1、說說明明：1234*一一級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義：基于戰(zhàn)略分解的，集團(tuán)用于衡量區(qū)域/直屬城市公司整體業(yè)績的結(jié)果性指標(biāo)；二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義：基于一級(jí)指標(biāo)分解或者相關(guān)流程性指標(biāo)，集團(tuán)用于衡量區(qū)域/直屬城市公司各業(yè)務(wù)口業(yè)績的過程性(分項(xiàng))指標(biāo)；三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義：基于二級(jí)指標(biāo)分解或相關(guān)流程性指標(biāo)，區(qū)域公/直屬城市公司用于衡量各業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目的過程性（分項(xiàng)）指標(biāo)。指指標(biāo)標(biāo)體體系系的的應(yīng)應(yīng)用用思思路路：1、集團(tuán)可以選擇使用一級(jí)指標(biāo)對(duì)分公司整體業(yè)績進(jìn)行衡量；2、集團(tuán)各職能部門使用相關(guān)的一級(jí)指標(biāo)和部分重要的二級(jí)指標(biāo)(過程/分項(xiàng))，對(duì)子公司職能口績效進(jìn)行衡量，也可引用集團(tuán)對(duì)子公司的衡量結(jié)果；3、子公司

2、使用部分二級(jí)指標(biāo)及三級(jí)指標(biāo)對(duì)其業(yè)務(wù)部門進(jìn)行衡量，也可直接引用集團(tuán)對(duì)子公司、集團(tuán)各職能部門對(duì)業(yè)務(wù)部門的衡量結(jié)果；分專業(yè)指標(biāo)庫，表示被考核的專業(yè)口或職能部門說說明明：二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義：基于一級(jí)指標(biāo)分解或者相關(guān)流程性指標(biāo)，集團(tuán)用于衡量區(qū)域/直屬城市公司各業(yè)務(wù)口業(yè)績的過程性(分項(xiàng))指標(biāo)；三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義：基于二級(jí)指標(biāo)分解或相關(guān)流程性指標(biāo)，區(qū)域公/直屬城市公司用于衡量各業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目的過程性（分項(xiàng)）指標(biāo)。金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)一一級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)

3、價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門一一級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能二二級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門財(cái)務(wù)現(xiàn)期利潤現(xiàn)期經(jīng)營業(yè)績1銷銷售售額額目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率實(shí)現(xiàn)銷售額/年度KPI考核值年度經(jīng)營管理部金地集團(tuán)營運(yùn)管理程序銷銷售售收收入入增增長長率率2銷銷售售回回款款目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率實(shí)際回款額/年度KPI考核值年度3銷銷售售面面積積達(dá)達(dá)成成率率實(shí)際銷售(簽約)面積/年初KPI考核值年度4凈凈利利潤潤目目標(biāo)標(biāo)達(dá)

4、達(dá)成成率率實(shí)際權(quán)益凈利潤/年初KPI考核值年度5ROICROIC（資資源源占占用用回回報(bào)報(bào)率率）權(quán)益凈利潤/占用集團(tuán)資金資源年度6現(xiàn)現(xiàn)金金流流偏偏差差率率見集團(tuán)發(fā)文半年計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)發(fā)文有利潤地成長持續(xù)增長7土土地地投投資資目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)/年度KPI考核值年度經(jīng)營管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目投資管理程序8公公司司凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)五五年年復(fù)復(fù)合合增增長長率率公司的平均水平不低于A.H增長率前十名年度人工效能9人人工工效效能能指指數(shù)數(shù)綜合分=（實(shí)際人均凈利潤/目標(biāo)人均凈利潤）*20%+（目標(biāo)管理費(fèi)用占簽約金額比率/實(shí)際比例）*20%+（目標(biāo)營銷費(fèi)用占簽約金額比率/實(shí)際比率）*20%+（實(shí)際人均

5、開發(fā)面積/目標(biāo)人均開發(fā)面積）*20%+（實(shí)際人均簽約面積/目標(biāo)人均簽約面積）*20%。達(dá)成目標(biāo)值且排名為前20%的為A年度人力資源部人人均均凈凈利利潤潤管管理理費(fèi)費(fèi)用用占占簽簽約約金金額額比比率率營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用占占簽簽約約金金額額比比率率人人均均開開發(fā)發(fā)面面積積人人均均簽簽約約面面積積成本控制10人人力力成成本本人力投入產(chǎn)出率=人工成本/利潤，人力成本控制在目標(biāo)范圍內(nèi)且排名前20%的為A(新公司第一年沒有利潤的不排名，只考核人力成本是否在目標(biāo)范圍之內(nèi))年度人力資源部11項(xiàng)項(xiàng)目目目目標(biāo)標(biāo)成成本本達(dá)達(dá)成成率率目標(biāo)成本/預(yù)控目標(biāo)成本年度財(cái)務(wù)部成本組 工程成本管理與監(jiān)控程序責(zé)責(zé)任任成成本本落落實(shí)實(shí)與

6、與達(dá)達(dá)成成率率（責(zé)責(zé)任任主主體體：成成本本）-設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)責(zé)任任成成本本達(dá)達(dá)成成率率結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)含含鋼鋼量量符符合合度度年度混混凝凝土土含含量量指指標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率限限額額設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)成成本本達(dá)達(dá)成成率率動(dòng)態(tài)或?qū)嶋H成本/目標(biāo)成本年度財(cái)務(wù)部成本組成成本本測(cè)測(cè)算算準(zhǔn)準(zhǔn)確確度度（建建安安部部分分）-營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用率率偏偏差差12項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本利利潤潤率率項(xiàng)目凈利潤/項(xiàng)目綜合成本年度財(cái)務(wù)部成本組工程成本管理與監(jiān)控程序建建安安成成本本利利潤潤率率成成本本利利潤潤率率（各各項(xiàng)項(xiàng)目目）項(xiàng)目凈利潤/項(xiàng)目實(shí)際成本年度區(qū)域公司13無無效效成成本本結(jié)算中無效成本/結(jié)算造價(jià)%年度財(cái)務(wù)部成本組無效成本管理流程|無無效效成成本

7、本（成成本本原原因因）|無無效效成成本本（各各項(xiàng)項(xiàng)目目）見無效成本管理程序定義年度區(qū)域公司|無無效效成成本本（設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)原原因因）|無無效效成成本本（工工程程原原因因）|工工程程管管理理過過失失引引發(fā)發(fā)成成本本增增加加率率工程管理過失引發(fā)成本增加/建安總成本甲甲供供材材料料超超供供總總成成本本施施工工困困難難引引發(fā)發(fā)成成本本增增加加率率施工困難引發(fā)成本增加/建安總成本突突發(fā)發(fā)事事件件引引發(fā)發(fā)成成本本增增加加率率突發(fā)事件引發(fā)成本增加/建安總成本不不可可抗抗力力因因素素引引發(fā)發(fā)成成本本增增加加率率不可抗力因素引發(fā)成本增加/建安總成本|無無效效成成本本（營營銷銷原原因因）|產(chǎn)品生命周期成本14戶戶均均

8、維維修修成成本本入伙一年內(nèi)維修成本總戶數(shù)年度經(jīng)營管理部因因工工程程質(zhì)質(zhì)量量缺缺陷陷引引起起的的維維修修成成本本因因設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)功功能能缺缺陷陷引引起起的的維維修修成成本本因因材材料料設(shè)設(shè)備備缺缺陷陷引引起起的的維維修修成成本本15戶戶均均賠賠償償費(fèi)費(fèi)用用賠償費(fèi)用總額總戶數(shù)經(jīng)營管理部因因客客戶戶關(guān)關(guān)系系受受損損而而引引起起的的賠賠償償費(fèi)費(fèi)用用客戶/市場(chǎng)提供高品質(zhì)生活空間客戶忠誠16客客戶戶忠忠誠誠度度客戶滿意度年度經(jīng)營管理部銷銷售售服服務(wù)務(wù)滿滿意意度度經(jīng)營管理部客客戶戶入入伙伙驗(yàn)驗(yàn)收收滿滿意意度度工工程程質(zhì)質(zhì)量量滿滿意意度度設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)質(zhì)量量滿滿意意度度房房屋屋設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)滿滿意意度度小小區(qū)區(qū)環(huán)環(huán)境境與與

9、規(guī)規(guī)劃劃滿滿意意度度物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)滿滿意意度度投投訴訴處處理理滿滿意意度度銷銷售售服服務(wù)務(wù)投投訴訴滿滿意意度度根據(jù)年度第三方調(diào)查獲得客客戶戶入入伙伙驗(yàn)驗(yàn)收收投投訴訴滿滿意意度度物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)投投訴訴滿滿意意度度維維修修服服務(wù)務(wù)投投訴訴滿滿意意度度二二次次投投訴訴率率二次投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量投投訴訴及及時(shí)時(shí)關(guān)關(guān)閉閉率率投訴及時(shí)關(guān)閉數(shù)量/總投訴量維維修修服服務(wù)務(wù)滿滿意意度度客戶推薦/再購比率業(yè)業(yè)主主意意向向推推薦薦購購房房比比率率業(yè)業(yè)主主意意向向再再購購比比率率非非業(yè)業(yè)主主會(huì)會(huì)員員增增長長數(shù)數(shù)量量員工滿意度17員員工工滿滿意意度度敬敬業(yè)業(yè)度度第三方調(diào)查/內(nèi)部調(diào)查人力資源部分分部部門門員員工工滿

10、滿意意度度關(guān)鍵能力/內(nèi)部流程高效運(yùn)營,提升能力投資決策能力18投投資資決決策策方方案案一一次次通通過過率率投資決策方案一次通過數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目投資決策管理流程投投資資決決策策成成果果報(bào)報(bào)告告通通過過率率（拓拓展展）成成果果文文件件內(nèi)內(nèi)容容見項(xiàng)目投資決策論證成果審核表經(jīng)營管理部成成果果文文件件分分析析深深度度經(jīng)營管理部成成果果文文件件邏邏輯輯經(jīng)營管理部經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)測(cè)測(cè)算算合合理理性性經(jīng)營管理部項(xiàng)項(xiàng)目目效效益益水水平平經(jīng)營管理部項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)周周期期經(jīng)營管理部投投資資決決策策階階段段，成成本本測(cè)測(cè)算算報(bào)報(bào)告告一一次次通通過過率率-投投資資決決策策方方案案（市市場(chǎng)場(chǎng)部部分

11、分）一一次次通通過過率率投投資資決決策策評(píng)評(píng)審審階階段段設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方案案一一次次通通過過率率技技術(shù)術(shù)成成果果符符合合集集團(tuán)團(tuán)深深度度及及質(zhì)質(zhì)量量要要求求見項(xiàng)目投資決策設(shè)計(jì)成果技術(shù)評(píng)價(jià)表項(xiàng)目技術(shù)管理部技技術(shù)術(shù)成成果果可可行行性性技術(shù)管理部設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概念念前前瞻瞻性性技術(shù)管理部設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)成成本本合合理理性性技術(shù)管理部投投資資決決策策成成功功率率取得項(xiàng)目數(shù)量/決策項(xiàng)目總數(shù)量年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目投資決策管理流程經(jīng)營分析能力19經(jīng)經(jīng)營營方方案案一一次次通通過過率率項(xiàng)目經(jīng)營方案一次通過數(shù)量/提交項(xiàng)目總數(shù)量項(xiàng)目經(jīng)營管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)經(jīng)營營方方案案評(píng)評(píng)審審階階段段設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方案案

12、一一次次通通過過率率技技術(shù)術(shù)成成果果符符合合集集團(tuán)團(tuán)深深度度及及質(zhì)質(zhì)量量要要求求見項(xiàng)目經(jīng)營方案評(píng)審技術(shù)評(píng)價(jià)表項(xiàng)目技術(shù)管理部規(guī)規(guī)劃劃合合理理性性技術(shù)管理部規(guī)規(guī)劃劃效效益益能能否否實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)項(xiàng)項(xiàng)目目價(jià)價(jià)值值最最大大化化技術(shù)管理部規(guī)規(guī)劃劃理理念念創(chuàng)創(chuàng)新新性性技術(shù)管理部單單體體設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品品符符合合性性技術(shù)管理部單單體體設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能合合理理技術(shù)管理部單單體體設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品品創(chuàng)創(chuàng)新新性性技術(shù)管理部立立面面設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)綜綜合合評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)技術(shù)管理部新新技技術(shù)術(shù)運(yùn)運(yùn)用用綜綜合合評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)技術(shù)管理部示示范范區(qū)區(qū)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)綜綜合合評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)技術(shù)管理部經(jīng)經(jīng)營營分分析析報(bào)報(bào)告告（市市場(chǎng)場(chǎng)部部分分）一一次次通通過過率率

13、經(jīng)經(jīng)營營方方案案評(píng)評(píng)審審階階段段，成成本本測(cè)測(cè)算算報(bào)報(bào)告告一一次次通通過過率率項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)營營分分析析表表審審核核一一次次性性通通過過率率項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)營營成成果果達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)率率經(jīng)營情況優(yōu)于投資決策項(xiàng)目數(shù)/投資項(xiàng)目總數(shù)量項(xiàng)目經(jīng)營管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營方案評(píng)審管理程序項(xiàng)目管理綜合能力20里里程程碑碑任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率年度各期(項(xiàng)目規(guī)劃方案獲得政府批準(zhǔn)日期-計(jì)劃日期)+(項(xiàng)目施工圖獲得政府批準(zhǔn)日期-計(jì)劃日期)+(項(xiàng)目實(shí)際主體開工日期-計(jì)劃日期)+(項(xiàng)目實(shí)際開盤日期-計(jì)劃開盤日期)/365年度經(jīng)營管理部營運(yùn)管理程序工工程程里里程程碑碑及及關(guān)關(guān)鍵鍵路路線線任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率年度經(jīng)營管理部營運(yùn)管理程序設(shè)

14、設(shè)計(jì)計(jì)里里程程碑碑及及關(guān)關(guān)鍵鍵路路線線任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率規(guī)范及執(zhí)行21招招標(biāo)標(biāo)率率各公司，招標(biāo)合同金額/（招標(biāo)+未招標(biāo)）合同金額（政府壟斷、戰(zhàn)略采購合同除外）年度財(cái)務(wù)部成本組地產(chǎn)子公司工程招標(biāo)原則成成本本信信息息管管理理招招標(biāo)標(biāo)率率（各各項(xiàng)項(xiàng)目目）招標(biāo)合同金額/（招標(biāo)+未招標(biāo)）合同金額（政府壟斷、戰(zhàn)略采購合同除外）年度區(qū)域公司-總總價(jià)價(jià)包包干干合合同同比比率率總總價(jià)價(jià)包包干干合合同同比比率率（各各項(xiàng)項(xiàng)目目）各項(xiàng)目，總價(jià)包干合同金額/總合同金額年度區(qū)域公司-市市場(chǎng)場(chǎng)定定價(jià)價(jià)能能力力定標(biāo)價(jià)與市場(chǎng)水平的偏差：定標(biāo)價(jià)/市場(chǎng)價(jià)格年度區(qū)域公司信信息息上上報(bào)報(bào)及及時(shí)時(shí)率率及時(shí)提交信息報(bào)告數(shù)/應(yīng)提交信息報(bào)告

15、數(shù)年度-客客戶戶關(guān)關(guān)系系信信息息及及時(shí)時(shí)上上報(bào)報(bào)率率營營銷銷信信息息上上報(bào)報(bào)及及時(shí)時(shí)率率投資決策分析報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)營分析報(bào)告 營銷策劃報(bào)告價(jià)格策略報(bào)告；市場(chǎng)月報(bào)周報(bào)；明明源源系系統(tǒng)統(tǒng)信信息息上上傳傳及及時(shí)時(shí)率率明源系統(tǒng)信息上傳及時(shí)率經(jīng)經(jīng)營營信信息息及及時(shí)時(shí)上上報(bào)報(bào)率率市市場(chǎng)場(chǎng)信信息息及及時(shí)時(shí)上上報(bào)報(bào)率率-經(jīng)經(jīng)營營指指標(biāo)標(biāo)制制訂訂、經(jīng)經(jīng)營營信信息息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確度度年年度度/季季度度經(jīng)經(jīng)營營指指標(biāo)標(biāo)完完成成偏偏差差率率經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完成值-統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值/統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值客戶/市場(chǎng)提供高品質(zhì)生活空間投投訴訴處處理理滿滿意意度度22內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率合格項(xiàng)/抽檢總項(xiàng)年度技術(shù)管理部內(nèi)部審核程序分分專專業(yè)業(yè)

16、、職職能能部部門門審審核核合合格格項(xiàng)項(xiàng)/本本專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門抽抽檢檢總總項(xiàng)項(xiàng)資源整合能力23集集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略略采采購購執(zhí)執(zhí)行行率率各項(xiàng)目/公司，集團(tuán)戰(zhàn)略采購材料設(shè)備執(zhí)行比例：（按種數(shù)統(tǒng)計(jì)）已執(zhí)行種數(shù)/按制度應(yīng)執(zhí)行種數(shù)；年度財(cái)務(wù)部成本組集團(tuán)戰(zhàn)略采購制度-區(qū)區(qū)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略采采購購執(zhí)執(zhí)行行率率 （各各項(xiàng)項(xiàng)目目）各項(xiàng)目，區(qū)域戰(zhàn)略采購材料設(shè)備執(zhí)行比例；（按種數(shù)統(tǒng)計(jì)）已執(zhí)行種數(shù)/按制度應(yīng)執(zhí)行種數(shù)；年度區(qū)域公司24采采購購集集中中度度年度集中采購金額年度總采購金額年度財(cái)務(wù)部成本組-25供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度第三方調(diào)查年度供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度（材材料料設(shè)設(shè)備備）供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度（材材料料

17、設(shè)設(shè)備備）第三方調(diào)查年度區(qū)域公司年度工工程程總總/分分包包施施工工單單位位滿滿意意度度工工程程總總/分分包包施施工工單單位位滿滿意意度度年度設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位滿滿意意度度設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位滿滿意意度度 26供供應(yīng)應(yīng)商商合合格格率率供應(yīng)商合格數(shù)量/供應(yīng)商數(shù)目設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位合合格格率率供供應(yīng)應(yīng)商商合合格格率率（材材料料設(shè)設(shè)備備）工工程程總總/分分包包施施工工單單位位合合格格率率27新新供供應(yīng)應(yīng)商商拓拓展展數(shù)數(shù)量量新新設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位拓拓展展的的數(shù)數(shù)量量創(chuàng)新及持續(xù)改進(jìn)-設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)創(chuàng)創(chuàng)新新-新新技技術(shù)術(shù)新新材材料料運(yùn)運(yùn)用用關(guān)鍵能力及風(fēng)險(xiǎn)防范、控制-產(chǎn)產(chǎn)品品定定位位變變更更率率-定定價(jià)價(jià)及及銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃

18、準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率開開盤盤價(jià)價(jià)格格偏偏差差率率（實(shí)際開盤銷售價(jià)格-經(jīng)營決策階段預(yù)測(cè)價(jià)格）實(shí)際開盤價(jià)格開開盤盤銷銷售售率率偏偏差差（實(shí)際開盤銷售總金額-經(jīng)營決策階段預(yù)測(cè)銷售金額）實(shí)際開盤銷售金額；-銷銷售售執(zhí)執(zhí)行行及及時(shí)時(shí)率率認(rèn)認(rèn)購購及及時(shí)時(shí)簽簽約約率率認(rèn)購時(shí)間和簽約時(shí)間相隔天的比例;從明源系統(tǒng)中提取;28重重大大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)數(shù)數(shù)量量重大風(fēng)險(xiǎn)定義年度經(jīng)營管理部重重大大安安全全/環(huán)環(huán)境境事事故故數(shù)數(shù)量量群群訴訴及及公公共共關(guān)關(guān)系系危危機(jī)機(jī)事事件件數(shù)數(shù)量量售售前前風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防防范范措措施施落落實(shí)實(shí)率率售前風(fēng)險(xiǎn)防范檢查報(bào)告品質(zhì)保持與提升-施施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)成成果果滿滿足足清清單單招招標(biāo)標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)率率產(chǎn)產(chǎn)品品定定

19、位位實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)率率 成成本本清清單單招招標(biāo)標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)率率關(guān)關(guān)鍵鍵部部品品定定樣樣實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)率率銷銷售售面面積積與與竣竣工工面面積積偏偏差差率率合合同同附附圖圖準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率一一戶戶一一圖圖準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率一一次次交交付付戶戶均均缺缺陷陷數(shù)數(shù)鋁鋁合合金金門門窗窗滲滲漏漏率率服務(wù)質(zhì)量保持與提升-現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交付付成成功功率率集集中中交交付付戶戶均均返返修修數(shù)數(shù)量量交交付付返返修修滿滿意意度度銷銷售售回回訪訪率率客客戶戶關(guān)關(guān)系系專專員員與與認(rèn)認(rèn)購購客客戶戶的的溝溝通通覆覆蓋蓋面面投投訴訴解解決決及及時(shí)時(shí)率率投投訴訴回回復(fù)復(fù)及及時(shí)時(shí)率率客客戶戶投投訴訴回回訪訪率率維維修修處處理理及及時(shí)時(shí)率率維維修修處處理理回回訪

20、訪率率品牌傳播/認(rèn)知29品品牌牌認(rèn)認(rèn)知知率率第三方調(diào)查，認(rèn)知人數(shù)/調(diào)查總?cè)藬?shù)年度經(jīng)營管理部品品牌牌與與項(xiàng)項(xiàng)目目結(jié)結(jié)合合傳傳播播實(shí)實(shí)施施率率品品牌牌傳傳播播關(guān)關(guān)鍵鍵媒媒體體落落實(shí)實(shí)率率品品牌牌年年度度傳傳播播方方案案?jìng)鋫浒赴讣凹皶r(shí)時(shí)率率學(xué)習(xí)與成長戰(zhàn)略性人力/信息/組織管理組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的組組織織管管控控模模式式管控模式的執(zhí)行情況年度人力資源部流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率人力資本準(zhǔn)備度31梯梯隊(duì)隊(duì)人人才才成成長長指指數(shù)數(shù)視情況選取一項(xiàng)或兩項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)作為一級(jí)指標(biāo)，如提取人才晉升率反映梯隊(duì)人才成長指數(shù)年度人力資源部人人才才晉晉升升率率人

21、人才才輸輸出出率率人人才才開開發(fā)發(fā)指指數(shù)數(shù)崗崗前前培培訓(xùn)訓(xùn)度度人人均均培培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)時(shí)數(shù)數(shù)關(guān)鍵能力/內(nèi)部流程高效運(yùn)營,提升能力個(gè)個(gè)性性化化培培養(yǎng)養(yǎng)方方案案執(zhí)執(zhí)行行率率（中中高高層層和和梯梯隊(duì)隊(duì)人人才才）以培訓(xùn)方案中的培訓(xùn)項(xiàng)目（課程）數(shù)為基準(zhǔn)計(jì)算執(zhí)行率中中高高層層人人員員授授課課數(shù)數(shù)價(jià)價(jià)值值觀觀、戰(zhàn)戰(zhàn)略略課課程程覆覆蓋蓋率率及及人人均均課課時(shí)時(shí)32人人員員配配置置指指數(shù)數(shù)視情況選取一項(xiàng)或兩項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)作為一級(jí)指標(biāo)，如提取招聘到崗率反映人員配置指數(shù)年度人力資源部人人員員主主動(dòng)動(dòng)淘淘汰汰率率關(guān)關(guān)鍵鍵崗崗位位價(jià)價(jià)值值流流失失率率招招聘聘到到崗崗率率信息資本準(zhǔn)備度學(xué)習(xí)與成長戰(zhàn)略性人力/信息/組織管理人力資本準(zhǔn)

22、備度31梯梯隊(duì)隊(duì)人人才才成成長長指指數(shù)數(shù)視情況選取一項(xiàng)或兩項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)作為一級(jí)指標(biāo)，如提取人才晉升率反映梯隊(duì)人才成長指數(shù)年度人力資源部人人才才開開發(fā)發(fā)指指數(shù)數(shù)三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能-無效成本管理流程-維修管理流程客戶關(guān)系管理流程投資決策管理程序投資決策管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序集團(tuán)營運(yùn)管理程序市場(chǎng)價(jià)：可來自調(diào)研、準(zhǔn)確的標(biāo)底；金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)

23、略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能三三級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門客戶員工滿意度17員員工工滿滿意意度度敬敬業(yè)業(yè)度度分分部部門門員員工工滿滿意意度度第三方調(diào)查年度 人力資源部關(guān)鍵能力/內(nèi)部流程高效運(yùn)營,提升能力投資決策能力18投投資資決決策策方方案案

24、一一次次通通過過率率投投資資決決策策成成果果報(bào)報(bào)告告通通過過率率（拓拓展展）投資決策成果報(bào)告一次通過數(shù)量/提交的報(bào)告總次數(shù)年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目投資管理程序成成果果文文件件內(nèi)內(nèi)容容見項(xiàng)目投資決策論證成果審核表經(jīng)營管理部成成果果文文件件分分析析深深度度經(jīng)營管理部成成果果文文件件邏邏輯輯經(jīng)營管理部經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)測(cè)測(cè)算算合合理理性性經(jīng)營管理部項(xiàng)項(xiàng)目目效效益益水水平平經(jīng)營管理部項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)周周期期經(jīng)營管理部投投資資決決策策方方案案（市市場(chǎng)場(chǎng)部部分分）一一次次通通過過率率按項(xiàng)目投資決策管理程序的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。年度 經(jīng)營管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目投資管理程序投投資資決決策策成成功功率率經(jīng)營分析能力經(jīng)經(jīng)營營方

25、方案案一一次次通通過過率率經(jīng)經(jīng)營營分分析析報(bào)報(bào)告告（市市場(chǎng)場(chǎng)部部分分）一一次次通通過過率率按項(xiàng)目經(jīng)營方案評(píng)審程序的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。年度 經(jīng)營管理部金地集團(tuán)經(jīng)營決策管理程序規(guī)范執(zhí)行市市場(chǎng)場(chǎng)信信息息及及時(shí)時(shí)上上報(bào)報(bào)率率季度 經(jīng)營管理部22內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率分分專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門審審核核合合格格項(xiàng)項(xiàng)/本本專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門抽抽檢檢總總項(xiàng)項(xiàng)年度 技術(shù)管理部內(nèi)部審核程序關(guān)鍵能力及風(fēng)險(xiǎn)防范、控制-產(chǎn)產(chǎn)品品定定位位變變更更率率經(jīng)營決策階段與投資決策階段物業(yè)類型及戶型相比較。年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部金地集團(tuán)經(jīng)營方案評(píng)審管理程序?qū)W習(xí)成長組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的組組織織管管控控模模

26、式式流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率行政管理部/技術(shù)管理部三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能三三級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主

27、主管管職職能能部部門門財(cái)務(wù)現(xiàn)期利潤現(xiàn)期經(jīng)營業(yè)績1銷銷售售額額目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率銷銷售售收收入入增增長長率率當(dāng)年銷售金額前一年銷售金額經(jīng)營管理部集團(tuán)營運(yùn)管理程序2銷銷售售回回款款目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率3銷銷售售面面積積達(dá)達(dá)成成率率4凈凈利利潤潤目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率5ROICROIC（資資源源占占用用回回報(bào)報(bào)率率）6現(xiàn)現(xiàn)金金流流偏偏差差率率有利潤地成長持續(xù)增長7土土地地投投資資目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率8公公司司凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)五五年年復(fù)復(fù)合合增增長長率率客戶員工滿意度17員員工工滿滿意意度度敬敬業(yè)業(yè)度度分分部部門門員員工工滿滿意意度度第三方調(diào)查年度 人力資源部關(guān)鍵能力/內(nèi)部流程高效運(yùn)營,提升能力經(jīng)營分析能

28、力經(jīng)經(jīng)營營方方案案一一次次通通過過率率經(jīng)經(jīng)營營分分析析報(bào)報(bào)告告（市市場(chǎng)場(chǎng)部部分分）一一次次通通過過率率按項(xiàng)目經(jīng)營方案評(píng)審程序的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。年度 經(jīng)營管理部金地集團(tuán)經(jīng)營決策管理程序項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)營營分分析析表表審審核核一一次次性性通通過過率率年內(nèi)表格審核一次性通過次數(shù)/表格更新次數(shù)年度 經(jīng)營管理部集團(tuán)營運(yùn)管理程序項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)營營成成果果達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)率率項(xiàng)目管理綜合能力20里里程程碑碑任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率工工程程里里程程碑碑及及關(guān)關(guān)鍵鍵路路線線任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率年度各期(項(xiàng)目實(shí)際主體開工日期-計(jì)劃日期)+(項(xiàng)目實(shí)際開盤日期-計(jì)劃開盤日期)+(項(xiàng)目實(shí)際竣工驗(yàn)收日期-計(jì)劃竣工驗(yàn)收日期)/365年度項(xiàng)目經(jīng)

29、營管理部集團(tuán)營運(yùn)管理程序設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)里里程程碑碑及及關(guān)關(guān)鍵鍵路路線線任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部集團(tuán)發(fā)文/集團(tuán)營運(yùn)管理程序經(jīng)經(jīng)營營信信息息及及時(shí)時(shí)上上報(bào)報(bào)率率實(shí)際上傳經(jīng)營信息數(shù)量/流程規(guī)定應(yīng)上傳經(jīng)營信息季度 經(jīng)營管理部集團(tuán)營運(yùn)管理程序-經(jīng)經(jīng)營營指指標(biāo)標(biāo)制制訂訂、經(jīng)經(jīng)營營信信息息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確度度季度 經(jīng)營管理部集團(tuán)營運(yùn)管理程序年年度度/季季度度經(jīng)經(jīng)營營指指標(biāo)標(biāo)完完成成偏偏差差率率經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完成值-統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值/統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值22內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率分分專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門審審核核合合格格項(xiàng)項(xiàng)/本本專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門抽抽檢檢總總項(xiàng)項(xiàng)年度 技術(shù)管理部內(nèi)部審核程序?qū)W習(xí)與成長戰(zhàn)略

30、性人力/信息/組織管理組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的組組織織管管控控模模式式流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率行政管理部/技術(shù)管理部三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能集團(tuán)營運(yùn)管理程序金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能三三級(jí)級(jí)績績效

31、效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門財(cái)務(wù)有利潤地成長成本控制項(xiàng)項(xiàng)目目目目標(biāo)標(biāo)成成本本達(dá)達(dá)成成率率設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)責(zé)任任成成本本達(dá)達(dá)成成率率設(shè)計(jì)實(shí)際成本/設(shè)計(jì)責(zé)任目標(biāo)成本年度 財(cái)務(wù)部成本組結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)含含鋼鋼量量符符合合度度年度混混凝凝土土含含量量指指標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率限限額額設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)成成本本達(dá)達(dá)成成率率無無效效成成本本|無無效效成成本本（設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)原原因因）|結(jié)算中設(shè)計(jì)無效成本/結(jié)算造價(jià)%年度產(chǎn)品生命周期成本戶戶均均維維修修成成本本因因設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)功功能能缺缺陷陷引引起起的的維維修修成成本本為減輕或避免因房屋設(shè)計(jì)功能缺陷而

32、引起或可能引起的客戶關(guān)系損害，對(duì)此維修、整改的費(fèi)用年度項(xiàng)目客戶市場(chǎng)提供高品質(zhì)生活空間客戶忠誠客客戶戶忠忠誠誠度度設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)質(zhì)量量滿滿意意度度房房屋屋設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)滿滿意意度度小小區(qū)區(qū)環(huán)環(huán)境境與與規(guī)規(guī)劃劃滿滿意意度度員工滿意度17員員工工滿滿意意度度敬敬業(yè)業(yè)度度分分部部門門員員工工滿滿意意度度第三方調(diào)查年度 人力資源部關(guān)鍵能力/內(nèi)部流程高效運(yùn)營,提升能力投資決策能力投投資資決決策策方方案案一一次次通通過過率率投投資資決決策策評(píng)評(píng)審審階階段段設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方案案一一次次通通過過率率報(bào)告通過數(shù)量/提交項(xiàng)目總數(shù)量年度項(xiàng)目技術(shù)管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目投資決策階段設(shè)計(jì)成果標(biāo)準(zhǔn)技技術(shù)術(shù)成成果果符符合合集集團(tuán)團(tuán)深深度度及及質(zhì)

33、質(zhì)量量要要求求見項(xiàng)目投資決策設(shè)計(jì)成果技術(shù)評(píng)價(jià)表項(xiàng)目技術(shù)管理部技技術(shù)術(shù)成成果果可可行行性性技術(shù)管理部設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)概概念念前前瞻瞻性性技術(shù)管理部設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)成成本本合合理理性性技術(shù)管理部經(jīng)營分析能力19經(jīng)經(jīng)營營方方案案一一次次通通過過率率經(jīng)經(jīng)營營方方案案評(píng)評(píng)審審階階段段設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方案案一一次次通通過過率率報(bào)告通過數(shù)量/提交項(xiàng)目總數(shù)量年度項(xiàng)目技術(shù)管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營方案評(píng)審階段設(shè)計(jì)成果標(biāo)準(zhǔn)技技術(shù)術(shù)成成果果符符合合集集團(tuán)團(tuán)深深度度及及質(zhì)質(zhì)量量要要求求見項(xiàng)目經(jīng)營方案評(píng)審技術(shù)評(píng)價(jià)表項(xiàng)目技術(shù)管理部規(guī)規(guī)劃劃合合理理性性技術(shù)管理部規(guī)規(guī)劃劃效效益益能能否否實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)項(xiàng)項(xiàng)目目價(jià)價(jià)值值最最大大化化技術(shù)管理部規(guī)規(guī)劃劃理理念念創(chuàng)

34、創(chuàng)新新性性技術(shù)管理部單單體體設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品品符符合合性性技術(shù)管理部單單體體設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能合合理理技術(shù)管理部單單體體設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品品創(chuàng)創(chuàng)新新性性技術(shù)管理部立立面面設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)綜綜合合評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)技術(shù)管理部新新技技術(shù)術(shù)運(yùn)運(yùn)用用綜綜合合評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)技術(shù)管理部示示范范區(qū)區(qū)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)綜綜合合評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)技術(shù)管理部項(xiàng)目管理綜合能力里里程程碑碑任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)里里程程碑碑及及關(guān)關(guān)鍵鍵路路線線任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部集團(tuán)發(fā)文/集團(tuán)營運(yùn)管理程序規(guī)范執(zhí)行22內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率分分專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門審審核核合合格格項(xiàng)項(xiàng)/本本專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門抽抽檢檢總總項(xiàng)項(xiàng)年度 技術(shù)管理部內(nèi)部審

35、核程序設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)管管理理流流程程內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率資源整合能力供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位滿滿意意度度年度 技術(shù)管理部設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位滿滿意意度度 26供供應(yīng)應(yīng)商商合合格格率率設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位合合格格率率年度 技術(shù)管理部27新新供供應(yīng)應(yīng)商商拓拓展展數(shù)數(shù)量量新新設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位拓拓展展的的數(shù)數(shù)量量項(xiàng)目引進(jìn)未合作優(yōu)秀設(shè)計(jì)單位數(shù)量年度 技術(shù)管理部創(chuàng)新及持續(xù)改進(jìn)-設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)創(chuàng)創(chuàng)新新定性評(píng)價(jià)/創(chuàng)新獲獎(jiǎng)的數(shù)量年內(nèi)在建項(xiàng)目至少獲一項(xiàng)國家級(jí)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)年度 技術(shù)管理部-新新技技術(shù)術(shù)新新材材料料運(yùn)運(yùn)用用定性評(píng)價(jià)/綠色建筑技術(shù)推廣應(yīng)用程度年度 技術(shù)管理部品質(zhì)保持與提升-施施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)成成果果滿滿足足清

36、清單單招招標(biāo)標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)率率施工圖設(shè)計(jì)成果/招標(biāo)清單年度項(xiàng)目財(cái)務(wù)部成本組金地集團(tuán)項(xiàng)目工程成本管理與監(jiān)控程序產(chǎn)產(chǎn)品品定定位位實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)率率 成成本本清清單單招招標(biāo)標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)率率關(guān)關(guān)鍵鍵部部品品定定樣樣實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)率率銷銷售售面面積積與與竣竣工工面面積積偏偏差差率率合合同同附附圖圖準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率一一戶戶一一圖圖準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率學(xué)習(xí)與成長戰(zhàn)略性人力/信息/組織管理組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的組組織織管管控控模模式式流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率行政管理部/技術(shù)管理部信息資本準(zhǔn)備度三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能維修管理流程客戶關(guān)系管理

37、流程投資決策管理程序投資決策管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序經(jīng)營方案評(píng)審管理程序金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能三三級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)

38、指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門財(cái)務(wù)有利潤增長成本控制無無效效成成本本|無無效效成成本本（采采購購原原因因）|因采購不及時(shí)/不合格造成的停工等待時(shí)間年度|無無效效成成本本（工工程程原原因因）|結(jié)算中工程無效成本/結(jié)算造價(jià)%年度甲甲供供材材料料超超供供總總成成本本產(chǎn)品生命周期成本戶戶均均維維修修成成本本因因材材料料設(shè)設(shè)備備缺缺陷陷引引起起的的維維修修成成本本為減輕或避免因甲供材料、設(shè)備缺陷而引起或可能引起的客戶關(guān)系損害，對(duì)此維修、整改的費(fèi)用年度項(xiàng)目客戶市場(chǎng)客戶忠誠客客戶戶忠忠誠誠度度投投訴訴處處理理滿滿意意度度材材料料設(shè)

39、設(shè)備備質(zhì)質(zhì)量量問問題題二二次次投投訴訴率率二次投訴數(shù)量/因材料設(shè)備質(zhì)量問題引起的客戶投訴總量員工滿意度17員員工工滿滿意意度度敬敬業(yè)業(yè)度度分分部部門門員員工工滿滿意意度度第三方調(diào)查年度 人力資源部內(nèi)部流程高效運(yùn)營,提升能力規(guī)范及執(zhí)行21招招標(biāo)標(biāo)率率成成本本信信息息管管理理及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，多維度綜合評(píng)價(jià)打分年度 財(cái)務(wù)部成本組招招標(biāo)標(biāo)率率（各各項(xiàng)項(xiàng)目目）招標(biāo)合同金額/（招標(biāo)+未招標(biāo)）合同金額（政府壟斷、戰(zhàn)略采購合同除外）年度區(qū)域公司-總總價(jià)價(jià)包包干干合合同同比比率率總價(jià)包干的總包合同金額/全部總包合同金額（招議標(biāo)階段，80%及以上金額包干）年度 財(cái)務(wù)部成本組總總價(jià)價(jià)包包干干合合同同比比率率

40、（各各項(xiàng)項(xiàng)目目）各項(xiàng)目，總價(jià)包干合同金額/總合同金額年度區(qū)域公司-市市場(chǎng)場(chǎng)定定價(jià)價(jià)能能力力定標(biāo)價(jià)與市場(chǎng)水平的偏差：定標(biāo)價(jià)/市場(chǎng)價(jià)格年度區(qū)域公司22內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率分分專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門審審核核合合格格項(xiàng)項(xiàng)/本本專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門抽抽檢檢總總項(xiàng)項(xiàng)年度 技術(shù)管理部內(nèi)部審核程序資源整合能力23集集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略略采采購購執(zhí)執(zhí)行行率率-區(qū)區(qū)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略采采購購執(zhí)執(zhí)行行率率 （各各項(xiàng)項(xiàng)目目）各項(xiàng)目，區(qū)域戰(zhàn)略采購材料設(shè)備執(zhí)行比例；（按種數(shù)統(tǒng)計(jì)）已執(zhí)行種數(shù)/按制度應(yīng)執(zhí)行種數(shù)；年度區(qū)域公司24采采購購集集中中度度-25供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度（材材料料設(shè)設(shè)備備）第三方調(diào)

41、查年度 財(cái)務(wù)部成本組供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度（材材料料設(shè)設(shè)備備）第三方調(diào)查年度區(qū)域公司供供應(yīng)應(yīng)商商合合格格率率供供應(yīng)應(yīng)商商合合格格率率（材材料料設(shè)設(shè)備備）年度 財(cái)務(wù)部成本組學(xué)習(xí)與成長戰(zhàn)略性人力/信息/組織管理組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的組組織織管管控控模模式式流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率行政管理部/技術(shù)管理部三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能市場(chǎng)價(jià)：可來自調(diào)研、準(zhǔn)確的標(biāo)底；金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二

42、級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能三三級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門財(cái)務(wù)有利潤增長成本控制11項(xiàng)項(xiàng)目目目目標(biāo)標(biāo)成成本本達(dá)達(dá)成成率率責(zé)責(zé)任任成成本本落落實(shí)實(shí)與與達(dá)達(dá)成成率率（責(zé)責(zé)任任主主體體：成成本本）分項(xiàng)實(shí)際成本/分項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)成本年度 財(cái)務(wù)部成本組金地集團(tuán)項(xiàng)目工程成本管理與監(jiān)控程序-成成本本測(cè)測(cè)算算準(zhǔn)準(zhǔn)確確度度（建建安安部部分分）分項(xiàng)實(shí)際

43、成本/分項(xiàng)測(cè)算成本年度 財(cái)務(wù)部成本組-12項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本利利潤潤率率建建安安成成本本利利潤潤率率-成成本本利利潤潤率率（各各項(xiàng)項(xiàng)目目）項(xiàng)目凈利潤/項(xiàng)目實(shí)際成本年度區(qū)域公司13無無效效成成本本|無無效效成成本本（成成本本原原因因）|合同條款有誤，經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致索賠年度財(cái)務(wù)部成本組無效成本管理程序無無效效成成本本（各各項(xiàng)項(xiàng)目目）見無效成本管理程序定義年度區(qū)域公司標(biāo)段劃分不合理，計(jì)劃性不足，影響工期與定價(jià)評(píng)標(biāo)分析失誤，導(dǎo)致中標(biāo)價(jià)格偏高因采購不及時(shí)/不合格造成的停工等待時(shí)間年度客戶市場(chǎng)員工滿意度17員員工工滿滿意意度度敬敬業(yè)業(yè)度度分分部部門門員員工工滿滿意意度度第三方調(diào)查年度 人力資源部內(nèi)

44、部流程高效運(yùn)營,提升能力投資決策能力投投資資決決策策方方案案一一次次通通過過率率投投資資決決策策階階段段，成成本本測(cè)測(cè)算算報(bào)報(bào)告告一一次次通通過過率率一次性通過次數(shù)/提交項(xiàng)目總數(shù)量年度 財(cái)務(wù)部成本組-經(jīng)營分析能力經(jīng)經(jīng)營營方方案案一一次次通通過過率率經(jīng)經(jīng)營營方方案案評(píng)評(píng)審審階階段段，成成本本測(cè)測(cè)算算報(bào)報(bào)告告一一次次通通過過率率一次性通過次數(shù)/總提交項(xiàng)目數(shù)量年度 財(cái)務(wù)部成本組金地集團(tuán)項(xiàng)目工程成本管理與監(jiān)控程序規(guī)范執(zhí)行22內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率分分專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門審審核核合合格格項(xiàng)項(xiàng)/本本專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門抽抽檢檢總總項(xiàng)項(xiàng)年度 技術(shù)管理部內(nèi)部審核程序?qū)W習(xí)與成長戰(zhàn)略性人力/信息/組織管

45、理組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的組組織織管管控控模模式式流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率行政管理部/技術(shù)管理部三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能-無效成本管理流程-金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能三三級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)

46、級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門財(cái)務(wù)有利潤增長成本控制無無效效成成本本|無無效效成成本本（工工程程原原因因）|結(jié)算中工程無效成本/結(jié)算造價(jià)%年度工工程程管管理理過過失失引引發(fā)發(fā)成成本本增增加加率率工程管理過失引發(fā)成本增加/建安總成本甲甲供供材材料料超超供供總總成成本本施施工工困困難難引引發(fā)發(fā)成成本本增增加加率率施工困難引發(fā)成本增加/建安總成本突突發(fā)發(fā)事事件件引引發(fā)發(fā)成成本本增增加加率率突發(fā)事件引發(fā)成本增加/建安總成本不不可可抗抗力力因因素素引引發(fā)發(fā)成成本本增增加加率率不可抗力因素引發(fā)成本增加/建安總成本產(chǎn)品生命周期成

47、本14戶戶均均維維修修成成本本因因工工程程質(zhì)質(zhì)量量缺缺陷陷引引起起的的維維修修成成本本為減輕或避免因房屋工程質(zhì)量缺陷而引起或可能引起的客戶關(guān)系損害，對(duì)此維修、整改的費(fèi)用（不包括正常的工程保修款）年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部技術(shù)管理部/財(cái)務(wù)管理部客戶客戶忠誠客客戶戶忠忠誠誠度度工工程程質(zhì)質(zhì)量量滿滿意意度度員工滿意度17員員工工滿滿意意度度敬敬業(yè)業(yè)度度分分部部門門員員工工滿滿意意度度第三方調(diào)查年度 人力資源部內(nèi)部流程高效運(yùn)營,提升能力項(xiàng)目管理綜合能力20里里程程碑碑任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率工工程程里里程程碑碑及及關(guān)關(guān)鍵鍵路路線線任任務(wù)務(wù)達(dá)達(dá)成成率率年度各期(項(xiàng)目實(shí)際主體開工日期-計(jì)劃日期)+(項(xiàng)目實(shí)際開盤日期-

48、計(jì)劃開盤日期)+(項(xiàng)目實(shí)際竣工驗(yàn)收日期-計(jì)劃竣工驗(yàn)收日期)/365年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部集團(tuán)營運(yùn)管理程序規(guī)范執(zhí)行22內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率分分專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門審審核核合合格格項(xiàng)項(xiàng)/本本專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門抽抽檢檢總總項(xiàng)項(xiàng)年度 技術(shù)管理部內(nèi)部審核程序資源整合能力供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度工工程程總總/分分包包施施工工單單位位滿滿意意度度年度 技術(shù)管理部工工程程總總/分分包包施施工工單單位位滿滿意意度度供供應(yīng)應(yīng)商商合合格格率率工工程程總總/分分包包施施工工單單位位合合格格率率年度 財(cái)務(wù)部成本組關(guān)鍵能力及風(fēng)險(xiǎn)防范、控制28重重大大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)數(shù)數(shù)量量重重大大安安全全/環(huán)環(huán)境境事事故故數(shù)數(shù)量量工程

49、施工重大傷亡事故數(shù)量年度項(xiàng)目技術(shù)管理部一一次次交交付付戶戶均均缺缺陷陷數(shù)數(shù)一次交付工程質(zhì)量缺陷總數(shù)/交付總套數(shù)年度項(xiàng)目技術(shù)管理部鋁鋁合合金金門門窗窗滲滲漏漏率率入伙前：滲漏點(diǎn)數(shù)/淋水外窗數(shù)入伙后：門窗滲漏問題投訴數(shù)量/業(yè)主總戶數(shù)年度項(xiàng)目技術(shù)管理部學(xué)習(xí)與成長戰(zhàn)略性人力/信息/組織管理組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的組組織織管管控控模模式式流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率年度行政管理部/技術(shù)管理部三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能集團(tuán)營運(yùn)管理程序金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的

50、的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能三三級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門財(cái)務(wù)現(xiàn)期利潤現(xiàn)期經(jīng)營業(yè)績1銷銷售售額額目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率|銷銷售售收收入入增增長長率率|當(dāng)年銷售金額前一年銷售金額|經(jīng)營管理部集團(tuán)營運(yùn)管理程序2銷銷售售回回款款目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成率率3銷銷售售面面積積達(dá)達(dá)成成率

51、率有利潤增長成本控制-|營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用率率偏偏差差|實(shí)際營銷費(fèi)用率-計(jì)劃營銷費(fèi)用率|年度 經(jīng)營管理部無無效效成成本本|無無效效成成本本（營營銷銷原原因因）|結(jié)算中營銷無效成本/結(jié)算造價(jià)%年度客戶/市場(chǎng)提供高品質(zhì)生活空間客戶忠誠16客客戶戶忠忠誠誠度度銷銷售售服服務(wù)務(wù)滿滿意意度度根據(jù)年度第三方調(diào)查獲得年度 經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部投投訴訴處處理理滿滿意意度度銷銷售售服服務(wù)務(wù)投投訴訴滿滿意意度度根據(jù)年度第三方調(diào)查獲得業(yè)業(yè)主主意意向向推推薦薦購購房房比比率率業(yè)業(yè)主主意意向向再再購購比比率率非非業(yè)業(yè)主主會(huì)會(huì)員員增增長長數(shù)數(shù)量量根據(jù)家天下記錄獲得。年度統(tǒng)計(jì)。年度 經(jīng)營管理部員工滿意度17員員工工滿滿意意度

52、度敬敬業(yè)業(yè)度度分分部部門門員員工工滿滿意意度度第三方調(diào)查年度 人力資源部內(nèi)部流程高效運(yùn)營,提升能力投資決策能力投投資資決決策策方方案案一一次次通通過過率率投投資資決決策策方方案案（市市場(chǎng)場(chǎng)部部分分）一一次次通通過過率率按項(xiàng)目投資決策管理程序的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。年度 經(jīng)營管理部金地集團(tuán)項(xiàng)目投資管理程序經(jīng)營分析能力經(jīng)經(jīng)營營方方案案一一次次通通過過率率經(jīng)經(jīng)營營分分析析報(bào)報(bào)告告（市市場(chǎng)場(chǎng)部部分分）一一次次通通過過率率按項(xiàng)目經(jīng)營方案評(píng)審程序的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。年度 經(jīng)營管理部金地集團(tuán)經(jīng)營決策管理程序規(guī)范執(zhí)行信信息息上上報(bào)報(bào)及及時(shí)時(shí)率率營營銷銷信信息息上上報(bào)報(bào)及及時(shí)時(shí)率率營銷信息上報(bào)及時(shí)率及時(shí)提交報(bào)告數(shù)應(yīng)提交報(bào)告

53、數(shù)季度 經(jīng)營管理部投資決策分析報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)營分析報(bào)告 營銷策劃報(bào)告價(jià)格策略報(bào)告；市場(chǎng)月報(bào)周報(bào)；上傳信息準(zhǔn)確及時(shí)項(xiàng)目數(shù)/總項(xiàng)目數(shù)明明源源系系統(tǒng)統(tǒng)信信息息上上傳傳及及時(shí)時(shí)率率明源系統(tǒng)信息上傳及時(shí)率市市場(chǎng)場(chǎng)信信息息及及時(shí)時(shí)上上報(bào)報(bào)率率季度 經(jīng)營管理部22內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率分分專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門審審核核合合格格項(xiàng)項(xiàng)/本本專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門抽抽檢檢總總項(xiàng)項(xiàng)年度 技術(shù)管理部內(nèi)部審核程序資源整合能力25供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度供供應(yīng)應(yīng)商商滿滿意意度度（銷銷售售代代理理、營營銷銷策策劃劃）第三方調(diào)查年度 財(cái)務(wù)部成本組第三方調(diào)查26供供應(yīng)應(yīng)商商合合格格率率供供應(yīng)應(yīng)商商合合格格率率（銷銷售售代代

54、理理、營營銷銷策策劃劃）年度 技術(shù)管理部關(guān)鍵能力及風(fēng)險(xiǎn)防范、控制-產(chǎn)產(chǎn)品品定定位位變變更更率率經(jīng)營決策階段與投資決策階段物業(yè)類型及戶型相比較。年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部金地集團(tuán)經(jīng)營方案評(píng)審管理程序-定定價(jià)價(jià)及及銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率與經(jīng)營決策階段預(yù)測(cè)價(jià)格和銷售速度比較。年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部開開盤盤價(jià)價(jià)格格偏偏差差率率（實(shí)際開盤銷售價(jià)格-經(jīng)營決策階段預(yù)測(cè)價(jià)格）實(shí)際開盤價(jià)格開開盤盤銷銷售售率率偏偏差差（實(shí)際開盤銷售總金額-經(jīng)營決策階段預(yù)測(cè)銷售金額）實(shí)際開盤銷售金額；-銷銷售售執(zhí)執(zhí)行行及及時(shí)時(shí)率率年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部認(rèn)認(rèn)購購及及時(shí)時(shí)簽簽約約率率認(rèn)購時(shí)間和簽約時(shí)間相隔天的比例;從明源系統(tǒng)中提取;銷銷售售回回

55、訪訪率率認(rèn)購、簽約客戶的成功回訪數(shù)/客戶總數(shù)月度/季度學(xué)習(xí)與成長戰(zhàn)略性人力/信息/組織管理組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的組組織織管管控控模模式式流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率行政管理部/技術(shù)管理部三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)

56、應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能三三級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門財(cái)務(wù)有利潤增長產(chǎn)品生命周期成本14戶戶均均維維修修成成本本因因工工程程質(zhì)質(zhì)量量缺缺陷陷引引起起的的維維修修成成本本為減輕或避免因房屋工程質(zhì)量缺陷而引起或可能引起的客戶關(guān)系損害，對(duì)此維修、整改的費(fèi)用（不包括正常的工程保修款）年度項(xiàng)目經(jīng)營管理部技術(shù)管理部/財(cái)務(wù)管理部因因設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)功功能能缺缺陷陷引引起起的的維維修修成成本本為減輕或避免因房屋設(shè)計(jì)功能缺陷而引起或可能引起的客戶關(guān)系損害，對(duì)此維修、整改的費(fèi)用年度項(xiàng)目因因材材料料設(shè)

57、設(shè)備備缺缺陷陷引引起起的的維維修修成成本本為減輕或避免因甲供材料、設(shè)備缺陷而引起或可能引起的客戶關(guān)系損害，對(duì)此維修、整改的費(fèi)用年度項(xiàng)目15戶戶均均賠賠償償費(fèi)費(fèi)用用因因客客戶戶關(guān)關(guān)系系受受損損而而引引起起的的賠賠償償費(fèi)費(fèi)用用為減輕或避免因各種原因而引起或可能引起的客戶關(guān)系損害，為此而發(fā)生 的支付給客戶的現(xiàn)金費(fèi)用年度 經(jīng)營管理部客戶/市場(chǎng)提供高品質(zhì)生活空間客戶忠誠16客客戶戶忠忠誠誠度度銷銷售售服服務(wù)務(wù)滿滿意意度度根據(jù)年度第三方調(diào)查獲得年度 經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部客客戶戶入入伙伙驗(yàn)驗(yàn)收收滿滿意意度度工工程程質(zhì)質(zhì)量量滿滿意意度度設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)質(zhì)量量滿滿意意度度房房屋屋設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)滿滿意意度度小小區(qū)區(qū)環(huán)環(huán)境境與

58、與規(guī)規(guī)劃劃滿滿意意度度物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)滿滿意意度度投投訴訴處處理理滿滿意意度度銷銷售售服服務(wù)務(wù)投投訴訴滿滿意意度度根據(jù)年度第三方調(diào)查獲得客客戶戶入入伙伙驗(yàn)驗(yàn)收收投投訴訴滿滿意意度度物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)投投訴訴滿滿意意度度維維修修服服務(wù)務(wù)投投訴訴滿滿意意度度二二次次投投訴訴率率二次投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量投投訴訴及及時(shí)時(shí)關(guān)關(guān)閉閉率率投訴及時(shí)關(guān)閉數(shù)量/總投訴量維維修修服服務(wù)務(wù)滿滿意意度度業(yè)業(yè)主主意意向向推推薦薦購購房房比比率率業(yè)業(yè)主主意意向向再再購購比比率率非非業(yè)業(yè)主主會(huì)會(huì)員員增增長長數(shù)數(shù)量量根據(jù)家天下記錄獲得。年度統(tǒng)計(jì)。年度 經(jīng)營管理部員工滿意度17員員工工滿滿意意度度敬敬業(yè)業(yè)度度分分部部門門員員工工滿

59、滿意意度度第三方調(diào)查年度 人力資源部內(nèi)部流程高效運(yùn)營,提升能力信信息息及及時(shí)時(shí)上上報(bào)報(bào)率率客客戶戶關(guān)關(guān)系系信信息息及及時(shí)時(shí)上上報(bào)報(bào)率率客戶投訴月報(bào)、重大信息的及時(shí)通報(bào)率季度 經(jīng)營管理部22內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率分分專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門審審核核合合格格項(xiàng)項(xiàng)/本本專專業(yè)業(yè)、職職能能部部門門抽抽檢檢總總項(xiàng)項(xiàng)年度 技術(shù)管理部內(nèi)部審核程序設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)管管理理流流程程內(nèi)內(nèi)審審合合格格率率重重大大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)數(shù)數(shù)量量群群訴訴及及公公共共關(guān)關(guān)系系危危機(jī)機(jī)事事件件數(shù)數(shù)量量 n人以上的群訴事件，或?qū)拘蜗笤斐蓢?yán)重負(fù)面影響的媒體曝光事件數(shù)量年度 經(jīng)營管理部售售前前風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防防范范措措施施落落實(shí)實(shí)率率售前風(fēng)險(xiǎn)防范檢查報(bào)

60、告服務(wù)質(zhì)量保持與提升-現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)交交付付成成功功率率現(xiàn)場(chǎng)集中交付成功數(shù)量/總集中交付戶數(shù)項(xiàng)目分期經(jīng)營管理部集集中中交交付付戶戶均均返返修修數(shù)數(shù)量量集中交付期間總返修數(shù)量/總集中交付戶數(shù)項(xiàng)目分期交交付付返返修修滿滿意意度度集中交付期間返修滿意度調(diào)查結(jié)果項(xiàng)目分期銷銷售售回回訪訪率率認(rèn)購、簽約客戶的成功回訪數(shù)/客戶總數(shù)月度/季度客客戶戶關(guān)關(guān)系系專專員員與與認(rèn)認(rèn)購購客客戶戶的的溝溝通通覆覆蓋蓋面面認(rèn)購、簽約客戶的成功溝通數(shù)量/客戶總數(shù)月度/季度投投訴訴解解決決及及時(shí)時(shí)率率在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決的投訴數(shù)量/投訴總量月度/季度投投訴訴回回復(fù)復(fù)及及時(shí)時(shí)率率在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)的投訴數(shù)量/投訴總量月度/季度客客戶戶投投訴

61、訴回回訪訪率率對(duì)已解決的投訴成功回訪的數(shù)量/已解決投訴總量月度/季度維維修修處處理理及及時(shí)時(shí)率率在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成維修的數(shù)量/維修總量月度/季度維維修修處處理理回回訪訪率率對(duì)維修個(gè)案的成功回訪數(shù)量/維修總量月度/季度品牌傳播/認(rèn)知29品品牌牌認(rèn)認(rèn)知知率率品品牌牌與與項(xiàng)項(xiàng)目目結(jié)結(jié)合合傳傳播播實(shí)實(shí)施施率率根據(jù)對(duì)每個(gè)在銷售項(xiàng)目檢查得出經(jīng)營管理部品品牌牌傳傳播播關(guān)關(guān)鍵鍵媒媒體體落落實(shí)實(shí)率率集團(tuán)要求落實(shí)媒體如路牌落實(shí)情況品品牌牌年年度度傳傳播播方方案案?jìng)鋫浒赴讣凹皶r(shí)時(shí)率率學(xué)習(xí)與成長戰(zhàn)略性人力/信息/組織管理組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的組組織織管管控控模模式式流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案

62、案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率行政管理部/技術(shù)管理部三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能金金地地集集團(tuán)團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程績績效效指指標(biāo)標(biāo)庫庫戰(zhàn)戰(zhàn)略略框框架架戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目的的關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核領(lǐng)領(lǐng)域域序序號(hào)號(hào)一一級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考考核核周周期期評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門二二級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能三三級(jí)級(jí)績績效效指指標(biāo)標(biāo)三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)定定義義計(jì)計(jì)算算公公式式考考核核周周期期集集團(tuán)團(tuán)監(jiān)監(jiān)控控評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)的的主主管管職職能能部部門門財(cái)務(wù)現(xiàn)期利潤

63、人工效能9人人工工效效能能指指數(shù)數(shù)人人均均凈凈利利潤潤人均凈利潤=凈利潤/年度平均人員數(shù)年度人力資源部管管理理費(fèi)費(fèi)用用占占簽簽約約金金額額比比率率管理費(fèi)用金額/簽約金額年度營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用占占簽簽約約金金額額比比率率營銷費(fèi)用金額/簽約金額年度人人均均開開發(fā)發(fā)面面積積人均開發(fā)面積=各項(xiàng)目在建面積/年度平均人數(shù)年度人人均均簽簽約約面面積積實(shí)際銷售(簽約)面積/季度加權(quán)平均人數(shù)年度成本控制10人人力力成成本本客戶市場(chǎng)員工滿意度17員員工工滿滿意意度度敬敬業(yè)業(yè)度度分分部部門門員員工工滿滿意意度度第三方調(diào)查年度 人力資源部學(xué)習(xí)與成長戰(zhàn)略性人力/信息/組織管理組織資本準(zhǔn)備度30建建立立基基于于戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的

64、組組織織管管控控模模式式流流程程績績效效改改進(jìn)進(jìn)方方案案數(shù)數(shù)量量及及計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行率率行政管理部/技術(shù)管理部人力資本準(zhǔn)備度31梯梯隊(duì)隊(duì)人人才才成成長長指指數(shù)數(shù)人人才才晉晉升升率率年內(nèi)晉升核心人才數(shù)/核心人才總數(shù)年度 人力資源部人人才才輸輸出出率率年內(nèi)輸出核心人才數(shù)/核心人才總數(shù)年度 人力資源部人人才才開開發(fā)發(fā)指指數(shù)數(shù)視情況選取一項(xiàng)或兩項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)作為二級(jí)指標(biāo)，如提取人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)反映人才開發(fā)指數(shù)年度 人力資源部崗崗前前培培訓(xùn)訓(xùn)度度人人均均培培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)時(shí)數(shù)數(shù)個(gè)個(gè)性性化化培培養(yǎng)養(yǎng)方方案案執(zhí)執(zhí)行行率率（中中高高層層和和梯梯隊(duì)隊(duì)人人才才）以培訓(xùn)方案中的培訓(xùn)項(xiàng)目（課程）數(shù)為基準(zhǔn)計(jì)算執(zhí)行率中中高高層層人人員員授授課課數(shù)數(shù)價(jià)價(jià)值值觀觀、戰(zhàn)戰(zhàn)略略課課程程覆覆蓋蓋率率及及人人均均課課時(shí)時(shí)32人人員員配配置置指指數(shù)數(shù)人人員員主主動(dòng)動(dòng)淘淘汰汰率率主動(dòng)淘汰員工人數(shù)/員工人數(shù)年度 人力資源部關(guān)關(guān)鍵鍵崗崗位位價(jià)價(jià)值值流流失失率率流失人員薪酬總和/關(guān)鍵崗位薪酬總和年度 人力資源部招招聘聘到到崗崗率率招聘到崗?fù)瓿陕?實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)（招聘計(jì)劃包含到崗時(shí)間要求，若在要求時(shí)間之后招聘到崗，不算入實(shí)際招聘人數(shù)）年度 人力資源部信息資本準(zhǔn)備度三三級(jí)級(jí)指指標(biāo)標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的相相關(guān)關(guān)程程序序流流程程職職能能