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知名地產(chǎn)公司內(nèi)控制度（55頁）.ppt

資源ID：406118 資源大?。?span id="xlz9rhm" class="font-tahoma">1.38MB 全文頁數(shù)：55頁
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知名地產(chǎn)公司內(nèi)控制度（55頁）.ppt

1、內(nèi)部控制制度手冊BACK法律法規(guī)與風(fēng)險管理BACK管理目標(biāo)管理目標(biāo)1）公司的重要經(jīng)濟行為由經(jīng)濟合同進行規(guī)范保護2）合同的簽訂符合相關(guān)法律法規(guī)3）合同內(nèi)容詳實合理，能夠保障公司的利益關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點1）重要經(jīng)濟合同的保密，公司各級管理人員不得隨意調(diào)閱合同原件，只能到有關(guān)部門查閱復(fù)印件2）合同樣板應(yīng)及時更新注釋注釋1）在從事各項經(jīng)濟活動時，原則上應(yīng)當(dāng)與對方簽訂業(yè)務(wù)活動后方可進行2）有格式合同的優(yōu)先使用公司的格式合同3）業(yè)務(wù)部門擬定合同后須律師對合同進行審核，并根據(jù)修改意見與合同另一方進行談判。4）根據(jù)業(yè)務(wù)合同的管理規(guī)定，重要經(jīng)濟合同需要進行合同會審發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)合同談判合同聯(lián)辦單合同會審相關(guān)部門

2、備案/備查蓋章合同履行格式合同的設(shè)計律師審核格式合同批準(zhǔn)合同樣板010203律師審核草擬合同04BACK律師初審律師案件分析集團總經(jīng)理批準(zhǔn)起草訴訟申請準(zhǔn)備訴訟材料申請立案參加訴訟執(zhí)行結(jié)果重大訴訟報董事會批準(zhǔn)授權(quán)法律顧問或聘請外部律師處理綜合中心存檔備案管理目標(biāo)管理目標(biāo)1）規(guī)范處理法律訴訟過程中的各項具體工作2）防范公司法律訴訟方面的經(jīng)營風(fēng)險3）維護公司合法權(quán)益關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點1）禁止公司管理人員越權(quán)處理對外訴訟活動2）重大訴訟須聘請外部律師時，應(yīng)評估律師的資格和水平3）訴訟代理人須有集團總經(jīng)理或董事會的書面授權(quán)注釋注釋1）公司各部門/項目公司的對外業(yè)務(wù)需要經(jīng)過法律訴訟解決時，責(zé)任人填寫書面

3、申請，說明申請訴訟事由、事件前期處理情況、相關(guān)證據(jù)和訴訟對方的詳細(xì)情況，經(jīng)部門/項目公司總經(jīng)理審核后報集團訴訟申請010203BACK接到起訴文件相關(guān)責(zé)任人提供相關(guān)文件和證據(jù)資料重大緊急訴訟？報告有關(guān)責(zé)任人及集團總經(jīng)理律師分析起訴內(nèi)容報告董事會成立臨時應(yīng)急小組授權(quán)法律顧問或聘請外部律師處理應(yīng)訴并及時向集團總經(jīng)理匯報情況案件處理結(jié)果綜合中心存檔備案管理目標(biāo)管理目標(biāo)1）規(guī)范處理法律訴訟過程中的各項具體工作2）防范公司法律訴訟方面的經(jīng)營風(fēng)險3）維護公司合法權(quán)益關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點1）禁止公司管理人員越權(quán)處理對外訴訟活動2）重大訴訟須聘請外部律師時，應(yīng)評估律師的資格和水平3）訴訟代理人須有集團總經(jīng)理或董事會的書面授權(quán)注釋注釋1）公司在經(jīng)營過程中遇到外單位或個人對公司提出法律訴訟時，應(yīng)指定專人接收、簽署法院送達(dá)的起訴文件01BACK計劃考核及管理控制BACK部門/項目公司制定月度計劃綜合中心進行調(diào)整

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