1、建筑陶瓷項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景建筑陶瓷是（以下簡(jiǎn)稱"建陶"）指用于建筑工程的陶瓷制品，主要應(yīng)用于建筑物室內(nèi)外地面、墻面的表面裝飾及衛(wèi)浴空間。建筑陶瓷行業(yè)按使用空間可細(xì)分為建筑內(nèi)部墻地磚、建筑外墻磚、建筑琉璃子行業(yè)。其中，建陶內(nèi)部墻地磚使用最為廣泛，產(chǎn)量、產(chǎn)值均占據(jù)建陶行業(yè)的主導(dǎo)地位，是建陶行業(yè)的典型代表；行業(yè)內(nèi)通常將建筑陶瓷磚（內(nèi)部墻地磚、外墻磚）和建筑琉璃制品統(tǒng)稱為建筑陶瓷。我國(guó)建陶行業(yè)與房地產(chǎn)、裝修行業(yè)息息相關(guān)，在更大的尺度上與整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相連。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施、南水北調(diào)工程的啟動(dòng)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的崛起、中部地區(qū)的崛起、大型工程的建設(shè)，中國(guó)

2、的建筑市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)飛速發(fā)展的時(shí)期，這就給建陶業(yè)帶來了一個(gè)巨大的發(fā)展機(jī)遇。在未來相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),我國(guó)建筑陶瓷業(yè)仍將保持較高的增長(zhǎng)速度。我國(guó)中高檔建筑陶瓷需求量以每年增長(zhǎng)10%的速度上升。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人閆xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，使產(chǎn)品在全球市場(chǎng)擁有一流的競(jìng)爭(zhēng)力。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價(jià)值。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家

3、民營(yíng)企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢(shì)。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司堅(jiān)守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值，履行社會(huì)責(zé)任。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積30235.11平方米（折合約45.33畝），其中：凈用地面積30235.11平方米（紅線范圍折合約45.33畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積30

4、839.81平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20781.82平方米，計(jì)容建筑面積30839.81平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2484.89萬元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場(chǎng)所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為建筑陶瓷，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值11966.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8046.98(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)

5、占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2484.893733.63177.528046.981.1工程費(fèi)用萬元2484.893733.637803.03建筑工程費(fèi)用萬元2484.892484.8925.26%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元3733.633733.6337.96%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1828.461828.4618.59%無形資產(chǎn)萬元1068.381068.381.3預(yù)備費(fèi)萬元760.08760.08基本預(yù)備費(fèi)萬元427.80427.80漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元332.28332.282建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8046.988046.982、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1789.

6、95萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元7803.035816.327165.097803.037803.037803.031.1應(yīng)收賬款萬元2340.911521.591755.682340.912340.912340.911.2存貨萬元3511.362282.392633.523511.363511.363511.36原輔材料萬元1053.41684.72790.061053.411053.411053.41燃料動(dòng)力萬元52.6734.2439.5052.6752.6752.67在產(chǎn)品萬元1615.231049.901211.42161

7、5.231615.231615.23產(chǎn)成品萬元790.06513.54592.54790.06790.06790.061.3現(xiàn)金萬元1950.761267.991463.071950.761950.761950.762流動(dòng)負(fù)債萬元6013.083908.504509.816013.086013.086013.082.1應(yīng)付賬款萬元6013.083908.504509.816013.086013.086013.083流動(dòng)資金萬元1789.951163.471342.461789.951789.951789.954鋪底流動(dòng)資金萬元596.64387.82447.49596.64596.64596.

8、643、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資9836.93萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8046.98萬元，占項(xiàng)目總投資的81.80%；流動(dòng)資金1789.95萬元，占項(xiàng)目總投資的18.20%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2484.89萬元，占項(xiàng)目總投資的25.26%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3733.63萬元，占項(xiàng)目總投資的37.96%；其它投資1828.46萬元，占項(xiàng)目總投資的18.59%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8046.98+1789.95=9836.93（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)

9、投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元9836.93122.24%122.24%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8046.98100.00%100.00%81.80%2.1工程費(fèi)用萬元6218.5277.28%77.28%63.22%建筑工程費(fèi)萬元2484.8930.88%30.88%25.26%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元3733.6346.40%46.40%37.96%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1068.3813.28%13.28%10.86%無形資產(chǎn)萬元1068.3813.28%13.28%10.86%2.3預(yù)備費(fèi)萬元760.089.45%9.45%7.73%基本預(yù)備費(fèi)萬元427.8

10、05.32%5.32%4.35%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元332.284.13%4.13%3.38%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8046.98100.00%100.00%81.80%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1789.9522.24%22.24%18.20%7鋪底流動(dòng)資金萬元596.657.41%7.41%6.07%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)61.89%，建筑容積率1.02，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.71%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度177.52萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13229.7413229.742

11、0781.8220781.821841.921.1主要生產(chǎn)車間7937.847937.8412469.0912469.091141.991.2輔助生產(chǎn)車間4233.524233.526650.186650.18589.411.3其他生產(chǎn)車間1058.381058.381205.351205.35110.522倉(cāng)儲(chǔ)工程2806.882806.886537.696537.69421.412.1成品貯存701.72701.721634.421634.42105.352.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1459.581459.583399.603399.60219.132.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)645.58645.581503.6

12、71503.6796.923供配電工程149.70149.70149.70149.7010.863.1供配電室149.70149.70149.70149.7010.864給排水工程172.16172.16172.16172.169.714.1給排水172.16172.16172.16172.169.715服務(wù)性工程1777.691777.691777.691777.69114.595.1辦公用房805.48805.48805.48805.4847.665.2生活服務(wù)972.21972.21972.21972.2145.866消防及環(huán)保工程501.50501.50501.50501.5036.3

13、76.1消防環(huán)保工程501.50501.50501.50501.5036.377項(xiàng)目總圖工程74.8574.8574.8574.85-8.527.1場(chǎng)地及道路硬化5235.87900.47900.477.2場(chǎng)區(qū)圍墻900.475235.875235.877.3安全保衛(wèi)室74.8574.8574.8574.858綠化工程1672.7258.55合計(jì)18712.5130839.8130839.812484.89（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)133臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3733.63萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1178423.78千瓦時(shí)，折合144.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7248

14、.91立方米，折合0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“建筑陶瓷項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1178423.78千瓦時(shí)，年總用水量7248.91立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）145.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.34%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“建筑陶瓷項(xiàng)目”主要從事建筑陶瓷項(xiàng)目投資

15、經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性建筑陶瓷項(xiàng)目選址于xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、xxx有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“建筑陶瓷項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位219個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1222.61萬元，可以促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。2、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.69%，投資利稅率33.19%，全部投資回報(bào)率20.77%，全部投資回收期6.32年，固定資產(chǎn)投資回收期6.32年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。