1、 中國建筑第三工程局程序文件 ZJS.QM201 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共1頁 第 1 頁 實施日期 2 0 0 3 . 2 . 1 0 1 目的 及時并正確地對所開展的質量活動進行策劃，確保質量活動的規范性和有效性，取得預期效果。 2 適用范圍 本程序對質量策劃的范圍、工作內容、工作要求作了規定，特別是對工程項目的質量策劃作了具體規定，適用于工程局開展各項質量活動的策劃工作和工程項目施工組織設計、質量計劃等文件的編制。 3 引用文件 3.1 中建三局 ZJS.QM101質量手冊 3.2 中建三局 ZJS.QM102質量管理職責 3.3 中建三局 ZJS.QM2
2、03記錄控制程序 3.4 中建三局 ZJS.QM205管理評審程序 3.5 中建三局 ZJS.QM214內部審核控制程序 4 術語 本程序采用 GB/T19000質量管理體系 基礎和術語和本局質量手冊中的有關術語以及下述定義： 4.1 質量手冊：是工程局質量管理體系的綱領性文件，規定工程局的質量方針，描述工程局的質量管理體系。對內，是工程局全體職工必須遵守的內部法規；對外，向顧客（業主、建設單位）介紹工程局的質量管理體系。 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共2 頁 第2頁 實施日期 2003.2.10 4 . 2 程序文件： 是對某個質量管理體系過程或某過程中所需的某項活
3、動規定其實施運行的職責分工、措施、方法和途徑的文件，是質量手冊的支持性文件。 4 . 3 施工組織設計：是指以具體施工項目為對象進行編制，用以指導合同范圍內全過程各項施工活動的技術、經濟、組織、協調和控制的綜合性文件，是質量策劃的結果之一。 4 . 4 質量計劃：是對于特定產品、項目或合同的質量管理體系的過程（包括產品實現過程）和資源作出規定的文件，是質量策劃的結果之一。 4 . 5 施工方案：以施工項目中難度較大、技術復雜的分部分項工程或使用新技術、新結構的工程為編制對象，用以指導其各項作業活動的技術、經濟、組織、協調和控制的指導性文件，是對施工組織設計的細化，也是質量策劃的結果之一。 4
4、. 6 技術交底施工作業指導書：是使參與工程施工的人員明確各自所承擔的施工任務，了解設計意圖和要求，熟悉施工采用的方法、工藝、技術措施及質量、安全等要求的施工指導性文件，是對施工組織設計質量計劃和施工方案的具體表現，也是質量策劃的結果之一。 5 職責 5.1 局領導對于建立和保持質量管理體系提出要求，按規定的權限批 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共3 頁 第3頁 實施日期 2003.2.10 準與質量管理體系有關的文件。 5.2 局企業管理部負責全局建立并保持質量管理體系的策劃工作，指導局屬單位的貫標認證，定期或不定期地組織對局直屬公司的審核，參與局工程部組織的項目質量
5、計劃審核與檢查工作。 5.3 局工程部負責局重點工程和特大型工程質量計劃編制的指導、審核和報批。參與局科技部組織的施工組織設計審核與檢查工作。 5.4 局科技部負責局重點工程和特大型工程施工組織設計編制的指導、審核和報批，參與局工程部組織的項目質量計劃審核與檢查工作。 5.5 局人力資源部、市場商務部參與施工組織設計/項目質量計劃審核與檢查。 5.6 局總部各部門和各公司負責組織對所有主管質量管理體系過程實施情況的檢查，必要時參與內部審核、局總部對下屬公司審核和第二方審核。 5.7 各公司負責對所承包大中小型工程的施工組織設計和/或質量計劃等文件的審核和批準。 5.8 項目經理部負責編制和實施
6、本工程項目的施工組織設計和/或質量計劃、施工方案等文件。 6 措施和方法 6.1 總則 6.1.1 開展以下質量活動要進行質量策劃，包括： a)建立質量管理體系，包括工程局質量管理體系、公司和其他獨立核算經濟實體及其分體系、工程項目質量子體系； b)實施質量管理體系過程和對其有效運行進行檢查； 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共4 頁 第4頁 實施日期 2003.2.10 c)質量管理體系審核，包括內部審核和對局屬各公司審核、對各分包方的第二方審核。 6.1.2 質量策劃的結果要分別形成以下各類文件： a)質量活動(如年度計劃、內審及第二方審核、質量檢查等)的安排計劃和方
7、案； b)質量手冊、程序文件、施工組織設計和/或質量計劃、施工方案、作業指導書/技術交底等。 6.2 建立質量管理體系的策劃 6 . 2 . 1 局企業管理部在管理者代表的直接領導下，負責組織局各職能部門設計工程局的質量管理體系，每年年初對全局建立、保持和改進質量管理體系有關工作制定年度計劃，并將其納入局屬各單位和總部各職能部門的年度內部承包經營合同和目標責任狀中，以確保在相關職能和層次上建立質量目標。 6 . 2 . 2 工程局的質量管理體系文件要體現以下兩類管理職責： a ) 工程局作為集團的管理，即集團總部對子公司的管理； b ) 工程局作為集團母公司自身直接從事經營生產活動的管理，包括
8、對母公司直屬各公司和各工程項目的管理。 6.2.3 工程局總部擔負質量管理體系過程主要責任或其中某一子過程主要責任的職能部門對所負責的過程或子過程要進行總體策劃，分解過程、組織相關文件的編制、宣貫、實施和實施效果的檢查，其檢查過程要體現檢查內容、檢查結果等記錄，見質量管理體系運行檢查記錄 ，向最高管理者或管理者代表及時匯報過程運行情況。 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共5 頁 第5頁 實施日期 2003.2.10 6.2.4 局企業管理部組織工程、科技、人力資源、市場商務等部門負責人或內審員對工程局直屬各公司的質量管理體系狀況及其有效性每年至少進行二次工作檢查或內部審核
9、。 6.2.5 局屬各單位的質量管理體系文件必須符合工程局質量管理體系文件中對各單位的要求，同時體現各單位自身特點。各單位的職能部門也要參照 6.2.3 條的規定履行職責。 6.3 各項特定質量活動的策劃 6.3.1 各項特定質量活動，包括質量檢查、質量獎懲、群眾性質量管理小組活動及其成果發表、同質量有關的會議、質量交流與觀摩以及質量審核等，都要在進行活動策劃的基礎上制定相應的活動計劃，經局主管領導審核批準后，按計劃有序地實施。 6.3.2 特定的質量活動主要有： a)局工程部每年組織 12 次質量檢查，可以是重點工程的抽查，也可以是普遍巡檢； b ) 局質量委員會每年組織一次質量工作會議、工
10、程創優現場交流觀摩會以及創優質工程的獎勵和懲罰； c ) 局企業管理部每年組織一次優秀 Q C 成果發布會； d ) 局企業管理部根據委托，每年組織若干次質量管理體系審核，包括內部審核和第二方審核，每年組織一次管理評審。 6.3.3 各項特定質量活動的具體要求、 活動內容和方法根據各自的具體規定或程序進行。 6.4 工程項目質量策劃 6.4.1 工程項目質量策劃工作流程 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共6 頁 第6頁 實施日期 2003.2.10 6.4.2 工程項目質量策劃文件的范圍包括：施工組織設計和/或質量計劃，施工方案，技術交底/施工作業指導書。 6.4.3 工
11、程項目質量策劃文件的編制 產品的質量目標和要求 針對產品確定過程、文件和資源的需求 產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動以及產品接收準則 為實現過程產品滿足要求提供證據所需的記錄 質量策劃文件 質量策劃文件評審是否通過 否 補充、 完善是 質量策劃文件實施效果 好 修改 鞏固措施與標準化 不好 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共7 頁 第7頁 實施日期 2003.2.10 6.4.3.1 施工組織設計/質量計劃和施工方案均由項目技術負責人組織有關人員進行編制。 6.4.3.2 技術交底/施工作業指導書由項目施工管理人員進行編制。 6.4.4 工程項目質量策劃文件的
12、評審與批準 質量策劃文件在批準前要結合工程特點對其適宜性、充分性、有效性進行評審。 6.4.4.1 局重點工程和特大型工程施工組織設計/質量計劃由局科技部、工程部組織評審，由局總工程師、副局長（分管生產）批準。 6.4.4.2 大、中型工程施工組織設計/質量計劃由主承建公司（分公司）技術、工程部門負責組織評審，由總工程師或其授權人批準。 6.4.4.3 小型工程施工組織設計由主承建公司（分公司）技術部門組織評審，并負責批準。 6.4.4.4 施工方案由主承建公司（分公司）技術部門組織評審，并負責批準。 6.4.4.5 技術交底/施工作業指導書由項目技術負責人組織評審， 并負責批準。 6.4.5
13、 質量策劃文件編制依據 6.4.5.1 施工組織設計編制的主要依據： 施工合同； 工程地質勘探報告；經過有關部門審批的有效施工圖；設計交底記錄；圖紙會審記錄；工 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共8 頁 第8頁 實施日期 2003.2.10 程所涉及的國家或行業規范、標準、規程、法規、圖集、地方標準、法規、圖集；工程所在地的自然條件；工程所在地區技術經濟狀況(如地方材料，資源狀況及運輸條件等)；企業的各生產要素狀況及以往類似工程施工經驗等。 6.4.5.2 質量計劃編制的主要依據：施工合同；質量手冊；質量管理體系程序文件；支持性文件；經有關部門審批的有效施工圖，設計交底記
14、錄，圖紙會審記錄，施工組織設計；工程所涉及的國家或行業規范，規程，法規，標準，圖集，地方標準，法規，圖集等。 6.4.5.3 施工方案編制的主要依據：施工組織設計及其編制依據。 6.4.5.4 技術交底/施工作業指導書的編制依據：施工組織設計/質量計劃或施工方案及其編制依據。 6.4.6 質量策劃文件的接口 6.4.6.1 施工組織設計側重于從技術可行性和經濟合理性來確定施工方案，主要考慮:施工技術問題，施工進度計劃安排，施工資源配置，施工程序和施工順序，施工場區布置，施工準備和施工方法等，是針對某一具體工程項目，從施工全局出發，按照客觀的施工條件對施工活動的各個方面進行的統籌安排，是部署施工
15、和對施工活動進行技術經濟管理的綜合性文件。見施工組織設計編制與管理規定 。 6.4.6.2 質量計劃側重于質量控制，主要圍繞如何保證和提高建筑產品 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共9 頁 第9頁 實施日期 2003.2.10 質量來確定一系列質量控制活動，強調了控制與產品質量相關的一切活動，包括資源，設備管理，供方的評價，采購及使用管理，人員的培訓及質量職責(分配)， 施工過程的控制， 對潛在的或存在的問題的審核，預防，糾正等，是針對某一具體工程項目，過程按局質量管理體系進行有效控制以實現對產品質量的控制。見工程項目質量計劃編制指導 。 6.4.6.3 施工組織設計和質
16、量計劃可以合并編制一份綜合性的項目質量策劃文件。合并后的文件必須包括 6.4.6.1 和 6.4.6.2 兩方面的內容，其文件名稱可稱為施工組織設計，也可稱為質量計劃。 6.4.6.4 施工方案是對施工組織設計的細化，是針對施工項目中難度較大，技術復雜的分部分項工程或使用新技術新結構的工程采取特殊的施工方法，施工程序和施工保證措施，以達到施工組織設計所部署的要求。 6.4.6.5 技術交底/施工作業指導書：是對工程項目中某一工序、分部分項工程或施工活動，明確人員的職責(分配)，根據施工組織設計，施工方案部署的施工方法，施工程序，施工措施等組織施工，根據質量計劃的要求的質量控制方法或活動進行質量
17、控制，以達到預期的目標，是施工組織設計/質量計劃， 施工方案的具體表現形式。 見 技術交底 。 6.4.7 質量策劃文件的實施 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共1 0 頁 第10頁 實施日期 2003.2.10 6.4.7.1 質量策劃文件通過交底的形式組織實施。 6.4.7.2 施工組織設計/質量計劃經過審批后， 特大型工程的施工組織設計/質量計劃由局總工程師、副局長（分管生產）或其授權人組織向項目部主要管理人員進行交底；大、中型工程的施工組織設計/質量計劃由主承建公司總工程師、副經理（分管生產）或其授權人組織向項目部主要管理人員進行交底；小型工程的施工組織設計/質量
18、計劃由項目技術負責人組織向項目部施工管理人員進行交底。交底要根據工程特點明確施工組織部署，施工中各過程的接口關系和程序，施工中的重點，難點。 交底采取會議形式進行，并做好交底記錄。 6.4.7.3 施工方案經過批準后，由項目技術負責人組織向項目部有關施工管理人員進行交底，不僅要求明確施工中各過程的接口關系，還要求明確施工的詳細過程.交底采取會議形式進行，并做好交底記錄。 6.4.7.4 技術交底/作業指導書經審批后， 由各施工管理人員以書面的形式向施工操作班組長和有關管理人員進行交底，被交底人在充分理解交底內容后，在交底記錄上簽字認可。交底內容要滿足施工組織設計/質量計劃或施工方案的要求。 6
19、.4.8 質量策劃文件的實施監督和修改 6.4.8.1 施工組織設計/質量計劃和施工方案經過評審和批準后， 項目經理部要針對評審和批準所提出的意見和建議組織討論，并作出相應的 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共1 1 頁 第11頁 實施日期 2003.2.10 修改和說明，由項目技術負責人書面呈報原評審部門和人員批準。 6.4.8.2 施工組織設計質量計劃和施工方案的實施情況由項目技術負責人每月進行一次檢查監督，并做好施工組織設計質量計劃和施工方案的實施檢查記錄。 6.4.8.3 技術交底施工作業指導書的實施情況由交底人按所要求的檢查頻次進行檢查監督，并做好技術交底施工作
20、業指導書實施檢查記錄。 6.4.8.4 當實施過程中或在檢查過程中發現交底內容不全或存在失誤時，交底人及時對所發現的情況進行確認，對質量策劃文件的有關內容提出修改意見，并報原審批部門或人員審批后進行再交底。 6.4.8.5 質量策劃文件是受控文件，其修改按文件控制程序的相關規定執行。 文件修改申請單由項目資料員隨質量策劃文件保存，工程竣工后隨工程技術資料歸檔。 6.4.8.6 局科技部、工程部及相關部門、公司（分公司）相關職能部門負責對質量策劃實施管理按節點進行檢查監督，并保持記錄。 7 支持性文件 7.1 ZJS.GL0303.2施工組織設計編制與管理規定 7.2 ZJS.GL0506工程項目質量計劃編制指導 7.3 ZJS.GL0303.6技術交底 版本 A 修改狀態 1 2 3 4 5 質量策劃程序 共1 2 頁 第12頁 實施日期 2003.2.10 8 記錄 8.1 表 201-01施工組織設計/質量計劃審批表 8.2 表 201-02質量管理體系運行檢查記錄
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