九龍湖投資公司采購內控制度九龍湖投資有限公司編制說明為了全面加強公司的管理,提高企業管理水平及工作效率,使企業管理更為規范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于公司機關及各項目部。本管理制度自發布之日起實施。本管理制度起草單位：九龍湖投資開發公司 本管理制度由投資開發公司負責解釋。 目 錄第一章、采購內控制度目標 （ 1 ）第二章、采購組織結構形式和授權 （ 2 ）第三章、角色與責任 （ 4 ）第四章、采購流程圖解 （ 5 ）第一節 預算流程 （ 5 ）第二節 請購流程 （ 7 ）第三節 采購流程 （ 9 ）第四節 驗收流程 （ 11 ）第五節 付款流程 （ 14 ）第六節 國外采購流程 （ 15 ）第五章、操作細則（一般采購） （ 17 ）第一節 請購流程 （ 17 ）第二節 購買流程 （ 20 ）第三節 驗收流程 （ 23 ）第四節 付款（報銷）流程 （ 27 ）第六章、招投標 （ 29 ）第七章、國外采購操作細則 （ 30 ）第八章、緊急采購 ( 35 )第九章、機關部門采購流程 ( 37 )第一章采購內控制度的目標一、在流程涉及的所有人員之間具有明確的職責劃分，即責權相互制衡，責權對等和統一。二、符合適用權限的正確的管理批準方式。三、所有采購活動都符合投資公
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