1、內部資料嚴禁外傳2020年3月區域成本優化案例匯編（V2.0）（按成本1至13科目分類）人效提升優秀思路梳理：1、調整組織架構，精簡平臺資源，區域平臺部門數量由15個精簡為8個，三大城市公司轉化為虛擬片區化運作；2、減員增效，定期結合業務發展情況梳理人員配置，嚴格控制人員總量，堅持嚴進寬出及優勝劣汰，業務量緊縮的部門，針對性開展人員優化或流動；3、規范員工職業發展通道，鼓勵跨部門、跨項目發展，加強橫縱向輪崗，打造綜合型人才；4、定期開展中高層能力認證評估，持續優化人才結構；5、加強內部人才裂變，實現多崗合一，崗位集約化管理，完成秘書和資料員崗位合并，片區開發報建/市政配套崗位集約管理；6、整合

2、內部資源，成立回款/配套/交付/四新技術等專項小組，延展組織邊界，實現各職能協同管理。結論：我司2019年全年共調出/優化178人，節省薪酬成本3096萬元。推廣策略：1、文化牽引，上下同欲，自上而下宣貫人效提升的必要性；2、前置人才規劃，定期業務梳理，控制人員數量；3、常態化人才盤點，開展中高層能力認證評估，優化人才結構，關注人員質量；4、著力組織建設，聚焦培訓賦能，提升組織效能。區域原有做法區域推廣現優秀做法（以平臺集約化、組織扁平化，打造高效組織為例）u 區域整體費率由9.50%降為7.30%。部門整合、精簡人員根據區域總裁工作部署，鄂北區域堅定不移推進“四人制項目”，2018年12月底

3、，在鄂北區域落地“四人制項目”，城市公司根據區域運營實際情況，分階段逐步到位城市公司的配置要求。“四人制項目”配置標準項目負責人工程經理項目秘書水電工程師1人1人1人1人備注：在建面積超過7.5萬方，增加一名土建工程師；在建面積超過18萬方，增加一名水電工程師。推行“四人制項目”配置標準鄂北區域月均已發生開發間接費2018年7月2019年1月2019年12月萬元/月萬元/月萬元/月46.2642.8035.74 隨著區域逐步落實項目四人制，開發間接費逐步降低，至2019年12月，比實行四人制之前減少10.5萬元。開發間接費持續下降精簡項目人員配置 不同項目等級配備不同項目人才、大區制項目總，減

4、少人力成本，綜合類工作可以合并由專注的團隊實施，合并同類工種， 精簡部門、崗位，特別是小地塊，各崗位一崗多能，提高人均績效； 減少物業人員，僅案場部分人員，減少攤銷； 嚴格執行費用管控； 用好監理，精簡項目人員 項目人員根據項目開發階段，動態調控，避免“人等地”，精干高效。崗位集約-大項目總人力資源部序號項目項目秘書資料員倉管員備注1番禺大石項目劉霞劉霞劉霞三崗合一2番禺大石項目李丹霞李丹霞李丹霞三崗合一3番禺石基項目郭耿娜郭耿娜莫偉聰兩崗合一4番禺化龍項目沈陽陳煒玲陳煒玲兩崗合一5惠州龍門119省道項目任紅梅任紅梅任紅梅三崗合一6惠州龍門永漢油田項目任紅梅任紅梅曾婷婷兩崗合一7惠州龍門南油項

5、目孫小薈孫小薈曾婷婷兩崗合一8惠州龍門寮田項目陳淑萍陳淑萍李俊鴻兩崗合一9增城獅尾路項目歐芳芳譚棋心歐芳芳兩崗合一10佛山南海穗鹽路項目溫麗娜溫麗娜劉保廷兩崗合一11從化項目徐芳芳徐芳芳徐芳芳三崗合一12花都獅嶺大道東項目謝小榮謝小榮謝小榮三崗合一13天河高唐項目吳舒婷吳舒婷莫偉聰兩崗合一項目秘書：提倡一專多能，目前5個項目已實現三崗合一（行政、人力、倉庫），其他項目均已實現兩崗合一在崗培訓、認證考試、助力勝任開發報建、水電配套：按照“因量設崗、以責定職”，目前已實現同一個城市、片區內開發報建、水電配套人員的集約、精簡加大兼職兼崗力度，通過科學設置橫縱交叉的多維度崗位集約、資源整合，強化專業協

6、同，打通上下管理邊界，提高工作效率區域職能部門總/執行副總裁：兼任項目總，直接管項目，促進業務交圈，快速解決問題崗位集約-一崗多能關鍵節點項目全員協助開發取證，縮短取證時間，保證后續工作正常推進。項目前期開發節奏較快，但是開發人員數量、時間有限，可在項目內部調度，平衡人員效能、工作互補，助力項目取證。項目開發僅一人，施工證及預售證涉及政府部門較多，難以在短時間實現獲取。項目部組織聯動項目工程部，綜合部，物業及成本部相關人員，全員開發，協助推進，縮短取證時間。崗位集約-一崗多能項目秘書崗位集約，打造行政-人力-倉管三合一超級秘書，6個在建項目可節約人工成本36萬元（預估）區域辦占55.75%，倉

7、管占33.25%，人力/成本各占5.5%人才九宮格盤點：根據崗位價值、項目秘書能力認證綜合得分，對崗位、薪酬進行應用崗位發展：在勝任本職工作的基礎上，項目秘書在項目結束后，可根據自身特長、意愿，競聘上崗各位置應用目標崗位行 政人 力運 營（運營、客關）開 發成 本項目負責人：任免權、考核權、發展權區域職能部門：協助項目負責人管理，并對項目秘書進行專業指導、評估與發展建議項目秘書區域職能部門項目負責人任免權考核權發展權專業指導專業評估發展協助協助管理管理邊界明確職能聯動認證認證結果應用崗位集約-一崗多能 鼓勵兼任，全力推進一崗多能（質安1+1培訓，全成本融合培訓，項目秘書大行政培訓等），助力項目

8、團隊精干高效。 合理優化配置新老項目人員，打通內部人才流動。 加強業務整合，實現崗位合并、崗位集約（ 項目三崗、成本造價、質量安全等）。 大力推進合作方資源管理，用好合作單位。新項目工程崗人員測算表項目開發面積編制標準內控標準最新模型土建專業水電專業合計土建專業水電專業合計合計15萬方2.7 1.0 4.0 1.5 1.0 2.5 3.8 崗位目標人員配置理由工程經理xxxx項目4月30日交付結束可撤出；在蘇州以項目經理的身份操盤過項目；但定居無錫xx儲備項目工程經理；現服務xx項目，該項目我司不分管工程可撤出；尚無蘇州項目獨立操盤經驗土建工程師xxxx項目4月30日交付結束可撤出；有中南地產

9、項目標段管理經驗；xx/xxXx項目人員配置充足，但9月30日交付，8月可以抽出1人；xx項目7月30日交付1期，8月可以抽出1人精裝工程師xx目前在區域，蘇州多項目較豐富的精裝工程經驗；但1年多未在項目一線工作，項目經驗不足機電工程師xxxx項目4月30日交付結束可撤出；有完整項目機電管理經驗；尚無蘇州項目經驗，定居無錫崗位集約-一崗多能各崗位/各條線人員配置齊全項目一線崗位配置：土建崗3.5萬/人，水電崗10萬/人綜合崗位配置：每項目均配置項目秘書、倉管、資料員開發崗配置：每項目均配置開發條線人員配置精簡 一人多崗項目一線崗位配置：土建崗5.5萬/人，水電崗15萬/人綜合崗位配置：50萬及

10、以上每個崗位配置1人10-50萬三個崗位配置2人（兼崗操作）10萬及以下三個崗位配置1人（兼崗操作）開發崗配置：太原項目：按片區劃分，3人/片區地市各項目:每項目配置1人（同城項目兼崗操作）原配置參考現配置參考項目人數項目人員薪資成本開發面積286人233人減少共計53人347.3萬296.4萬節省共計50.9萬237.17萬577.05萬增加共計339.88萬（年初數據）（年末數據）2019年項目開發面積持續增加，區域通過兼崗操作、同崗合并、績差淘汰等措施動態匹配業務；項目開發面積增加339.88萬，項目人員精簡53人，單科目成本節省50.9萬元。崗位集約人員投入產出比新業務投資設計南山片區

11、運營產城工程商業西部片區東部片區成本人力區域辦客關采購各組織人均薪酬對比關注人均薪酬高、組織承責能力或貢獻較弱的組織 關注化程度低、薪資水平高的員工 投資、設計、運營、產城人員結構不合理； 新業務、商管業務價值低 新進員工級，由于市場溢價薪資水平高，但勝任力低； 新進高管級，由于屬地人才稀缺薪資水平高，但敬業度差37%38%25%7檔以上4-6檔3檔以下37%38%25%1年以下1-2年2年以上12%73%15%S/ABC投資薪酬節余22%設計薪酬節余26%運營薪酬節余35%產城薪酬節余27%新業務薪酬節余39%商管薪酬節余31%流失人員均為性價比低群體：薪資水平高、司齡普遍短，績效較一般3.

12、5%15.5%14.5%23.6%33.3%0.0%20.0%25.5%48.4%25.5%33.3%20.0%16.5%22.7%30.6%21.8%13.3%30.0%60.0%36.4%6.5%29.1%20.0%40.0%專員級及以下（P1-3及以下）主管級（P2）經理級（P3）M1/P4M2M3及以上年總現金收入競爭力系數X80%80%X100%100%120%組織投入產出比根據組織投入產出比、人員投入產出比，指導開展部門人員優化人才盤點開展更新項目總經理培養計劃，內部培養統籌有力、溝通有度、推進有速的更新職業經理人。培養地產板塊的高潛績優員工為更新項目負責人，在為期1年的培養周期內

13、共計花費培養費用3.9萬元培養了9位項目總；相較于啟動獵頭招募，節約獵頭費用72萬元（預估）；融入期費用216萬元（按6個月月薪預估），共計節約成本284萬元（預估）培養方案02講師團隊03培訓收益拆遷策劃開發報建政策通識精修課程：完成24門課程學習，實現全流程知識貫穿；課程內化：學習課程，學員100%內部轉化講授，保證知識吸收；1122集團行業區域618學員其他講師3期培訓中，講師來源與集團、外部專家及區域高管，保證了課程的豐富性培訓采用“人人是老師”的教學模式，1/4的課程來自學員，通過授課，提升專業知識。課題研究：針對拆遷及報建重點內容，設置課題，產出方案4份。01人才內部培養通過人才梯

14、隊建設和跨區域調職，實現關鍵崗位自給自足；完善競企人才地圖，多管齊下、小代價滿足人才需求。內部人才蓄水池人才盤點人才培養通過新途計劃，實現跨區域調職，縮短培養周期。 職能到項目 項目到職能 項目到項目外部儲備人才庫項目總司齡及培養動作定向挖角聚焦用人部門提供行業目標專項攻克背景調查通過背調獲得優質候選人身邊的資源圈層推薦增強與候選人和當地HR的黏性LIST摸排適用企業人才地圖搭建屬地性聚焦，優質資源摸排繪制區域外部人才地圖新項目工程經理，全部通過區域內內調完成。內部培養+內部調職外部人才資源建設人才建設人員減少81%，成本節省3657萬元，績效C優化完成率100% 依托惠深平臺職能，編制規范，

15、并配合上線，過程檢視，二次授權時傾向大運營、項目總；2、按月監控并通報流程效率，及時處理困難流程與業務一線配合，從具體流程處著眼逐一優化； 3、排查各部門/項目不必要項和提效減負需求列入銷項清單，聯動相關部門按月落實反饋。 1、指標分解到各片區/項目/部門 按月監控排名，超額負激勵 2、連續2月，半年度/年度績效C 堅決末尾淘汰，沒有豁免 3、項目/部門二把手、高薪低產 結合人才盤點結果選擇性淘汰 供：83 億元 銷：77 億元 回：69 億元 1、制定嚴格的內控編制和預算 積極響應部署，達成極致化目標 2、性價比低，可替代性強，部分勞 務派遣，月度績效C等堅決淘汰 3、可依托大區資源的，堅決

16、職能支 撐或業務外包，不重復配置 供：0 億元 銷：0 億元 回：0 億元全年人員減少81%，成本節省3657萬元，績效C優化完成率100%控人效、控成本措施排名管理精細化人效管理u 經濟效益：全年節約人工成本總額6774.8萬u 建議：注重數據分析，持續動態跟蹤，科學化、精細化做人效提升階段梳理、動態調整主題舉措周期控編制動態盤點，實時監控預警月度加強試用期評估管理月度績效強牽引，C類員工負激勵半年度合理利用實習生半年度調結構聯動培發人才盤點，核心人員保留半年度管理干部優勝劣汰，降低經理級比重半年度推動人員下沉一線，平臺精簡高效半年度控人工成本薪酬包干月度績效排名、服務比排名，倒逼人效管控月

17、度“三板斧”管控嚴把進口：區域年初測算預估2019年新增人數11人，截止11月末區域實增加人數9人管理團隊精簡高效：區域總監級及以上占比12.1%C類優化：區域C類人員優化達成率100%嚴控調薪：聚焦區域骨干員工及績優員工，區域績優調薪覆蓋率100%崗位優化：合并基層崗位，通過兼職補貼多崗合一減少人員數量月度監控：月度對薪酬總額包測算，分析薪酬總額、福利成本，薪酬總額包使用率薪酬管控措施 保證區域薪酬總額在預估范圍內，逐步改進區域薪酬競爭力不足短板，從文化牽引及培訓牽引提升員工薪酬滿意度薪酬管控策略 關鍵動作說明管理團隊精干高效以項目為中心，合理優化配置，嚴控層級比例減少離職補充提前鋪排人員規

18、劃，同時職能平臺進一步下沉，不斷優化人才結構，實現互補提效嚴控調薪聚焦區域骨干員工及績優員工，設置調整比例上限控費增效優化福利補貼項，總額控制管理，減少感知度低等不必要支出費用提升薪酬競爭力在不超過預估值情況下，逐步改進區域薪酬競爭力不足短板，確保區域優秀員工薪酬競爭力薪酬費用以發展促人效提升強運營強投資開源為首，發展才是硬道理政策制定“好鋼用在刀印上”，為助力區域回款，區域獎金池特設回款類和投資類激勵，已兌現獎金近百萬元。”最優秀、最少人、最高薪“強人效核心激勵【遼寧區域】利用合作方資源及自有閑置資源，節省辦公租賃費用 【北于洪項目】為收購銀億項目，二次收購前，通過與合作方建立良好的溝通渠道

19、，免費使用合作方售樓處及辦公樓近兩年，面積2852平方米，員工辦公、部分辦公用品、住宿節約費用約68萬。（亦可考慮總包板房等其他方法） 【大連片區】 為積極響應集團號召，合理節省公司費用，通過利用暫不可發開項目閑置售樓處，大連片區將辦公點由希望大廈遷至虎灘售樓處，節約管理費用113.91萬/年。預算占用辦公地點年份金額大連片區希望大廈2018113.91大連片區希望大廈2019113.91大連片區虎灘售樓處20200.0022/203辦公場所-借助資源充分整合供應商可提供資源，減少固定開支原方案考慮租賃附近居民樓作為辦公場所，考慮租賃時間為24個月，每月租金3500元，合計成本為84000元現

20、方案后根據實際辦公需要，考慮現場辦公更加方便，與總包單位協商后，借用其臨時板房作為項目甲方人員辦公場所，節約成本優化思路梳理：在項目人員精簡、辦公面積需求較小的情況下，可充分考慮利用當地合作方或總包可支配，節約大量租賃費、置辦費等固定支出。項目人員辦公實現辦公場地0成本，節余8.4萬元租賃費。23辦公場所-借助資源 老項目營銷撤場，售樓部已經閑置，新項目巧用老售樓部作為售樓中心，盤活大宗，并以市場價支付老項目租金，經多輪次溝通新項目合作方，同意同比例承擔對應租金，節省租金費用9萬元。合理利用資源創造收益節省租賃費用優化前優化后 海安廣福為19年新獲取項目，需租賃辦公室作為項目人員辦公地點，咨詢

21、周邊商鋪預計每月需支付1萬元租賃費，金額太高；項目總提議尋找可替代的辦公場所，減少項目的費用開支； 如東掘港為合作項目，需售樓接待處作為開盤及項目辦公地；如東為虧損項目，位于如東掘港臨街對面，項目總考慮將老項目售樓處作為辦公地納入租賃方案中；一方面可以為老項目帶來收益，另一方面也為合作項目減少費用支出；【如東掘港】【海安廣福】 項目主任與副總多方實地考察，對比價格，最終選擇租賃了較為安靜的民房別墅作為辦公地點，每月3000元，預計節省費用8.4萬元/年。優化思路 : 舊樓新用，互利共贏；比價議價，費用最優辦公場所-閑置利用【遼寧區域】通過出售返租模式，有效減少租賃面積及費用打破部門壁壘，降低人

22、均辦公面積 遼寧區域將自持綜合樓出售沈陽騰越建筑工程有限公司，2019年底執行移交，自2020年1月起，簽訂4年租賃協議，約定按使用面積結算，四年期間無需承擔辦公室租賃費用。人均使用面積：遼寧區域平臺（含區域營銷和沈陽區域物業）264人，原辦公占用1層（部分）、4-6層，人均使用面積22；為降低人均辦公面積，對區域辦公人員重新整合，減少第4層占用面積，打破部門墻，調整開敞辦公環境，有效降低人均辦公面積，減少小辦公室，同時有效減少租賃面積及費用。出租方騰越承租方區域回租出售25/203辦公場所-返租降標項目合并辦公區租賃在施工地塊建設生活區板房影響后續地塊開發；生活區建設成本高達401萬元；租用

23、周邊成熟辦公樓臨近項目共用辦公樓，租金僅42.7萬/年；本年較去年減面積2000方，項目租賃費較去年節約22.3萬/年；結合實際項目每年租金36萬，員工住宿約需46萬，合計82萬/年；項目物料堆放無法解決；項目合并辦公，租賃閑置辦公樓租賃費u 臨近項目合并辦公，方案對比，選擇 “性價比”最高方案，租賃費節約22.3萬/年辦公場所-就近整合合理利用物業用房辦公，節省辦公室及宿舍租賃費用社區用房配建要求整合需求 靈活使用節省費用效果樂昌、十二年大盤（從07年至19年六期報建）需配建： 社區辦公用房350 物業管理用房3200.62 社區居委會200 社區服務中心200 社區警務室20 文化活動室4

24、00 共計4370.62 將所有配建用房整合成一棟四層樓建筑 滿足配建要求 滿足報建及社區使用的前提下，用于項目辦公室、飯堂及員工宿舍。辦公室租賃費每年節省約12萬元；員工宿舍費用每年節省約18萬元（按每人500元/月測算）。辦公場所-優化方案項目租賃辦公室進行辦公，租賃合同寫明是以季度形式付款房租，每季度前10天付清當季度房租，且備注是租賃辦公用處，故一直以季度開租金發票經過與稅局溝通，可一次性開一整年發票，且將租用用途辦公改為住宿，這樣可以降低稅點，2019年年節約1554.08元稅金成本在簽訂租賃合同前先咨詢財務、稅局人員，如何簽訂合同和開票方式能達到最優。結論：原做法為每季度開取辦公場

25、所租賃的發票，經與稅局溝通將租用用途改為住宿即可節余發票稅點，優化后可節余5%的發票稅點。優化思路梳理：各區域內大多數項目的辦公室都是以租賃的形式辦公，建議開取發票的時候以住宿用途的形式去開具，可節余5%的發票稅點。辦公場所-優化稅金結論：區域辦聯合設計部門設置項目辦公室統一標準，降低費用的同時提升效能，統一標準后人均面積小于7.5m2，人均節約16500元。優化思路梳理：為項目辦公室設立統一標準，減少獨立辦公節約成本，且公區辦公更便于溝通 。區域原有做法區域現推廣優秀做法項目辦公室設計不合理，軟裝、家具無統一標準。老項目辦公室一人一間獨立辦公室。設立制度和標準聯合設計部門規劃和設立新項目辦公

26、室設立及裝修標準；聯合成本、采購部確定軟裝和家具標準。辦公室設立、裝修標準老項目辦公室設計圖辦公場所-配置標準區域原有管控痛點快遞費按片區距離遠近分配成眉片區500元/月/個項目雅甘片區600元/月/個項目樂山片區700元/月/個項目涼攀片區800元/月/個項目差旅費按片區距離遠近分配公里數每月差旅費用包X80公里0.2萬/月80X160公里0.35萬/月160X400公里 0.6萬/月X400公里0.8萬/月p各類費用全部都有標準，可直接落地對標，宣貫優化舉措，如快遞費要求每個項目的報銷單據每天整理統一郵寄一次，僅快遞費根據區域每年就可節約5萬。區域現有管控標準業招費按年簽約目標+分階段 常

27、銷期：5億（含）以下，1萬/月5億-10億（含），1.2萬/月10億以上，1.5萬/月尾盤/已交樓項目：0-0.5萬/月水電費按項目體量（貨值）分類5億（含）以下，2000元/月5億-10億（含），3000元/月10億-15億（含），4000元/月15億以上，5000元/月p項目上自報費用預算、無統一標準、金額差異大辦公費用-設定標準優化前優化后成本結余辦公用紙集中采購3萬/年教育培訓各部門采購1萬/年2萬/年集中印刷制度文件4萬/年線上平臺上線查閱4萬/年會議資料更換臺卡，減少紙張浪費一張臺卡一張紙，利用率低1萬/年會議視頻項目大多在外盤，開會來回花銷大外盤項目盡量用視頻開會，減少出差報銷費

28、用辦公費用-設定標準思科會議設備全覆蓋：2019年6月，實現日照、棗莊片區視頻會議全覆蓋。結論：平均節約差旅費22677元/月。區域平臺打印機：區域平臺打印機（以租代購），辦公用紙統一申領，提倡“無紙化”辦公，黑白雙面打印，月度統計用量、分攤，動態監控，實現印量精細化管理。結論：全年累計節約打印費用約23600元。加強管理：優化魯南區域辦公室入駐指引，集約辦公，空調、照明開關責任到人，對浪費行為進行處罰并通報；強化平臺水電管控，發現問題及時反饋解決。結論：個人意識提升，2019年平均水電費12084元/月，同比去年降低20%。辦公費用-設定標準打印方式：微信認證/個人賬戶 避免錯拿，減少重復打

29、印，保障信息安全；測算各部門或員工每月實際用量，控制費用；員工打印后，可在區域任意一臺設備上登錄獲取資料。各部門減少外部接待，由區域食堂承接；食堂每月接待約4-6次；可節約約1,000-2,000元/次。從項目調撥一臺閑置海報機，滾動播放宣傳信息，平均每月可節約870元；至杭州大區共享報銷：每天安排區域辦前臺定時收集各部門單據，統一郵寄至杭州共享大區，節約郵寄成本。 打印機管理制度 接待 活動海報及快遞費倡導節約用電，節約用水，取消會議瓶裝水；管理方式：區域辦安保定點巡邏，對浪費資源的部門處罰100元/次，并區域群內通報。 辦公室巡邏從細節入手，嚴抓辦公費用管理，每日通報資源浪費行為，培養節約

30、習慣。辦公費用-設定標準n 為節約費用，辦公區茶歇間取消每日免費茶點，為滿足同事日常需求，區域改為自動售貨機形式，24小時供應。n 自動售貨機由協議方免費提供，區域成本僅為電費、網費及小額手續費，每月節約茶歇費用3000元。茶歇費用快遞費用n 前期區域辦公室直接全額承擔，19年下半年改為由區域辦公室統一結算，經各部門確認后，按各部門實際發件量分攤快遞費用，快遞費占用各部門費用，培養節約意識。n 鼓勵拼單，每月和部門費用對接人核實快遞清單，嚴禁公費私用。會議費用n 鼓勵線上會議，非區域特殊要求，含高管會在內的所有遠程會議均使用思科、碧視通方式進行。n 任何會議、培訓嚴禁提供水果、零食、紀念品。如

31、有特殊需求，以贈送集團文化產品為主。辦公費用-設定標準 項目部存在打印隨意，紙張浪費嚴重的情況 通過對項目部全員進行宣貫，將廢紙進行回收利用，單面的廢紙在用于打印粘貼單，流程單、內部簽字文件等資料打印紙雙面利用，全環節節約成本優化前優化后估計項目部單月節省打印費200元/月（永川項目為例）成本優化從項目開發全周期各個環節，各個部門入手，樹立項目全員成本節約意識，從點滴做起辦公費用-優化打印羅山項目網路設備（54843元）羊山項目網絡設備（33628元）優化清單 控制成本項目辦公網絡設備成本節約總結及思路：優化項目網絡設備配置方案，在滿足辦公網絡需求的前提下，降低成本；平均每個新項目節省2.1萬

32、元，2019年完成5個項目網絡搭建，全年合計節省費用：10.5萬元；辦公費用-網絡費用資質費用19年項目辦理開發資質延期，大部分使用區域內部人員資質及社會資源，成本低廉，較尋求中介外包辦理開發資質，單個項目節約費用5萬元。個別外包項目，審批流程需財務介入，多方比價，確保費用最低。固定資產定期盤點區域及各項目固定物資臺賬并上報，統一采購、入庫登記，做好領用記錄，避免物資浪費。區域物資由辦公室統一調配，閑置物資可跨項目/部門周轉，降低物資采購數量，減少物資囤積損失。車輛補貼車輛補貼每月單獨維護，按照當月實際報銷車輛補貼與當月車輛限額孰低進行維護，全年節約車輛費用70萬元。明文規定：有補貼的個人，嚴

33、禁在差旅費中報銷車輛費用。取消公共交通包辦公費用-辦理資質差旅費用優先入住協議酒店出差地租房、共享使用出差不得報銷餐飲費n 出差住宿首選協議酒店，經過實地考察，協議酒店價格優惠、環境舒適、位置方便。n 周邊無協議酒店，方可選擇舒適型酒店。出差前先提交出差申請、減少自駕出行。n 區域采購部由于人員業務下沉，為方便員工日常工作，節約部門費用，在濟寧市明德花園小區長期租賃一套住房，兩室一廳，方便節約。空閑期還可以對其他部門開放。n 濟寧市酒店平均標準間220-350元/天，業務下沉期間，平均每月出差天數15天以上，每月酒店住宿費用約5000元，租房成本每月僅需1800元，僅采購部一個部門每年可減少差

34、旅費用支出4萬元。明文規定明確自駕車出行費用標準，不準超標準報銷。辦公費用-差旅費用p 為實現區域扁平化管理，2019年區域城市公司平臺職能部門先由9個合并為4個，全年降薪25人，項目崗位合并48人。p 第四季度優化勞務派遣人員、績效C及非績效C人員等共計191人。全年節余人工成本合計1374萬p 規范管理，提升效能，實時盤查庫存，減少重復采購成本，降本增效p 經梳理區域閑置物資共計2337件，節余金額200萬元p 福利費：取消經理級以上話補、餐補，每年可節省費用468萬元；區域平臺及環貴陽城市公司員工集中安排住宿舍，取消房補，每年可節省住房補貼費用324萬元。p 車輛費用：2020年車輛補貼

35、費用調整為市內交通費，有外勤業務需要的崗位可憑打車憑證實報實銷，可節省車輛補貼費用400萬元。辦公費用-無效成本【遼寧區域】規范水電費分攤，形成獎懲措施，倒逼移交多部門聯動：財務資金部牽頭聯動項目部、運營管理部、商業管理部等進行水電費進行逐條梳理，從項目上報的3586萬元縮緊至1539萬元。規范分攤標準：與區域辦公室聯合規范水電氣暖費分攤標準，秉持“誰受益誰分攤“原則，形成統一發文，統一執行。落實考核：對臨水臨電交樓、設備用房未及時移交物業的項目總進行處罰。本年涉及收樓共15個項目，僅有1個項目臨水臨電交樓；7個項目已按時完成設備用房移交，并對未按時移交設備用房和臨水臨電交樓項目進行處罰，倒逼

36、項目管理。41/203水電費清理移交積極溝通相關部門，實現水電氣暖費移交、減免，區域內聯動，確定新苑區收樓時間，減少水電費支出日常水電費供暖設備移交新交樓苑區清查移交后資產，與物業、居委會、已售未獨立裝表的業主協商水電氣暖費分攤，每年可節省費用超12萬元。及時關停售罄樣板間，節省供暖費用超10萬元。積極溝通供熱公司，拆除地下車庫供暖設備，每年可節省供暖費用138萬元。2019年積極協調供熱公司，移交換熱站2個，每年節省費用超100萬元。2020年持續溝通剩余3個換熱站的移交，計劃移交換熱站1個，預計節省費用56萬。2020年溝通供水公司，對苑區內水泵房進行驗收，力爭移交1個水泵房。2019年區

37、域新交樓苑區都為冬季，公司需承擔的供暖費近300萬元。區域組織內部會議，區域內聯動，合理鋪排工期及交樓日期，新獲取苑區盡量避開供暖期交樓。部分新交樓苑區，取消地庫供暖，節省費用。水電費清理移交陵水珊瑚宮殿難點：已交付期區業主的水電費由項目墊付承擔，水電表未劃撥至物業，年初梳理優化：成立專項小組梳理歷史墊付金額，7月與物業開專題會議，8月收回496萬墊付款。原廣物項目：濱江海岸難點：受收購前商業地塊限制，繳納商業用電，金額高于普通住宅用電，無法分攤至業主及物業優化：強公關供電局，2019年12月底完成商轉民改造，后續每年可節約300萬臨高、齊瓦頌難點：施工單位多，對分攤部分接受程度較低，拒絕蓋章

38、，導致分攤延期優化：項目總牽頭談判，對拒不配合的施工單位強制發函分攤，8月銷項700萬款項43區域例會每月通報，抓兩頭帶中間，優秀帶動落后；專人跟進、每月監控、做到合理、及時分攤項目總限期整改，閉環管控，強勢分攤物業、商管，確定交接期限水電費清理水電費清理水電費清理，不留死角對項目開始至今預付水電費進行清理，精確到每一塊電表，每一塊水表。其中：洛碧項目追溯到2013年，拿到了供電局可退回13.90萬的證明；山河城項目追溯到2017年，成功退回收款賬號錯誤10.68萬，山河城項目追溯到2017年，供電局查詢發票檔案，成功拿到已丟失發票754元的復印件；天譽項目查詢供電局扣款明細，查到重復扣款2.

39、16萬并成功退回。水電費清理水電費用 事件：2019年末通過核對水電費預付款科目，發現存在歷史欠票情況，通過工業工程部同事與供水局溝通，成功追回發票457856.40元。 優化辦法：定期清查、追回欠票、落實獎懲。發布票據管理辦法，根據辦法規定，水電費允許先付款后取得發票，并要求經辦人必須在付款后一個月內發票返納。日常節約用電宣貫。追回發票457856.40元水電費清理推動順茵承擔使用水電費在梳理水電費用過程中，發現項目和順茵簽訂的服務合同約定水電費由甲方承擔，該部分水電費占用了項目日常的行政額度。優化思路： 已交樓項目交樓月應該將公共區域水表過戶給物業公司，交割后發生費用由物業公司承擔； 未交

40、樓項目展示區綠化養護包干給承包單位，服務過程中產生的水電費、養護人工、物料等由綠化公司根據項目簽訂的綠化養護合同履行義務（如順茵），應有承接單位承擔 外包過程中，應爭取合理利益結論：推動集團修訂順茵合同條款，原由房產承擔的內容變更為施工單位自行承擔。降低項目成本。水電費明確歸屬原方案項目實施全周期水電費管控，水電費總額較18年下降26%，全年75%項目低于單方管控標準水電費原無相關規范制度約束優化方案建議：水電費用預算以項目為單位單獨申報，預算核準發放標準以項目辦公建筑面積，需項目承擔的公共區域占地面積核發。水電費管控水電費n 項目公司每月包干水電費5000元，超出部門由項目行政費用包承擔。n

41、 明確分攤原則，避免分攤不勻，費用過高。n 不定期檢查，未按規定分攤返納罰款處罰。l 分攤對象：預存水電費最晚次月獲取發票返納費用入賬制定分攤單負責人簽字項目水電工程師項目財務內部分攤：項目部、案場部、營銷部外部扣款：總包等施工單位、順茵（看合同約定）分攤原則：誰受益誰承擔！若項目售樓部由項目部、營銷部、案場部、共同使用，則按照4：4：2比例分攤，個別項目存在特殊情況的，自行商議制定分配標準，各部門簽字后報財務資金部備案。各部門負責人簽字扣款單位簽字蓋章財務負責人整理備案區域財務不定期盤查發票返納情況，超45天未返納，通報批評，并按未提供發票金額的1%與1000元孰小進行罰款罰款金額由項目總與

42、項目水電工程師各承擔50%如有特殊情況請務必提前報備財務資金部水電費管控結論：加強辦公室巡檢，大群通報未關閉燈光者，領導雙責，督促大家下班及時關閉電源，優化電費，節約公共資源。優化思路梳理：區域牽頭，項目自主學習和改進，推動節省行動，增強全員節約意識。區域原有做法區域現推廣優秀做法一人加班片區全亮，人員離開設備未關。員工節約、環保意識在辦公場所總不夠明顯。每日巡檢，大群通報，領導雙責每晚專人巡檢，確保辦公室安全用電的同時檢查未關燈的部門，在大群進行通報，部門負責人雙倍罰款。通報水電費管控一般開發間接費管控業務招待費，去年同期的47%1、定標準每個項目業務招待費標準上限3萬/月；全盤交樓的項目，

43、原則上不予發生業務招待費，如特殊事項需發生業務招待費，需一事一議；2、強限額年初已對項目進行專項溝通，設定各片區/部門全年限額，確保項目全年業招支出不超限額；業招費用實行雙重管控，需同時總額度和業招限額之內才予以釋放，避免額度挪用。3、集中采購為規范項目接待用品的采購標準和金額，規定一切接待用品由區域辦進行統一采購。如因特殊原因特殊采購，需區域總裁審批。額度確認：根據集團標準確定區域總額，片區采用零基預算，職能部門采用增量預算的方式，確定額度；釋放規則：額度按時間進度有序釋放，特殊需求通過一事一議專項申請管控紅線：項目為一線單元，額度原則上不能超支，如存在超支需額外報備，在片區內項目間做額度調

44、劑； 部門/片區為直管單元，區域總明確指示費用總額管控不力導致超支，超支部分由部門負責人承擔。額度控制、明確標準區域推廣現優秀做法區域原有做法n區域直接按集團的額度計算規則分配給項目額度；n特殊事項專項報告多，造成費用總額不可控；n借支頻繁普遍，依靠借支規避額度限制；n過程管理和監控缺失，壓力傳導不到位；n城市公司額度包干，根據項目開發階段分配調劑；n過程中月度通報排名，有效傳導費用管控壓力；n嚴控借支頻次和金額，提倡及時實報實銷；n強化考核牽引：超額部分20%扣罰獎金；n 成果：1、15個城市公司無一超額，業務招待費同比下降11%，在項目數量增加的前提下，總額同比下降9%； 2、整個區域管控

45、費用額度由以前年度每年缺口2000萬左右到結余8000萬；n業務招待費無總額限制，業招費擠占其它行政費用支出，專項業務費較多；n內部單位巡檢等存在內部招待的風氣；n招待用品無具體要求，無法總體進行控制；n明確城市公司內部比例上限為行政費用支出的35%，取消專項費用；明確事前請示，否則不予報銷；n嚴禁內部接待，就餐一律從簡，區域高管以身作則，有食堂項目一律在食堂就餐；n提倡城市公司集中采購，對公付款，據實領用；額度控制、排名考核費用包干、總額強控、管理費率方陣排名31名（共39名）明確責任、制度先行、全員意識、節約自律區域層面發文，財務重點宣貫。各部門負責人/項目總/片區總作為費用管控第一責任人

46、，對費用開支的真實性、合理性負責，超支需責任自行承擔！由區域辦公室牽頭，培養全員費用節約意識，開展廉政教育，公示區域廉政舉報郵箱，警鐘長鳴。n 按照服務一線、一線優先的原則，區域職能各部門費用額度實行包干強控，嚴禁超支。n 2019年各項目每月包干額度5萬元，2020年各項目單月包干額度3萬元，按時間進度有序釋放，不得超時間進度報銷。n 特殊事項一事一議。特殊事項費用申請需結合項目實際情況，經區域財務總、辦公室主任、大區財務總聯合審批。額度控制、排名考核過程監督、每月排名、重點預警、超支警告n 區域財務部每月形成費用月報，分析當月費用支出構成，及全年累計費用支出情況，把握區域整體費用節奏。n

47、每月形成各項目公司及區域職能部門費用排名，并在高管會公示，形成費用管控競爭氛圍。針對項目及各部門超時間進度報銷及不合理費用及時預警，形成超支報告并責令整改。n 定期統計區域積壓費用情況，反映當期費用支出真實水平，確保全年費用可控。額度控制、排名考核 明確標準、總額管控 發布房產板塊費用管控要求、水電氣暖費支出及分攤要求，明確費用使用原則； 車輛費用年初統一按標準申請，過程中據實調整。 額度按項目、部門下發，在額度內自行分配不同費用預算； 超出下發額度需提供費用分析報告，經區域審計核實后調增。 優化流程，過程管控 員工報銷流程需線下經部門負責人審核簽字，匯總后由區域專人二次審核，確保附件合規及有

48、效性； 各項目、部門的單據區域或共享駁回的情況計入信用檔案。 每月通報，異常分析 區域例會每月通報各項目及部門費用執行情況，重點提示； 區域不定期匯總員工報銷明細，異常項逐筆核實情況，了解項目費用使用合理性。抓重點費用：業務招待費占行政費用包使用比例較18年減少6%，差旅費占行政費用包使用比例較18年減少1%p 招待費單筆支出超過5000元，需報區域總裁審批后執行；p 部分項目酒店招待，有條件的食堂采購烹制，降低成本；p 單張發票報銷超過500元，需提供轉賬支付記錄。p 群內溝通統籌路線：平臺群內詢問是否有同行同事拼車前往；p 利用思科、全時云等線上工具組織會議及培訓；p 定標準：按照具體情況

49、，規范伙食、交通標準等。額度控制、過程監督原有做法1、資源分配-根據里程碑在建面積分配費用額度2、額度下放-年初確定全年額度后，平均分攤至每個月份3、預付費用管理-制度明確預付后3個月內進行返納，但仍有大量預付費用未按期索取發票返納入賬，且費用分攤的時效性較差4、重點費用管理-總額包干制，規范出差、招待及食堂支出等重點費用標準優化方案1、資源分配-以生產規模和銷售規模為基礎，以供貨+簽約+回款三大指標達成率作為調整系數，根據業績貢獻分配資源2、額度下放-按季度核算業績下放額度，分剛性包與業務包管控，確保一線運營的同時給予調劑空間3、預付費用管理-下發票據管理制度，明確返納時限以及超出時限的懲罰

50、措施，同時將相關費用納入考核、督促項目返納的同時即刻分攤、避免占用項目資源，確保代付費用及時扣回。累計清理歷史水電費2116萬，其中應從施工單位扣回款項共計1318萬。4、重點費用管控-總額包干制，過程按季度通報執行及費率排名，并公布重點費用的投放效益（是否超標、是否存在“人員虛高“情況等），挖掘管控空間結論：以業績為導向做好資源配置，確保有限的資源優先投放至剛性支出上保一線運營，過程追溯重點費用的投放效益。區域整體行政費率較集團均值低12%、較去年均值降9%額度控制、過程監督劃定紅線、限額管控n 劃定項目公司招待費用紅線，超出70%部分由項目總自行承擔。n 區域平臺職能部門招待費比例不得大于

51、40%，區域平臺2019年實際招待費比例僅為20.2%。招待費用事前申請、流程嚴禁n 招待業務發生前，必須填制業務招待費明細表，經部門負責人/項目總簽字后方可進行。n 招待業務發生人非部門/項目第一責任人時，需我方2人以上出席，且均需在明細表上簽字。大額支出嚴格管控n 各單位發生1萬元以上大額招待費時，需提前填寫業務招待費申請單，報區域辦公室主任、區域總裁審批后，方可進行。n 凡超過500元以上的業務招待支出，原則上不得使用現金，需提供相應支付憑證。煙酒禮品、統一采購n 由區域辦公室統一聯系優惠購貨渠道，統一采購。各部門發生業務招待需求時，填寫招待物資申請單報部門負責人及辦公室主任簽字后，直接

52、取貨。n 每年節約煙酒禮品費用30萬元。110元/斤額度控制、排名考核交付現場包裝聯動營銷項目共同策劃，物料重復使用，節省3萬交付禮品盡量采用戰略合作單位：如老板燃氣灶，每臺差價1616元節省物料u推廣做法優點：1.子公司合作； 2.引進外部非競品商家贊助 ；3、舉辦聚會家居節 u經濟效益：累計獲得贊助現金45萬元或禮品約3000件，單科目成本可節省約65萬元。u建議：利用商家贊助資源，同時為業主創造驚喜福利，提升收樓滿意度。一般開發間接費（案例2-佛肇區域） 原方案公司出資采購禮品優化方案子公司/外部商家贊助收樓及客戶關懷（禮品物資）節省物料交付驗收工作交叉支援，流動安排，提高人效結論：按照

53、一個項目1000套的交付標準，包干費用13000元/人/月，可節約5人*12個月*13000元/人/月=優化思路：提高人效，一人多崗。全南項目JX區域某項目 聯合驗收節點前3個月駐場項目，200套/人的配置標準，約駐場到交付后一年移交物業； 預計駐場時間17個月。 聯合驗收節點前3個月駐場支援項目，200套/人的配置標準，查驗后去下一個項目，流動安排，約交付后駐場3個月后移交物業。 預計駐場時間5個月。提高人效協同融合：主動提前、錯峰交樓 結合現有資源，推動工程、運營、項目部，進行月度交樓量均衡，早半年確定內控交樓計劃； 區域、片區、項目三位一體，聯合驗收即達完美交樓狀態，交樓量實現削峰填谷，

54、減少人數需求，降低費用。566558417082708414434752487141761489536816043535403752816088744604000800012000160005月6月7月8月9月10月11月12月2019年5月-12月內控交樓月度分布（套）合同交樓套數內控交樓套數提高人效 為進一步貫徹落實 “精細化管理”的工作要求，借助系統試點契機，落實移動客服系統全面上線； 提出優化意見35條（ 32個已實現）、大幅提升人均效能，為精減高效，提供技術保障。移動客服系統全面上線，提升人均效能提高人效嚴控費用依據項目交樓風險，差異化管理交樓費用項目發起流程 項目財務 負責人 項目

55、總區域客關 負責人區域運營負責人區域財務 負責人區域大運營 負責人區域總裁終審評估交樓風險，并在審批意見中說明說明交樓風險及費用情況 原則上，各項目交樓費用均按照集團規定的最低標準執行，即： 集中交付：別墅250元/戶；洋房100元/戶 日常維溫：50元/戶 存在特殊交樓風險的項目，費用超過執行標準的，由大運營主導發起“非總裁終審請示” ，注明項目風險情況、本次交樓戶數、戶均費用預算的說明等等，具體審批流如下： 目前戶均收樓277元/套，較去年339元/套降低62元/套；維溫及預驗房費用73元/套，均處較低水平。區域原有做法： 區域現推廣優秀做法：區域原有做法：全項目按區域集中交付及客戶關懷額

56、度上限執行區域現推廣優秀做法：全年交付整體策劃，結合實際調配并按需執行。區域集中交付及客戶關懷費用標準區域2019集中交付及客戶關懷費用使用情況盤點嚴控費用采用營銷外聘的活動執行規范，嚴格通過公開招標、詳細議價和標準驗收的各環節把控，有效降低相關活動的執行成本。通過營銷外聘供應商體系進行公開招標逐項議價將費用成本控制到最低限度活動全周期進行驗收，對相關問題進行扣罰招標議價、精細驗收原捐贈單位發起對外捐贈審批流程將捐款轉入國強公益基金會賬戶國強公益基金會發起付款流程捐給受贈方項目票據、國強基金會票據返納流程嚴格按照集團捐贈標準進行捐贈， 可免除捐贈稅額捐贈維系政府關系，降低維系成本，助力業務發展

57、有一項公益捐贈企業所得稅稅收優惠政策，企業通過國強公益基金會，可做稅前扣除，降低捐贈成本項目通過捐贈活動，彰顯企業社會責任感的同時，有效地維護了當地政府關系，為項目獲取五證、銷售回款等提供了有利條件，更好地促進項目的業務發展降低捐贈成本0.240.300.310.360.450.58 0.590.450.700.520.890.720.440.600.760.480.841.090.750.8847%11%119%29%-11%16%-12%45%-52%6%-28%-15%16%-20%-18%14%-25%-27%-32%-10%-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.

58、400.600.801.001.201.4056027572837206397850108275115035123923158339173758180655190115190714214358214752218000233900270533273345331205338941湖州長興明珠項目湖州吳興織里云村項目湖州德清禹越項目湖州長興開發區項目湖州南潯萬順項目湖州吳興康山項目湖州吳興織里項目湖州南潯嘉風項目湖州南潯年豐項目湖州長興龍山項目湖州吳興項目湖州南潯泰安項目湖州吳興織里洋西路項目湖州南潯沈家港項目湖州安吉項目湖州吳興織里大港項目湖州安吉靈峰項目湖州南潯聯誼項目湖州吳興戴山項目湖州吳興金

59、田項目工期能效與超支比例關系圖工期效能超支比例序號建筑面積指標范圍 元/（*月）指標平均值 元/（*月）15-10萬4.29-6.175.24210-15萬 3.49-5.324.05315-20萬 1.66-4.433.01420-25萬 1.99-2.572.19525萬1.40-2.321.85提高工效2019年，人力資源部通過問卷調研和對區域項目進行現場走訪調研，對區域“一切以項目為中心” 的落實情況和“項目涉及的責權劃分”問題及組織、崗位、流程、機制等人力問題進行了再次摸底，為區域權責界面劃分、部門/崗位梳理、相關機制構建等提供客觀素材。項目訪談調研問題匯總序號部門問題數合計48個問

60、題一切以項目為中心責權劃分1運營3142設計4593成采103134財務3145人力12618p本次共收集項目反饋問題116個，通過合并同類項與提煉，歸納為48個問題；p并與問題涉及部門進行溝通，任務派送，制定銷項計劃。棗莊下屬四項目日照下屬四項目臨沂火車站項目片區總 項目總項目總助 工程經理土建崗 開發報崗水電崗 項目秘書一切以項目為中心項目涉及的責權劃分對人力資源部的建議項目調研問題梳理反饋銷項計劃跟催辦理線下項目走訪線上問卷調研減負提效 優選線路： 考察分析配套樓巴項目運行路線上客率情況，合理安排車次運行，取消上客率較低線路班次，降低運營成本，且上客率低不會導致大規模業主群訴現象； 合理

61、安排用車 苑區內巴士運行情況分析，考察上客情況，依據上客情況合理安排接送車輛，如苑區巴士上客率較低，中巴車更換成小巴車接送，且運行班次進行調整，集中在上客高峰期，降低運營成本； 社會及政府性車輛替代 了解項目周邊社會及政府性車輛運行情況，為項目樓巴運行減輕壓力，人員分流，同時為取消或減少上客率降班次做替代，可在聯動物業對業主進行宣傳告知，最大限度應用周邊資源。預計實施措施方向優化樓巴效能 車位或商鋪達到交付條件則及時交付，并向物業公司繳納物業管理費。 首明C3車位及87個未售商鋪達到交付條件，按正常進度交付物業公司，需產生空置房物業費約114萬元。 首明C3車位及87個未售商鋪達到交付條件，根

62、據客戶入住進度及車位需求，延遲半年向物業公司交付。 延期交付期間實際僅產生水電費15萬元，為公司節約費用支出約99萬元。備注：首明C3項目物業公司為外部公司中海物業。：區域原有做法區域優化做法空置物業費擁抱變化積極迎接挑戰，將改革進行到底，全競提升相互呼應，共同發展，案場人員從2019年初的180人精簡到102人，物業平臺10個部門精簡到3個部門，人員從28到12人并全部實現兼職項目崗位工作，如：物業總兼職8個項目經理（第一負責人）2019年初物業平臺部門物業財務部人事部運營部綜合部品牌部物管部環境部工程部協銷部前策部崗位片區總會計出納專員助理經理專員主管 主管主管主管經理經理編制167141

63、23111年份項目數量差旅費用物料共享會務20181420萬4萬12萬20191912萬16萬3.6萬0204060801001201401601802002019年初2019年末案場數據變化服務項目數案場人員平臺平臺整合、崗位集約區域原有做法配置案場經理1人/項目+人員費用限額管理+物料單項目采購區域推廣現優秀做法配置案場經理1人/片區+人員費用匯報管控+物料項目間調撥推廣策略：1、案場對外業務需求盡可能依托項目既有的資源；2、物料、人員資源整合，從源頭上減少重復支出。優秀思路梳理：1、濱海片區案場經理業務招待費改為匯報制管控，由項目統一協調周邊關系；2、博羅片區采取“片區化”管理模式：以“

64、博羅怡景路、柏塘、楊僑及興飛”為小片區，由第一負責人管理，下設3個案場主管管理項目；3、片區內項目有閑置物料，可及時調撥給其他項目使用，避免重復采購。海東一期鳥瞰圖片區管理、資源整合結論：全年合計優化50人 優化金額129萬元優秀管控思路：1、建立標準化管控制度；2、對不同建設時期銷售案場人員定期梳理，保證人員配置最優，控制預算。成都區域物業公司銷售案場人力資源規范管理指引 案場人員梳理及優化建立制度191880501001502002018年12月2019年12月案場人員優化人員結構5003388201000200030004000500060002018年12月2019年12月單套案場費優

65、化物料采購流程聯動人力，提前介入，優化案場及區域人員結構，案場人員從2018年底的191人下降到2019年底的88人，人工成本下降41%房產介入，物料采購由區域辦公室統籌審批，按月監控分析單套案場費用，較上年同期下降1121元提前清理贈送物業費、規范審批，減少損失收單環節加強管控，統一營銷、房產費用報銷標準，規避不合理費用發生建立制度區域推廣現優秀做法（河南區域鞏義回郭項目）優秀思路梳理：1、鎮區項目在經營指標不好情況下，對標當地的小開發商，聯動項目和物業，對物業前介費進行優化，減少不必要的人員支出；2、按照區域及集團要求，認真梳理物業及案場人員編制，提高人均效能，做好費用管控。結論：全周期前

66、期物業介入費由330萬元優化至200萬元，節余130萬元 。推廣策略：1、提高人均效能；2、積極對標，挖掘可落地優化項。優化前介費通過區域整體費用管理平衡，達成案場物業綜合費用人均1萬/人以下梳理過往費用支出明細，發現不合理科目；溝通物業及項目做好案場服務與人員匹配，確保基本服務質量不變、客戶體驗及滿意度不下降的前提下，通過人員集約、一崗多能進行案場人員的精簡，盡量降低人員配置，形成費用標準指導，從而優化控制費用使用 ，達到節約案場成本的目的。優化案場服務人員及費用控制梳理人員、費用針對小貨值項目，制定最優費率打法案場服務類：針對項目存貨體量、推售節點、推售貨量進行綜合考量，建議小貨值項目案場

67、人員配置標準如下崗位設置原則配置標準職責參考建議案場管理全年度銷售目標5億2-3人含1名案場領班1、負責項目案場服務類工作的對接、服務品質等；2、原則上小貨值案場負責人不可設置經理級別；客服助理1、項目板房無需設置講解員，板房由銷售人員講解，同時做好出入登記，客服人員每日三遍巡查板房固 定資產與物品即可；2、體驗館無需設置講解員，由銷售人員講解即可；禮賓定崗定編1-2人1、新項目綜合樓開放前2周，人員到崗培訓；2、原則上，項目主入口及停車場為禮賓必配崗，其余動線如非特殊項目，可不設置禮賓崗；3、項目可根據客戶數量及開盤/推售節點臨時增編2-5人，由區域物業統一調配；4、售樓處入口不設禮賓崗，由

68、值班接待銷售人員代為開門；安保定崗定編（夜班）1人綜合樓安保人員夜班值班，休息日由項目禮賓兼職；保潔銷售中心面積10002人1、原則上辦公區由各部門負責人組織清潔，不設置保潔清潔，每日晚下班前由指定保潔統一打掃及扔垃圾；2、板房暫不設置固定保潔，由室內及室外保潔進行調配；3、室內面積每增加1000平米，則增加1名保潔人員，室外面積每增加1500平米增加1名保潔人員；室內開放面積30002人維修技工區域集約管控/1、維修工以區域為單位配置，項目存在緊急問題由物業溝通項目部由電工進行維修，如正常維修，可由區域物業進行調配；2、根據區域新項目、在售項目數量，結合區域片區規劃，每個片區增設1個維修崗位

69、；合計區間案場人數期間：6-9人新項目開盤、開放、在售項目加推等節點，建議由區域公司進行跨項目調配，支援期間產生的需求，由 當盤營銷安排支出；備注：期間如遇開盤需臨時加人，由區域其他項目集約調配規范人員編制標準固定區域案場人員配置標準，根據案場類型分四個檔次，不同檔次按面積配置案場人員。規范區域案場人員配置標準，既保證了案場配置要求，又規范了案場人員數量，有效管理各項目案場費用。規范人員編制標準85制定案場服務人員配置要求，分為三類標準：中心城市（15人）崗位人數備注項目/案場經理1領譽禮賓領班1領譽禮賓7領譽客服6領譽地級城市（11人）崗位人數備注項目/案場經理1領譽禮賓領班1領譽禮賓6領譽

70、客服3領譽縣域城市（7人）崗位人數備注案場主管/禮賓隊長1領譽禮賓4領譽客服2領譽 根據各項目崗位合并及一崗多能調整，建立區域中心城市和地縣配合標準，大幅降低人工成本 以中心城市為例，人員編制由32人優化至15人，每項目每年節省96萬崗位名稱原方案（人數） 現方案（人數）項目副經理11見習管家10技工10領班（禮賓/客服/工程）31禮賓員97客服助理176人數合計3215規范人員編制標準人員梳理人員梳理 減編先行修訂標準減編先行修訂標準 區域內控動態監控區域內控動態監控 培訓賦能培訓賦能擬定初稿2月份：完成各項目案場物業崗位梳理及人員梳理。3月份：根據一季度優化目標，進行案場物業人員優化，梳理

71、各項目減編增效意識。4月份：修訂完成案場物業服務人員配置標準。5月份：根據一季度優化目標，進行案場物業人員優化，梳理各項目減編增效意識。半月度：人員配置結構、分工、人數進行半月度監控，及時調整。常態化：根據項目需求及員工能力素質進行常態化培訓和賦能，一人多崗，一崗多能。動態監控表培訓月報表編制內控表規范人員編制標準2018年月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在職人數2001951851781731611571561431371301292019年月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在職人數125126113106105101874542222案場人

72、員優化-珊瑚宮殿案場舉例2018年顧問服務費合計91.35萬元，2019年顧問服務費45.6元，減少45.75萬元 受海南購房政策影響，現場看房客戶減少，合理調整案場崗位，優化、分流部分案場人員，鼓勵銷售兼職，節約人工成本及其他費用，現場服務品質未受影響。根據開發周期，盡快銷售，尾盤項目盡快撤場、物料循環使用，調劑人員至其他項目。編制是案場費用管理的基礎和關鍵，動態化管理人員，根據項目銷售目標及實際案場服務面積，逐個項目優化人員配置；收樓項目，根據交樓進度，項目逐步優化案場人員。人員遞減針對小貨值項目，制定最優費率打法 案場服務類：建議根據案場年度目標等級劃分，以項目定位、城市類型、年度目標為

73、考量目標，進行案場標準配置，結合案場費用指導線，匹配案場費用及人員。案場等級費用A包費用B包費用C包費用指導線目標：0.5X1 1.6萬/月目標：1X2 1.6+(X-1)*1.5萬/月 目標：2X5 3.1+(X-2)*1.4萬/月 目標：5X6 7.3+(X-5)*1.3萬/月費用A包*0.1費用A包*0.1階段管控標準1、根據案場支出費用分類核算，管理酬金需根據月度評分結果核算，消耗物料費用占比不超過案場總費用的10%；2、建議季度預算不超過全年預算的30%，全年度費率在0.2%以內（建議特殊項目根據實 際情況核算）費用管控標準上限（萬）8.62萬（參考）0.86（參考）0.86（參考）

74、規范費用標準19年人員261815131514104520年人員16121099102 - - 19年費用/月18.612.413.99.810.511.07.02.53.620年費用/月12877772.2 - - 羅馬世紀城如山湖城公園上城濱江世家含城世家紫金莊園天域儒林印象定遠05101520253020192020案場服務費對比圖19年人員20年人員19年費用/月20年費用/月2020年全面把控案場費用，案場人員由120人減少至68人，人員下降43%，費率下降44%。1、取消中午加班，減少晚上和節假日加班人數，做好人員輪排。2、宿舍水電員工自理，長銷項目減少案場物料采購，將費用主要花費

75、在人員成本中。3、案場人員與營銷統一辦公，減少案場辦公費用的支出4、每月做好案場物料消耗登記，根據日常消耗指定案場物料采購標準月費，避免浪費日常節約采用大學生進行案場服務，禮賓或客服工作2019年7月至今，共計使用大專實習生4人服務于案場，從事禮賓或客服工作。對比人工支出成本，較我司現有禮賓及客服崗位員工節省約1000元/人/月，下階段可逐步推廣。優化試行案場服務員工結構利用兼職通過銷售人員、物業人員對案場、體驗館、板房等進行講解，增加案場人員，提升費用無人案場打造，實現自助售樓部，配合日常管控，從現場體驗、口徑規避以及緩解接待壓力，讓更多銷售投入到客戶拓展中，提升效能，做到有條件性控制案場成

76、本費用支出品牌墻掃碼講解品牌沙盤 語音播放體驗空間入口掃碼講解自助看樓指引無人案場管控舉措：p 確定案場范圍：營銷類、非營銷類（辦公樓、市政道路）p 選擇運維單位：分類招標、多輪比價p 總價包干、分類管理、節約成本管控成效：p 非營銷類案場（辦公樓），由內部物業公司負責，人員由10人調減至7人，費用以特約服務的形式，較之前減少20%。p 非營銷類案場（市政道路），由外部單位中標，以總價包干的形式，較之前節約成本約200萬。非營銷案場案場糕點類制作減少物料外購開發間接費：案場費管理后續管控措施1、用茶水代替瓶裝水，或采用凈水器提供飲水。玻璃杯代替紙杯，循環利用。2、非營銷活動期間，控制案場食品供

77、給。44410801265921820754166.515013256204392153415.5150200400600800100012001400160018002000曲奇餅瑞士卷桶裝水柚子茶屈臣氏紙杯紙巾鳳梨酥奶茶紅茶奶粉咖啡哈密瓜提子火龍果圣女果3月1日-3月8日消耗品明細以3月1日-3月8日山湖城項目為例，物資消耗總計約5996元，其中屈臣氏瓶裝水為最高價值消耗品，主要原因為消耗數量大，其次為瑞士卷，主要原因為單價高，第三為紙杯，主要原因為消耗量大。重點費用精細管控預計后期能有效控制使用量的50%，全區域每年可節省約50萬元。減少物料外購不同案場，飲品種類大不相同，種類越多越好嗎

78、？定原則項目體量時節變化客戶喜好差異化西安市地級市縣域助力營銷結果導向量入為出點滴皆創造細節看管理西安閱江府項目 3種飲品隴縣隴州府項目 6種飲品眉縣學府壹號項目 7種飲品陜西區域不同案場飲品展示案場飲品可選清單2019年提升方案2018年區域案場配置標準：無規范標準，各項目僅在集團提 供的飲品清單中自行選擇種類。漢中閱江府項目 6種飲品避免物料過剩結論：通過確定項目案場開辦采購清單、費用標準，項目區域層層審核，達到了減小倉儲壓力，節約費用的目的，統一標準后案場采買費用降低20%。優化思路梳理：案場費用控制要有方式方法，定向定量降低費用的同時降低溝通成本和倉儲壓力。區域原有做法區域現推廣優秀做

79、法采購無計劃、超標準、高規格、積存大。老項目案場未確定開辦物資采買標準，造成大量超標準高規格采購，倉庫寄存較大。確定項目案場開辦清單、費用標準采購清單區域現推廣優秀做法倉庫過程監控申購，暴露問題，聯動調撥，處理積存。聯合各部門各項目調撥使用庫存。采購臺賬避免物料過剩衡東項目翡翠灣食堂全套設備轉移至酃湖世家項目，合計金額16.25萬元，合理充分利用老項目設備資源，循環使用節約項目成本。翡翠灣（衡東縣） 酃湖世家調配至我們的首府項目（衡陽縣）也打造運動健身等一系列配套用房，縣區項目從衡中心調配運動設備及器材，直接為項目節省直接物資采購成本；衡中心衡陽縣首府項目調配至十里江灣項目目前十里江灣營銷去化

80、效果較佳，項目已交樓，看房小火車、埃菲爾鐵塔、室外擺件及兒童游樂設備可供新項目使用，助力營銷，減少營銷費用案場費優化（衡陽項目）優化思路：城市公司內部資源共享，節約成本。優化結果：以上發生的實例，僅直接成本優化達34.35萬元，間接成本優化7萬余元；總結衡陽其他項目可利用物資節余，十里江灣項目物資僅直接成本高達23.8萬元，按后期合理節約并優化固定資產預控方向管控，成本可優化合計65.15萬元。資源重復利用資產盤點優化貴州區域資產復盤匯總表貴州區域資產復盤匯總表序號序號類別類別復盤前數量復盤前數量復盤后數量復盤后數量復盤后比復盤前數量差異復盤后比復盤前數量差異備注備注在用數量在用數量閑置數量閑

81、置數量報廢數量報廢數量合計數量合計數量在用數量在用數量閑置數量閑置數量報廢數量報廢數量合計數量合計數量在用數量在用數量閑置數量閑置數量報廢數量報廢數量合計合計1設備類3551143833777377736172019039083908增加66件增加58件增加7件增加增加131件件包含辦公區、銷售大廳、食堂所有固定資產、電器設備、甲供燈具及低值設備2 家具類 50781422052405240573041311362566256增加652件增加271件增加93件增加增加1016件件包含辦公區、銷售大廳、食堂的所有書柜、桌椅、沙發3樣板房物資5304168054725472549216805660

82、5660增加188件無增減無增減增加增加188件件包含樣板房、及綜合樓大廳除家具桌椅、沙發外所有物資4綠化類23101375525022502278117916231223122增加471件增加42件增加107件增加增加620件件包含展示區戶外擺件、兒童游樂設施5案場物資440314260460546054471892045804580增加68件減少53件減少40件減少減少25件件包含案場工程工具、消防、防暴工具及清潔工具等6營銷物資65021796528652863622891066616661減少140件增加272件增加1件增加增加133件件包含已過期、未過期所有商品7廚房物資185818

83、02204020401908202321132113增加50件增加22件增加1件增加增加73件件包含操作臺、蒸飯柜、冰柜、保溫柜、餐桌椅、空調等8健身設備192180210210184251210210減少8件增加7件增加1件無增減無增減拉伸器、摩拜單車、跑步機等9生活區物資107967161162116213081031614271427增加229件增加36件無增減增加增加265件件木/鐵床、衣柜、空調、桌椅等10車輛設備7369888874688888增加1件無增減減少1件無增減無增減兩輪警車、巡邏車、電瓶車、觀光車等11其他類9827653191049910499101156622110

84、79810798增加288件增加9件增加2件增加增加299件件除固定資產、消耗品、甲供材以外的資產合計合計40177167327342123421234204223374444482344823增加1865件增加664件增加171件增加增加2700件件注：以上資產復盤匯總表不含日常消耗品（辦公用品、案場吧臺及清潔保鮮等所需物資、案場人員工裝等）、甲供材（貨量區使用物資）。1、2019年，貴州區域盤點共計資產44823件，其中在用的資產為42042件，閑置資產為2337件，約計金額200萬元；2、區域辦公室將閑置資產針對新項目做資產二次配置方案，最大化利用項目閑置資產；3、成立專項組，對區域已清

85、盤、撤場項目資產進行全面梳理，調配至需要項目上去。資源重復利用n 物資規范管理切實保證項目公司物資賬實相符、合理借調、處理得當，有效節約成本費用 管控重點：1、辦公室牽頭，聯合營銷、物業、工程、內審開展2019年項目物資盤點，要求在5月31日前完成資產處置計劃。2、新建物資閑置倉數據庫，通過信息平臺實現物料高效調撥，實現目的：目標物料匹配目標項目（改變傳統項目對項目路徑）實現資產調撥；設置紅黃燈預警，超時無調撥資產提示報廢或內部拍賣資源重復利用 循環利用 變廢為寶各項目全面盤點資產整合，統一物資管理規范宣貫全片區累計盤活：資產約XXX萬；倉庫驗收、審單核減材料款XXX萬元；市政電纜、變電器處置

86、直接減成本XXX萬調撥：片區間各項目、物業、營銷內部調撥物資2945件，對應盤活金額XXX萬元； 借調：項目、物業、營銷間借用調動，盤活物資金額XXX萬元（主要為舊項目物資借調新項目案場）；板房打包出售實現溢價項目 LED屏調撥至新項目惠山西漳項目調入老項目資產合計4.75萬元。梅林項目調度食堂辦公資產3.75萬元項目物資調撥、員工折價資產處置資源重復利用資源重復利用智能服務、線上維護、統一采購等節本升級措施，有效降本智能服務線上維護統一采購4部機器，10個項目，輪回使用智能機器，節省成本，且省人工合理排期，充分使用，避免擱置擦窗排期節省成本1.2萬元官微推廣房屋保養、裝修課堂、生活技巧線上直

87、播成本較低，受眾較廣首次購置設備后，后續幾乎0成本展播展示春節春聯，每份節省約3元零散項目、物料需求相同情況下，區域職能統籌物料合并采購貨品量大價優碧家手冊批量印刷，節省2元/冊碧家手冊批量印刷，節省2元/冊嚴控采購，降低物料1、以量定出，根據客流簽約和調控時間段提供物料，減少無效提供；2、把控成本：采購物料避免高價，以低成本精質量提供給客戶；3、2018年每月物料費約2萬，2019年每月3000元，對比2018年，物料采購節約85%；人盡其能，降本增效1、減少支援成本：案場人員能效最大化，在板房開荒時減少支援，通過合理布控，由案場人員完成；2、物業移交前減設安保支援，案場、項目聯動，控制人員

88、出入；管控措施u 結合實際，控制時間段，僅在餐點前后為客戶提供食品；u 節約的同時，精質服務，為簽約的客戶提供養生茶水，避免對簽約滿意度產生影響；u 倉庫集中管理，定期盤點物料，以耗定購，以存減購；u 物料以舊換新，避免浪費和流失；u 分析客流量數據管控物料消耗量，合理領用及采購。案場管控隨州曾都文峰項目示范區平均電費高達6.32萬元/月，通過項目成本對比分析，電費偏高的主要原因為部分燈光時間過長。成本聯動營銷及物業，減少不必要的夜間燈光開啟時間，并指派專人負責及監督，優化后每月平均電費4.5萬元/月，優化成本43.68萬元。深挖項目潛在成本優化點全方位提升成本競爭力優化后示范區電費管控-規范

89、示范區用電時長案場水電費展廳一鍵省電模式通過中控系統設置【一鍵開館】、【一鍵閉館】、【開啟省電模式】等控制，智能省電。思科項目展廳通過智能化助力電費節省，該模式預計節省電費至少10W/年。智能化管理 ：一鍵開關，省電模式，節電管理智能化。案場水電費估算每月使用水600m/月，參考項目周期，單科目優化成本約8萬元項目從節約成本考慮，由于噴泉景觀及售樓部廁所沖洗用水量較大，售樓部廁所沖洗以及展示區噴泉使用地下水、減少自來水的使用，節約成本約8萬元。售樓部廁所沖洗、景觀噴泉用水使用地下水原方案 優化方案示范區供水系統均使用自來水售樓部廁所沖洗、景觀噴泉用水使用地下水案場水電費空調耗電節能能耗（每天）

90、年度費用情況管控前27kw12h1元/kwh=168元168元/天365天=61320元管控后27kw1.5h1元/kwh=21元21元/天365天=7665元（每月可節約4310元，年度可節約53655元）通過制定一系列細節管控方案，銷售案場水、電、物資物料使用狀況實現顯著改善。水電費年度預計成本節余5.5萬元。嚴控費用，細節出效益項目節能降耗管控方案107案場水電費以往做法：由營銷和物業人員下班后或定時關閉水電設備。優化方案：展示區水景原開啟時間8:00-12:00,14:00-18:00,考慮客戶時間調整為9:00-11:45,2:00-5:45。（2）展示區燈光原17:30-10:00

91、，根據客戶流量及光照時間調整為6:00-8:00。（3）樣板房南面空調因客戶不會進入基本關閉，午休時間空調停運，下班后辦公區空調及時關閉。電費由原來每天約748.8元降為每天約517元左右，最后要求物業和營銷負責人，必須限額在500元/日。每天監控售樓處水電費支出，根據來客情況，調整用水用電時間，責任到人。優化思路：由項目工程師每日監控水電表數，分析觀察客戶來訪時間和人數，制定不同銷售節點的水電限額和管控方案。案場水電費一、發文建立服務團隊分檔框架：基礎崗位配置標準：展廳開放5人，示范區開放7.5人基礎崗位增配原則：5億以上增配1-3人保潔崗位配置標準：3人保潔崗位增配原則：3億以上增配2-4

92、人職廚配置標準：每30人就餐配置1人平臺管控團隊標準：片區責任各配置1人三、20年持續建立案場品質服務提升機制：20年第一季度建立區域案場品質管控辦法，明確案場服務品質反向評估要求，由營銷一線人員評分、激勵物業團隊優化服務內容；費率預算管控由0.22%降至0.2%，預計全年節省178萬元二、迅速聯動優化團隊控費提效：2019年營銷接管案場前物業費率0.41%，通過10月團隊優化、保潔委外合作、案場費用使用標準建立，實現19年案場費用大幅節余率先建立區域案場服務團隊基本框架，再結合管控半徑反推平臺團隊配置，豫北區域管控操作模式先后被多個兄弟區域模仿應用總結：19年10月案場團隊優化成效：191人

93、134人19年9-12月案場費率優化前后：0.41%0.22%19年11-12月案場費用節省：87 萬元（15%）同比全年節省：500萬+元建立標準模式一、推薦理由：前期對收樓期間物業與房產案場之間的費用存在費用歸屬不清晰，現明確區域內首次交樓項目的物料采購、費用相關歸屬二、管控重點 厘清費用邊界：明確物業公司與房產公司各自應承擔的費用； 明確物業前期開辦費用支付標準； 明確收樓期間應進行分割的公共事項費用；n 關于規范項目首次交樓物料采購及實施物業前期開辦費用的通知區域物業、成本、采購、財務、客關、辦公室交圈發文思路：1、解決交付期間物業與房產公司費用歸屬不明晰問題，2、解決成本費用與案場費

94、用混合不清的問題，3、通過開辦費用形式包干給物業公司，并且盤活案場閑置物資抵減開辦費用，減少物資損耗浪費。結果：明確案場中物業、營銷、房產的費用職責劃分，在規定開辦費用內仍有節省7%。建立標準模式0102031、減少展示區及紅線外綠化景觀面積施工；2、視各案場情況取消VIP接待室；3、一城多碧或毛坯交付項目取消五星級體驗館；4、案場商鋪在案場開放前進行門牌招商，降低營銷包裝費用；5、有商鋪的案場，可進行簡裝作為前期營銷和物業辦公室使用，減少生活區辦公場地的設置一、控制案場面積，調整相關功能二、調整案場裝飾擺件，二樓平臺樣板房后側客戶途徑頻次低的部位，取消飾品擺放，減少案場白石子造型三、合理控制

95、裝修施工階段的工期和工藝，一次性完工一次性完成開荒，控制多次開荒增加成本。展示區適宜 自第一季度起全面月費下調，以銷售目標定月費標準及人員配置，靈活調整，尾盤項目需預估撤場時間 調整19年末平均月費8.4萬，調整后3萬，下調35%1.案場月費下調 嚴控案場吧臺物料，以營銷自購方式費用員對每筆采購訂單進行審批監控，杜絕奢侈消耗2.案場物料單筆嚴控 增值服務一事一議、按需申請，主要使用為新項目開盤前期，在售項目減少支出。3.增值服務按需申請19年各項目平均月費萬+，月費過高；物料歸屬不清，案場物料奢侈浪費情況新開盤、項目加推產生案場支援費用過多改革后區域方式：多維度控費-案場管控三步走原區域方式：

96、案場費用費率較高案場管控措施 案場費用管控經驗由區域營銷標準組牽頭費用專員及財務部搭建橫向交圈平臺，嚴控預算、編制及物料，保質前提下實現2019年9-12月案場費率低于0.2%快速介入梳理人效標準制定交圈平臺搭建合同洽談簽署服務監督提升6月25日7月15日8月15日9月30日10月31日降費提質改革前（案場費率）超0.3%改革后（案場費率）控0.2%項目物資盤點尾盤前置研討掛編、超編處理模擬案場評分摸底案場情況標準組、費用專員、財務、物業成立案場專項小組3類項目分類談判片區案場費率平衡規范服務評分操作成立品控小組形成區域內控制度12月31日案場管控措施 2020年案場費用管控方向建立物料盤點制

97、度，進出有登記，確保不浪費按月盤點人員數量及服務水平，活用服務評分案例測算：項目案場每增加1個客服，年度需要增加業績產出多少才可平衡投入？增加投入需增加產出8000元/人/月96000元/人/年（含薪資、福利、管理費、稅費）案場管理費率0.15%6400萬元/年思考：多增加1個客服小姐姐是否可以幫助項目多貢獻6400萬的年度業績？同理思考其他案場人員嚴控物料嚴控人員嚴控費率結合銷售目標的節奏和進度進行案場服務月費洽談，雙月評估機制經營思維，費用推導案場費率0.15%用經營思維結合三個嚴控，實現案場費率0.15%的目標案場管控措施案場管控措施管理酬金與服務品質關系弱關聯(管理酬金與案場人數掛鉤)

98、案場收費模式酬金制（盈虧由甲方自負），按人數計收酬金案場費用構成不明確案場費用歸口房產項目部管理酬金與服務品質關系強關聯(管理酬金與服務品質掛鉤)案場收費模式包干制（乙方自負盈虧），按案場規模及城市等級計費案場費用構成明確由案場服務費、案場物料費及增值服務費三類構成案場費用歸口營銷中心改革前改革后案場實行包干制，自負盈虧。在確保服務品質基礎上，案場人員調配、任用及物料采購等由物業自行負責，促使各級管理人員擁有當家作主的經營意識。宜賓珙縣項目優化人員：保潔：2人禮賓：2人客關：1人物管員：1人共實現優化人員6人，實現成本優化3.24萬元/月。117費用構成現有：改革后以費定編，提升費效管控原有：

99、案場服務漸進改革，走向市場化優化思路梳理：1、前置溝通橫向部門，精簡人員，優化不合理崗位配置，清理冗費，降低不合理支出；2、介入合作項目物業管理，共同優化物業案場；3、19年1-10月案場費用2453萬，月均245萬；改革后月均117萬，降費明顯。優化推廣策略：1、根據項目銷售目標，精確預估案場標準進行合理人員配置；2、物料采購及使用須合理評估，日用低耗品倡導節約，高價值物品可區域/片區調配；3、據實評分、績效考核支付管理酬金。物業市場化薪酬福利降低對薪酬福利進行重新核算，控制產生房補、法定節假日加班等費用的人員比例，從而降低人均薪酬福利水平取消案場招待費取消每月固定金額的案場招待費，改為一事

100、一議、立項審批、實報實銷的方式。同時按照誰受益誰出資的原則，不同事項分別由項目部或營銷支出費用。取消人員招聘費取消案場物業招聘費，招聘事項為物業公司內部事項，不再產生額外費用支出行政辦公費營銷共用取消每月固定金額的行政辦公費，改為與營銷公用，辦公用品領用、文件打印、郵寄、辦公設備租賃采買等費用均由營銷承擔，實現費用共用，避免浪費取消非必要費用餓了么平臺700戶商家輻射 ，170名騎手鳳凰通宣貫推介 50家合作商戶、銀行物料覆蓋 日均5000次app點單流量 30000+客戶群傳播發酵活動期內日均到訪28.4人，增幅45%CPM=7千人成本濱江世家項目跨界聯動餓了么，低成本引流，2.1萬撬動30000+客群傳播活動跨界整合創新，實現案場活動降本增效：創新案場整合資源n 聯合外部資源開展客戶維護社區街道橫向職能合作商家兄弟企業關聯公益機構部分維護動作實現零成本聯合周邊社區街道開展客戶維護，利效同得；利用橫向職能的部門免費合作資源，質優價廉；聯合兄弟企業碧有信、創喜等資源，互利互惠；開拓公益環保維護項目，節省成本，深化內涵；結合贊助商開展家電團購、兒童親子活動，節成本。優秀案例1北京九龍灣聯合社區街道開展社團活動10余場優秀案例3北京區域親子活動聯合親子機構開展優秀案例2北京區域“睦鄰文化節”聯合碧有信部分贊助零成本節成本0.5萬節成本上萬元