2）收費員打印出紙質繳款通知書，交由財務經理審核，審核無誤后，由財務經理在通知書上加蓋項目公司財務專用章；3）收費員將紙質繳款通知書交付營運部，并在規定時間內將經商戶確
3、認的繳款通知書存根收回歸檔；4）出納確認收到款項后，登錄銀行存款日記賬，并同時在物管費臺賬中錄入實收金額及收款日期，隨后通知收費員；5）收費員在臺賬中查詢到到款記錄后，確認與應收各項金額是否一致。無誤后，根據物業管理服務協議的商戶名稱開出正式票據，交至營運部，同時更新臺賬并將記賬聯傳遞至出納處，開出票據之前必須確認商戶款項到位；6）出納將銀行回單及票據記賬聯粘貼后傳至會計處，由會計入賬；三、室外街物管費的收取與控制1、室外街物管費收取流程1）商戶與業主簽訂租賃合同后，由租賃服務部將已簽約商鋪的業主及商戶信息傳至財務部及物管處，財務部及時更新室外街商鋪檔案；由物管處跟進簽訂物業服務協議；2）物管處開具繳款明細：由物管處根據簽訂的物業服務協議開具繳款明細并計算出累計應
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