1、 程序文件控制程序1.目的控制質量體系程序文件的編制、審核、簽發、修改、作廢和實施，保證程序文件及時有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。2.適用范圍本程序適用于公司地產口程序文件的控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責5.1管理者代表負責簽發程序文件。5.2 ISO9000工作組負責人負責評審程序文件，確定文件發放范圍，編定程序文件的文件號及版本。5.3 ISO9000工作組質管人員負責程序文件的復印、分發，失效文件的回收和銷毀，負責保存程序文件原件。5.4各部門負責人負責審閱本部門員工提出的程序文件修改建議。5.5各部門兼職資料員負責接收、保管程序文件及文件傳閱單（見GFP5-
2、1-F5）。6.培訓或任職資格執行本程序人員不需特別資格或培訓。7.程序7.1程序文件的起草、評審與簽發7.1.1各部門負責人指定人員起草本部門主要負責的程序文件。7.1.2各部門負責人審閱本部門人員起草的程序文件，修改后提交給ISO9000工作組負責人。7.1.3 ISO9000工作組負責人對各部門提交的程序文件進行審核和修改，如認為需要評審，則組織相關部門人員評審。必要時，通知管理者代表參加評審。評審通過后，交管理者代表審批簽發。7.1.4程序文件標準格式每份程序文件正文均須遵守下列標準格式：(1)目的;(2)適用范圍;(3)引用文件;(4)定義;(5)職責；(6)資格和培訓；(7)程序；
3、(8)記錄保存；(9)附件。7.1.5簽發后的文件由ISO9000工作組負責人編排文件號及版本號。程序文件正文中所出現的引用文件和附件均不注明版本號，僅在正文后的附件上編排附件的版本號，程序文件的文件號和程序文件附件號、附件版本號樣式如下： GFPXX-XX； GFPXX-XX-FXXX； 其中： GFP 質量體系程序文件； XX-XX 對應質量體系要素號文件序號XX-XX-FXXX 對應質量體系要素號文件序號附件號附件版本號。7.1.6 ISO9000工作組負責人編排好程序文件的文件號及版本號后，確定文件發放范圍（見GFP5-1-F2），并填寫程序文件封面（見GFP5-1-F6），然后將文件
4、發放范圍交給ISO9000工作組質管人員復印、分發。7.1.7 ISO9000工作組質管人員在分發文件前需將每本文件的封面加蓋“文件控制專用章”，然后再根據文件發放范圍分發。7.1.8文件接收人接收后須在程序文件分發及回收清單（見GFP5-1-F3）上簽收，文件接收人一般由各部門兼職資料員擔任。7.1.9管理層、ISO9000工作組以外的程序文件接收人接收到文件后，交本部門相關員工傳閱，并要求員工在文件傳閱單上簽字。7.1.10程序文件原件不蓋“文件控制專用章”，程序文件正文不得擅自復印、外傳。7.2程序文件的存檔ISO9000工作組質管人員保存程序文件原件，并填寫程序文件目錄及狀況清單（見G
5、FP5-1-F4）。7.3程序文件的修改7.3.1已頒布的程序文件實施過程中需要修改時,由各部門負責人初審本部門員工提出的程序文件修改建議，并簽署程序文件修改建議書（見GFP5-1-F1），提交給ISO9000工作組負責人。7.3.2 ISO9000工作組負責人認為需要評審時，組織相關部門人員評審程序文件修改建議書并確定修改意見，最后由ISO9000工作組負責人負責修改稿的定稿。定稿后交管理者代表審批簽發。7.3.3 ISO9000工作組負責人在程序文件封面上填寫修訂情況及生效日期，并在程序文件修改建議書上填寫生效日期后，交ISO9000工作組質管人員按第7.1.67.1.10分發。7.3.4
6、程序文件滿5次修訂的，由ISO9000工作組負責人更換版本號。7.4失效文件的回收7.4.1 ISO9000工作組質管人員根據程序文件分發及回收清單中該失效文件的實際發放范圍，先將失效文件回收，然后才發放新版程序文件，并同時填寫程序文件分發及回收清單中有關回收欄目。7.4.2失效文件由ISO9000工作組質管人員回收后在其封面加蓋“失效”印章，原件存檔。復印件保存半年后，ISO9000工作組質管人員填寫文件銷毀清單（見GFP5-1-F7）并銷毀。8.記錄保存8.1程序文件原件、文件發放范圍、程序文件目錄及狀況清單、程序文件分發及回收清單、文件銷毀清單由ISO9000工作組質管人員永久保存。8.
7、2所有程序文件修改建議書由ISO9000工作組負責人保存至文件頒布實施一年后銷毀。8.3最新版的完整的一套程序文件復印件由ISO9000工作組負責人保存。8.4發到部門的程序文件和文件傳閱單由部門兼職資料員保管。8.5文件傳閱單由兼職資料員保存一年后銷毀。9.附件9.1 GFP5-1-F1程序文件修改建議書9.2 GFP5-1-F2文件發放范圍9.3 GFP5-1-F3程序文件分發及回收清單9.4 GFP5-1-F4程序文件目錄及狀況清單9.5 GFP5-1-F5文件傳閱單9.6 GFP5-1-F6程序文件封面9.7 GFP5-1-F7文件銷毀清單C:ISOGFPGFP5-1GFP5-1-F5
8、.1文 件 傳 閱 單文 件 號文件名版本修改條目頁數傳閱人簽名說明1.如屬文件的修改版但未換版本號，則由部門負責人在“修改條目”欄填寫本次修改的條目序號。2.如屬初版文件或換版文件的，修改條目填寫“初版”或“換版”。3.傳閱人簽名時應同時注明時間。4.兼職資料員最后簽名并保管此單。GFP5-1-F4.2程序文件目錄及狀況清單序號文件號文 件 名 稱生 效時 間版 本狀 態在用()失效()印制及發放數量發放范圍記 錄時 間記錄人備 注 GFP5-1-F2.1文件發放范圍序號文件名頒布時間董事長總經理管理者代表副總經理副總經理總會計師計劃財務部ISO9000工作組總師室工程技術室預決算室工程計劃
9、調度室工程部設計組工程部施工組項目開發部建材供應部銷售部文化傳播公司現場辦公室注：“”表示發放 管理者代表： 時間：GFP5-1-F3.1程序文件分發及回收清單序號文件號頒布時間接收部門接收人發放數量接收時間發放人回收時間回收數量回收人GFP5-1-F1.1程序文件修改建議書文件號文 件 名版 本原內容修改建議修改建議人： 日期：部門負責人： 日期：評 審 意 見ISO9000工作組組長： 日期：管理者代表簽發簽發日期生效日期GFP5-1-F6.1 地產口質量體系程序文件文件編號版 本 號生效日期程序文件名稱 (蓋控制專用章處)修改狀態修 訂 情 況生 效 日 期IIIIIIIVV起 草職 務日 期審 核職 務日 期簽 發職 務日 期GFP5-1-F7.1文 件 銷 毀 清 單序 號文 件 編 號文 件 名 稱版 本 狀 態失 效 時 間數 量備 注頁 數份 數銷毀人： 銷毀時間：
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