1、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管控體系分享計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管控體系分享2華夏幸福簡(jiǎn)介 華夏幸福（股票代碼：600340）創(chuàng)立于1998年，是中國(guó)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營(yíng)商。截止2017年底，公司總資產(chǎn)超3750億元。華夏幸福致力于成為全球產(chǎn)業(yè)新城的引領(lǐng)者，堅(jiān)持“以產(chǎn)興城、以城帶產(chǎn)、產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)一體”的理念，確立以產(chǎn)業(yè)新城為核心產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式。圍繞三大國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)區(qū)域，公司夯實(shí)鞏固京津冀區(qū)域，積極布局長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶，謀劃卡位“一帶一路”。華夏幸福致力于成為全球產(chǎn)業(yè)新城的引領(lǐng)者，十幾年來(lái)，依托市場(chǎng)化運(yùn)作模式，成就了新常態(tài)下創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展樣本與價(jià)值理念。2015年7月20日，固安縣政府與華夏幸福共同探索的PPP(政府和社會(huì)資

2、本合作)模式，作為創(chuàng)造性典型經(jīng)驗(yàn)，被國(guó)務(wù)院辦公廳通報(bào)表?yè)P(yáng)。目錄運(yùn)營(yíng)工作管理日歷運(yùn)營(yíng)工作管理日歷第一部分第一部分計(jì)劃運(yùn)營(yíng)報(bào)表體系計(jì)劃運(yùn)營(yíng)報(bào)表體系第二部分第二部分業(yè)績(jī)管理之業(yè)績(jī)管理之“天龍八步天龍八步”附件附件計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理概述運(yùn)營(yíng)管理是對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程的計(jì)劃、組織、實(shí)施和控制，是與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)創(chuàng)造密切相關(guān)的各項(xiàng)管理工作的總稱運(yùn)營(yíng)管理定義現(xiàn)代運(yùn)營(yíng)管理涵蓋的范圍越來(lái)越大，已經(jīng)把運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)供應(yīng)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品配送直至售后服務(wù)看作一個(gè)完整的“價(jià)值鏈”，對(duì)其進(jìn)行集成管理現(xiàn)代運(yùn)營(yíng)管理范圍華夏幸福計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級(jí)管理匹配性、完整性、層次性、可控性TO

3、PK編制天龍八部計(jì)劃運(yùn)營(yíng)是圍繞TOPK開(kāi)展的業(yè)績(jī)管理工作。通過(guò)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行主動(dòng)控制、主動(dòng)評(píng)價(jià)、主動(dòng)糾偏，實(shí)現(xiàn)公司所有工作的“精確咬合”和“準(zhǔn)點(diǎn)到站”保障公司戰(zhàn)略落地，促進(jìn)整體業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成具體來(lái)說(shuō)，是對(duì)各事業(yè)部、區(qū)域及業(yè)務(wù)集團(tuán)的目標(biāo)、任務(wù)、計(jì)劃、業(yè)績(jī)執(zhí)行及考核評(píng)價(jià)的管理目標(biāo)分層管：總部、本部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級(jí)管理全程管：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)價(jià)值鏈全鏈條管理，以終為始業(yè)財(cái)結(jié)合管：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)結(jié)合管理，不僅注重財(cái)務(wù)結(jié)果，更注重業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理特點(diǎn)S-TOPK體系定義“一接三管”1“接”戰(zhàn)略（S-Strategy）：落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃，明確公司發(fā)展方向、中長(zhǎng)期目標(biāo)和重大戰(zhàn)略舉措，形成執(zhí)行策略和戰(zhàn)略任務(wù)

4、2“管”目標(biāo)（TO-Team Objects）：承接戰(zhàn)略，制定團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)，包括財(cái)務(wù)目標(biāo)和任務(wù)目標(biāo)，分解到各業(yè)務(wù)單元，并相應(yīng)制定目標(biāo)達(dá)成策略3“管”業(yè)績(jī)（P-Planning&Performing）：保障業(yè)務(wù)按照預(yù)定計(jì)劃開(kāi)展，并確保期末業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的完整工作機(jī)制，包括季度目標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃監(jiān)控、執(zhí)行推動(dòng)、業(yè)務(wù)干預(yù)、戰(zhàn)略任務(wù)管理等4“管”考核（K-KPI&KQA)：對(duì)一定周期內(nèi)業(yè)績(jī)目標(biāo)完成情況從數(shù)量、質(zhì)量和效率等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)考核方案制定、考核指標(biāo)設(shè)定、績(jī)效確認(rèn)、績(jī)效應(yīng)用，建立有效的業(yè)績(jī)考核機(jī)制，推動(dòng)各級(jí)經(jīng)營(yíng)單元業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成，打造企業(yè)業(yè)績(jī)文化S-TOPK體系TO-目標(biāo)制定P-業(yè)績(jī)管理K-績(jī)效考核

5、S-戰(zhàn)略規(guī)劃公司戰(zhàn)略計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)控開(kāi)發(fā)策略預(yù)算方案考核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃投資策略戰(zhàn)略達(dá)成在TOPK運(yùn)行過(guò)程中，通過(guò)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)相融合，最終達(dá)成公司戰(zhàn)略。1“TO”2“P”3“K”TOPK運(yùn)行邏輯投資策略與開(kāi)發(fā)策略相匹配圍繞TOPK開(kāi)展的計(jì)劃運(yùn)營(yíng)工作分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級(jí)管理匹配性、完整性、層次性、可控性TOPK編制天龍八部TOPK年度目標(biāo)（TOPK系統(tǒng)）年度/半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度/半年三年目標(biāo)規(guī)劃2次（4月、8月）季度目標(biāo)季度業(yè)績(jī)預(yù)估每季度7次總結(jié)分析月、季、年報(bào)表體系（15張例行報(bào)表）日、周、月、季、年會(huì)議體系日、周、月、季、年績(jī)效驗(yàn)收月、季、年嚴(yán)格業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲清單季、半

6、年、年主要工作周期/頻次工作節(jié)奏清晰，每季度各有側(cè)重四季度三季度二季度一季度四季度一季度季度目標(biāo)下達(dá)及考核開(kāi)復(fù)工（含項(xiàng)目立項(xiàng)）各單位夯實(shí)/區(qū)域經(jīng)營(yíng)計(jì)劃獲批人員評(píng)估，激勵(lì)兌現(xiàn)開(kāi)復(fù)工季度目標(biāo)下達(dá)及考核下年資源夯實(shí)/下一年度目標(biāo)模擬半年度TOPK各項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)推進(jìn)確定次年土地資源計(jì)劃季度目標(biāo)下達(dá)及考核落實(shí)下年資源計(jì)劃戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，進(jìn)行未來(lái)三年目標(biāo)專題解決業(yè)績(jī)難點(diǎn)卡點(diǎn)業(yè)績(jī)沖刺年度業(yè)績(jī)達(dá)成編制下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并獲批年度考核TOPK年會(huì)編制下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃本部計(jì)劃運(yùn)營(yíng)年度管理日歷分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級(jí)管理匹配性、完整性、層次性、可控性TOPK編制天龍八部季度月份第1周第2周第3周第4周

7、1季度1月年會(huì)簽約業(yè)績(jī)合同收尾工作（掃描、下發(fā)）2016年績(jī)效考核結(jié)果確認(rèn)1季度目標(biāo)編制TOPK工作收尾（確認(rèn)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃等）1季度目標(biāo)簽批下發(fā)1月月度報(bào)告模板及分工確定1月績(jī)效考核月度驗(yàn)收1月月度報(bào)告編制及定稿1季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第1次）2月1月月度會(huì)1季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第2次）2月月度報(bào)告模板及分工確定 2月績(jī)效考核月度驗(yàn)收2月月度報(bào)告編制及定稿1季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第3次）3月2月月度會(huì)1季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第4次）1季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第5次）1季度季度驗(yàn)收啟動(dòng)1季度報(bào)告模板及分工確定1季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第6次）季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲清單編制1季度完成情況確認(rèn)1季度報(bào)告編制及定稿2季度目標(biāo)編制1季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第7次）2季度4月1

8、季度季度會(huì)季度考核排名公榜（確定實(shí)際考核值）三年目標(biāo)規(guī)劃啟動(dòng)（簽約、回款、資源、產(chǎn)業(yè)等）4月月度報(bào)告模板及分工確定2季度目標(biāo)簽批下發(fā)4月績(jī)效考核月度驗(yàn)收4月度報(bào)告編制及定稿三年目標(biāo)規(guī)劃初稿半年TOPK股份公司內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)2季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第1次）5月4月月度會(huì)三年目標(biāo)規(guī)劃定稿半年TOPK股份公司內(nèi)部準(zhǔn)備完成2季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第2次）半年TOPK啟動(dòng)會(huì)（一下）開(kāi)發(fā)策略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修定啟動(dòng)5月月度報(bào)告模板及分工確定5月績(jī)效考核月度驗(yàn)收5月度報(bào)告編制及定稿2季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第3次）6月5月月度會(huì)半年TOPK系統(tǒng)一上2季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第4次）半年TOPK系統(tǒng)二下上半年總結(jié)模板及分工確定2季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第5次）半年

9、TOP系統(tǒng)K二上上半年總結(jié)初稿2季度業(yè)績(jī)跟進(jìn)/績(jī)效考核季度驗(yàn)收啟動(dòng)2季度報(bào)告模板及分工確定上半年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲清單編制2季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第6次）半年TOPK目標(biāo)確定上半年總結(jié)定稿3季度目標(biāo)編制2季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第7次）本部計(jì)劃運(yùn)營(yíng)年度管理日歷分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級(jí)管理匹配性、完整性、層次性、可控性TOPK編制天龍八部季度月份第1周第2周第3周第4周3季度7月開(kāi)發(fā)策略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修定完成上半年完成情況定稿業(yè)績(jī)合同定稿半年TOPK大會(huì)半年考核排名公榜（確定實(shí)際考核值）半年會(huì)簽約業(yè)績(jī)合同收尾工作（掃描、下發(fā)）3季度目標(biāo)編制簽批下發(fā)7月月度報(bào)告模板及分工確定7月績(jī)效考核月度驗(yàn)收7月月度報(bào)告編

10、制及定稿3季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第1次）8月7月月度會(huì)三年目標(biāo)規(guī)劃啟動(dòng)（簽約、回款、資源、產(chǎn)業(yè)等）3季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第2次）8月月度報(bào)告模板及分工確定8月績(jī)效考核月度驗(yàn)收8月月度報(bào)告編制及定稿3季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第3次）9月8月月度會(huì)3季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第4次）三年目標(biāo)規(guī)劃初稿3季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第5次）3季度業(yè)績(jī)跟進(jìn)/績(jī)效考核季度驗(yàn)收啟動(dòng)3季度報(bào)告模板及分工確定TOPK股份公司內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲清單編制3季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第6次）3季度完成情況確認(rèn)3季度報(bào)告編制及定稿4季度目標(biāo)編制3季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第7次）4季度10月3季度會(huì)TOPK股份公司內(nèi)部準(zhǔn)備完成三年目標(biāo)規(guī)劃定稿TOPK啟動(dòng)會(huì)TOPK系統(tǒng)一下開(kāi)發(fā)策略修訂、經(jīng)

11、營(yíng)計(jì)劃編制啟動(dòng)4季度目標(biāo)簽批下發(fā)10月月度報(bào)告模板及分工確定10月績(jī)效考核月度驗(yàn)收10月月度報(bào)告編制及定稿4季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第1次）11月11月月度會(huì)TOPK系統(tǒng)一上經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制啟動(dòng)TOPK系統(tǒng)二下4季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第2次）TOPK系統(tǒng)二上年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模板及分工確定11月績(jī)效考核月度驗(yàn)收11月月度報(bào)告編制及定稿經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各職能審核4季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第3次）12月12月月度會(huì)年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告初稿4季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第4次）年度績(jī)效考核季度驗(yàn)收啟動(dòng)4季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第5次）開(kāi)發(fā)策略修訂完成年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告定稿經(jīng)營(yíng)計(jì)劃定稿業(yè)績(jī)合同定稿年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲清單4季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第6次）2018年TOPK大會(huì)年度考核排名公

12、榜4季度業(yè)績(jī)預(yù)估（第7次）管理日歷分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級(jí)管理匹配性、完整性、層次性、可控性TOPK編制天龍八部其他不在日歷中體現(xiàn)的例行工作說(shuō)明如下：1、每周定期舉行業(yè)績(jī)推動(dòng)會(huì)（含資源）2、專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)根據(jù)需要安排3、誓師大會(huì)，具體時(shí)間由區(qū)域自行安排（一般在春節(jié)過(guò)后，一季度內(nèi)）4、集中簽約儀式，區(qū)域周年慶祝活動(dòng)等根據(jù)區(qū)域?qū)嶋H情況安排產(chǎn)業(yè)新城本部計(jì)劃部業(yè)務(wù)管理架構(gòu)圖分層管：總部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團(tuán)分層逐級(jí)管理匹配性、完整性、層次性、可控性TOPK編制天龍八部計(jì)劃管理部專項(xiàng)業(yè)務(wù)組對(duì)接業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)人：*負(fù)責(zé)人：*負(fù)責(zé)人：*負(fù)責(zé)人：*資源專項(xiàng)組地產(chǎn)專項(xiàng)組（兼業(yè)績(jī)推動(dòng)）環(huán)京對(duì)接組

13、外埠對(duì)接組14目錄運(yùn)營(yíng)工作管理日歷 第一部分計(jì)劃運(yùn)營(yíng)報(bào)表體系第二部分業(yè)績(jī)管理之“天龍八步”附件計(jì)劃部報(bào)表體系分為例行報(bào)表（15張）、專項(xiàng)報(bào)表（4張）兩大類，共計(jì)19張報(bào)表類別報(bào)表名稱周期時(shí)間輸入單位是否已信息化計(jì)劃上線時(shí)間例行（15個(gè)）進(jìn)度類報(bào)表（7個(gè)）業(yè)績(jī)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展周報(bào)周每周四下午6點(diǎn)前區(qū)域否2月季度關(guān)鍵任務(wù)、戰(zhàn)略任務(wù)進(jìn)展情況周每周五下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部是拓展情況周報(bào)周每周五下午6點(diǎn)前拓展中心否-資源取得情況周報(bào)（域內(nèi)、域外）周每周四下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部是房源情況進(jìn)展周報(bào)（拆遷、手續(xù)辦理）周每周四下午6點(diǎn)前區(qū)域否2月住宅在途資金統(tǒng)計(jì)表周每周四下午6點(diǎn)前地產(chǎn)集團(tuán)是交房情況進(jìn)展周報(bào)周每

14、周四下午6點(diǎn)前地產(chǎn)集團(tuán)否臺(tái)賬類報(bào)表（5個(gè)）重點(diǎn)事項(xiàng)日?qǐng)?bào)日每天下午6點(diǎn)前計(jì)劃部對(duì)接人否資源管理臺(tái)賬周每周五下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部是新拓區(qū)域工作臺(tái)賬（框架協(xié)議ppp采購(gòu)?fù)顿Y紀(jì)律）周每周五下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部否3月各單位周會(huì)議安排計(jì)劃及會(huì)議紀(jì)要（業(yè)績(jī)、資源）周每周五下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部否3月區(qū)域管理臺(tái)賬雙周/月每雙周周五下午6點(diǎn)前區(qū)域管理中心否-完成情況類報(bào)表（3個(gè)）事業(yè)部、區(qū)域業(yè)績(jī)完成情況周排名表周每周一中午12點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部否2月各單位月度指標(biāo)完成情況表月每月3日前區(qū)域、事業(yè)部是各單位季度指標(biāo)完成情況表季每季度首月3日前區(qū)域、事業(yè)部是專項(xiàng)（4個(gè)）目標(biāo)規(guī)劃類報(bào)表（2個(gè)）三年目標(biāo)規(guī)劃表（簽約、

15、回款、產(chǎn)服收入、資源）每年7月底-9月根據(jù)工作具體安排區(qū)域、事業(yè)部否6月TOPK上報(bào)情況分析表每年5-6月、10-12月系統(tǒng)“一上”第二天完成區(qū)域、事業(yè)部是業(yè)績(jī)跟蹤類報(bào)表（2個(gè)）業(yè)績(jī)預(yù)估表每季度7次第一月月末1次，第二月月中、月末各一次，第三月每周五一次區(qū)域、事業(yè)部是（模板需更新）2月完成模板調(diào)整嚴(yán)格業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲清單每季度最后1月15日開(kāi)始每2天更新一次對(duì)接人否3月初計(jì)劃運(yùn)營(yíng)報(bào)表體系計(jì)劃部報(bào)表體系分為例行報(bào)表（15張）、專項(xiàng)報(bào)表（4張）兩大類，共計(jì)19張報(bào)表類別報(bào)表名稱周期時(shí)間輸入單位是否已信息化計(jì)劃上線時(shí)間例行（15個(gè)）進(jìn)度類報(bào)表（7個(gè)）業(yè)績(jī)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展周報(bào)周每周四下午6點(diǎn)前區(qū)域否2月季度關(guān)

16、鍵任務(wù)、戰(zhàn)略任務(wù)進(jìn)展情況周每周五下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部是拓展情況周報(bào)周每周五下午6點(diǎn)前拓展中心否-資源取得情況周報(bào)（域內(nèi)、域外）周每周四下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部是房源情況進(jìn)展周報(bào)（拆遷、手續(xù)辦理）周每周四下午6點(diǎn)前區(qū)域否2月住宅在途資金統(tǒng)計(jì)表周每周四下午6點(diǎn)前地產(chǎn)集團(tuán)是交房情況進(jìn)展周報(bào)周每周四下午6點(diǎn)前地產(chǎn)集團(tuán)否臺(tái)賬類報(bào)表（5個(gè)）重點(diǎn)事項(xiàng)日?qǐng)?bào)日每天下午6點(diǎn)前計(jì)劃部對(duì)接人否資源管理臺(tái)賬周每周五下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部是新拓區(qū)域工作臺(tái)賬（框架協(xié)議ppp采購(gòu)?fù)顿Y紀(jì)律）周每周五下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部否3月各單位周會(huì)議安排計(jì)劃及會(huì)議紀(jì)要（業(yè)績(jī)、資源）周每周五下午6點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部否3月區(qū)域管理臺(tái)賬雙周/月每

17、雙周周五下午6點(diǎn)前區(qū)域管理中心否-完成情況類報(bào)表（3個(gè)）事業(yè)部、區(qū)域業(yè)績(jī)完成情況周排名表周每周一中午12點(diǎn)前區(qū)域、事業(yè)部否2月各單位月度指標(biāo)完成情況表月每月3日前區(qū)域、事業(yè)部是各單位季度指標(biāo)完成情況表季每季度首月3日前區(qū)域、事業(yè)部是專項(xiàng)（4個(gè)）目標(biāo)規(guī)劃類報(bào)表（2個(gè)）三年目標(biāo)規(guī)劃表（簽約、回款、產(chǎn)服收入、資源）每年7月底-9月根據(jù)工作具體安排區(qū)域、事業(yè)部否6月TOPK上報(bào)情況分析表每年5-6月、10-12月系統(tǒng)“一上”第二天完成區(qū)域、事業(yè)部是業(yè)績(jī)跟蹤類報(bào)表（2個(gè)）業(yè)績(jī)預(yù)估表每季度7次第一月月末1次，第二月月中、月末各一次，第三月每周五一次區(qū)域、事業(yè)部是（模板需更新）2月完成模板調(diào)整嚴(yán)格業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲清

18、單每季度最后1月15日開(kāi)始每2天更新一次對(duì)接人否3月初計(jì)劃運(yùn)營(yíng)報(bào)表體系12345報(bào)表1：業(yè)績(jī)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展周報(bào)報(bào)表示例填報(bào)要求1、詳細(xì)描述重點(diǎn)事項(xiàng)本周進(jìn)展情況，避免“正常推進(jìn)”之類的籠統(tǒng)說(shuō)法2、根據(jù)目前進(jìn)展，得出情況：預(yù)計(jì)可按時(shí)解決/按時(shí)完成存在極大風(fēng)險(xiǎn)等如重點(diǎn)事項(xiàng)存在極大風(fēng)險(xiǎn)，為保障業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成，區(qū)域、事業(yè)部需主動(dòng)提出其他替代或業(yè)績(jī)彌補(bǔ)方案。填報(bào)實(shí)例本周進(jìn)展：持續(xù)推進(jìn)/正常推進(jìn)暫無(wú)進(jìn)展本周進(jìn)展：本周完成拆遷XX戶，簽訂拆遷協(xié)議XX戶，剩余XX戶，預(yù)計(jì)X月X日項(xiàng)目整體達(dá)到進(jìn)場(chǎng)條件；征地補(bǔ)償?shù)轿蛔C明已出具，正協(xié)調(diào)政府掛牌，預(yù)計(jì)X月X日公告報(bào)表2：房源情況進(jìn)展周報(bào)（拆遷）-1報(bào)表示例填報(bào)要求匯總

19、表中數(shù)據(jù)與項(xiàng)目表中數(shù)據(jù)需保持一致項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)應(yīng)填寫簽字版年度目標(biāo)（如有季度調(diào)整版目標(biāo)）時(shí)間日期填寫格式采用xxxx/xx/xx，已完成節(jié)點(diǎn)需填寫實(shí)際完成時(shí)間，并標(biāo)注綠色，同時(shí)將計(jì)劃完成時(shí)間進(jìn)行批注，未到期節(jié)點(diǎn)填寫計(jì)劃完成時(shí)間如本項(xiàng)目不含列舉節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)處標(biāo)“”截至目前，存在拆遷進(jìn)場(chǎng)的所有項(xiàng)目報(bào)表2：房源情況進(jìn)展周報(bào)（拆遷）-2報(bào)表示例填報(bào)要求項(xiàng)目信息表中數(shù)據(jù)與匯總表中數(shù)據(jù)需保持一致拆遷類節(jié)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況增加詳細(xì)節(jié)點(diǎn)報(bào)表2：房源情況進(jìn)展周報(bào)（拆遷）-3報(bào)表示例填報(bào)要求地塊圖應(yīng)在圖中標(biāo)明地上物位置、范圍，體現(xiàn)擬建項(xiàng)目范圍，如已確定樓座位置對(duì)地上物進(jìn)行顏色標(biāo)記，已完成采用綠色覆蓋，已談判未拆遷采用黃

20、色覆蓋，未談判采用紅色覆蓋拆村種類包括并不限于，廠房處理、填坑、民房拆除、樹(shù)木拆除、農(nóng)田處理、道路拆除；報(bào)表3：TOPK上報(bào)情況分析表報(bào)表示例填報(bào)要求數(shù)據(jù)均由TO系統(tǒng)導(dǎo)出，需區(qū)域及事業(yè)部及時(shí)、準(zhǔn)確、按要求完成TOPK預(yù)算填報(bào)每季度業(yè)績(jī)目標(biāo)建議達(dá)成節(jié)奏一季度二季度三季度四季度簽約占比22%23%30%25%季度簽約占比=季度簽約額/年度總簽約額回款占比22%23%30%25%季度回款占比=季度回款額/年度總回款額季度去化率95%90%60%-85%30%-45%季度去化率=季度簽約額/季度總可售房源同比45%同比45%同比45%同比45%簽約季度增長(zhǎng)率季度簽約額相對(duì)前一年度對(duì)應(yīng)季度簽約額增長(zhǎng)上報(bào)

21、目標(biāo)分布典型案例前松后緊型Q1Q2Q3Q400.511.522.533.5Series1,Q1,0.00Series1,Q2,0.57Series1,Q3,1.19Series1,Q4,2.87衰退型Q1Q2Q3Q4050100150200250 472.2,Q1,192.2 472.2,Q2,150.0 472.2,Q3,80.0 472.2,Q4,50.0斷頓型Q1Q2Q3Q4010203040506080.0,Q1,50.080.0,Q2,30.080.0,Q3,0.080.0,Q4,0.0Q1Q2Q3Q400.511.522.5Series1,Q1,0.00Series1,Q2,0.6

22、0Series1,Q3,0.00Series1,Q4,2.16階段沖刺型報(bào)表4：事業(yè)部、區(qū)域業(yè)績(jī)完成情況周排名表報(bào)表5：業(yè)績(jī)預(yù)估表-1報(bào)表示例填報(bào)要求事業(yè)部、區(qū)域各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成實(shí)際數(shù)均取自P系統(tǒng)，區(qū)域需及時(shí)將已發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)事業(yè)部/區(qū)域填報(bào)時(shí)，僅需填寫表頭為黃色部分，其余單元格中的數(shù)值/公式不得修改報(bào)表5：業(yè)績(jī)預(yù)估表-2報(bào)表示例填報(bào)要求土地使用權(quán)、商標(biāo)、專利技術(shù)等均屬于無(wú)形資產(chǎn)，在實(shí)際操作中，在建工程采取評(píng)估報(bào)告方式，也屬于無(wú)形資產(chǎn)，填報(bào)時(shí)，需準(zhǔn)確填寫預(yù)估產(chǎn)服收入中的無(wú)形資產(chǎn)占比；制造業(yè)項(xiàng)目，無(wú)形資產(chǎn)一般不高于項(xiàng)目的30%，超出此比例，會(huì)有以下風(fēng)險(xiǎn)：1、項(xiàng)目不實(shí)，不利于

23、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群打造 2、政府不滿，不利于產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入結(jié)算報(bào)表5：業(yè)績(jī)預(yù)估表-3報(bào)表示例填報(bào)要求1、根據(jù)實(shí)際情況，詳細(xì)描述項(xiàng)目進(jìn)展（處于項(xiàng)目整體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃中的XX環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)本環(huán)節(jié)何時(shí)完成，剩余X個(gè)環(huán)節(jié)）2、如項(xiàng)目存在卡點(diǎn)，需詳細(xì)描述卡點(diǎn)事項(xiàng)，及解決方案3、如進(jìn)度中涉及與政府溝通，需說(shuō)明就何種事項(xiàng)與政府哪個(gè)部門溝通，及預(yù)計(jì)完成時(shí)間填報(bào)實(shí)例項(xiàng)目進(jìn)度：持續(xù)推動(dòng)中，暫無(wú)進(jìn)展與政府溝通中預(yù)計(jì)無(wú)法完成本周進(jìn)展：X月X日已掛牌，預(yù)計(jì)X月X日簽訂成交確認(rèn)書與財(cái)政局核算返款數(shù)據(jù)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)X月X日完成地上物存在糾紛，尚不能確定掛牌時(shí)間，預(yù)計(jì)本季度無(wú)法實(shí)現(xiàn)回款，計(jì)劃通過(guò)XX項(xiàng)目替代，該項(xiàng)目已掛牌，預(yù)計(jì)X月X日摘牌報(bào)表

24、5：業(yè)績(jī)預(yù)估表-4報(bào)表示例填報(bào)要求1、根據(jù)實(shí)際情況，詳細(xì)描述項(xiàng)目進(jìn)展（處于項(xiàng)目整體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃中的XX環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)本環(huán)節(jié)何時(shí)完成，剩余X個(gè)環(huán)節(jié)）2、如項(xiàng)目存在卡點(diǎn)，需詳細(xì)描述卡點(diǎn)事項(xiàng)，及解決方案3、如進(jìn)度中涉及與政府溝通，需說(shuō)明就何種事項(xiàng)與政府哪個(gè)部門溝通，及預(yù)計(jì)完成時(shí)間29目錄運(yùn)營(yíng)工作管理日歷第一部分計(jì)劃運(yùn)營(yíng)報(bào)表體系第二部分業(yè)績(jī)管理之“天龍八步”附件業(yè)績(jī)管理之“天龍八步”壹壹列清單、找卡點(diǎn)列清單、找卡點(diǎn)叁叁估估風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、險(xiǎn)、做做預(yù)預(yù)案案伍伍出策略、做指導(dǎo)出策略、做指導(dǎo)柒柒推推循循環(huán)環(huán)、顯顯成成效效貳貳盯節(jié)點(diǎn)、勤巡檢盯節(jié)點(diǎn)、勤巡檢肆肆?xí)癯煽?jī)、做通報(bào)曬成績(jī)、做通報(bào)明獎(jiǎng)懲、嚴(yán)格考明獎(jiǎng)懲、嚴(yán)格考陸陸捌捌招式

25、一：列清單、找卡點(diǎn)（招式一：列清單、找卡點(diǎn)（1/21/2）工作思路：工作思路：清單全面，清單全面，問(wèn)題聚焦，對(duì)癥下藥，定期跟進(jìn)。問(wèn)題聚焦，對(duì)癥下藥，定期跟進(jìn)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，梳理聚焦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，梳理聚焦n梳理出支持當(dāng)期業(yè)績(jī)的項(xiàng)目清單。一級(jí)和住宅簽約回款目標(biāo)分解至項(xiàng)目層級(jí)。n尋找關(guān)鍵項(xiàng)目卡點(diǎn)問(wèn)題，評(píng)估影響當(dāng)季簽約/回款金額。卡點(diǎn)問(wèn)題包括但不限于：土地獲取、拆遷進(jìn)場(chǎng)、規(guī)劃審批、預(yù)售形象。策略一：列清單、找卡點(diǎn)（策略一：列清單、找卡點(diǎn)（2/22/2）分析問(wèn)題，對(duì)癥下藥分析問(wèn)題，對(duì)癥下藥n對(duì)卡點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入分析，找出制約項(xiàng)目正常推進(jìn)的關(guān)鍵資源、人員等因素。n針對(duì)制約因素，制定相應(yīng)解決措施，列出待辦任務(wù)，明確完

26、成時(shí)間，落實(shí)到人，形成解決卡點(diǎn)問(wèn)題任務(wù)清單。解決問(wèn)題，定期跟進(jìn)解決問(wèn)題，定期跟進(jìn)n監(jiān)督任務(wù)執(zhí)行情況，微信群每日播報(bào)任務(wù)進(jìn)展。n每周對(duì)逾期未完成任務(wù)的單位進(jìn)行通報(bào)。招式招式二：盯節(jié)點(diǎn)、勤巡檢二：盯節(jié)點(diǎn)、勤巡檢目的：目的：通過(guò)每日過(guò)程監(jiān)控，及時(shí)暴露問(wèn)題，持續(xù)推動(dòng)各單位達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)內(nèi)容：內(nèi)容：l回款、簽約銷售完成情況l關(guān)鍵任務(wù)完成情況l重點(diǎn)跟盯卡點(diǎn)問(wèn)題及影響業(yè)績(jī)達(dá)成的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（備案清單）l公司在會(huì)議上布置的關(guān)鍵任務(wù)l對(duì)滯后節(jié)點(diǎn)需列明后續(xù)完成日期后續(xù)完成日期及解決措施及解決措施方式方式l日監(jiān)控，周總結(jié)日監(jiān)控，周總結(jié)！l業(yè)績(jī)跟進(jìn)微信群提報(bào)目的：目的：通過(guò)輪流現(xiàn)場(chǎng)辦公巡檢，了解項(xiàng)目進(jìn)度與卡點(diǎn)，推動(dòng)問(wèn)題的解

27、決，保障區(qū)域達(dá)成業(yè)績(jī)；方式方式：現(xiàn)場(chǎng)巡檢及現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)的方式，現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題解決不過(guò)夜現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題解決不過(guò)夜！巡檢人員：巡檢人員：產(chǎn)業(yè)新城本部領(lǐng)導(dǎo)/事業(yè)部負(fù)責(zé)人/區(qū)域負(fù)責(zé)人巡檢流程：巡檢流程：l巡檢前：巡檢前：事業(yè)部準(zhǔn)備項(xiàng)目巡檢動(dòng)線圖，項(xiàng)目區(qū)位圖，出具相出具相應(yīng)的業(yè)績(jī)推動(dòng)方案應(yīng)的業(yè)績(jī)推動(dòng)方案l巡檢中：巡檢中：溝通業(yè)績(jī)指標(biāo)達(dá)成情況及卡點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)展，實(shí)地了解項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與質(zhì)量；l巡檢后：巡檢后：出具巡檢報(bào)告出具巡檢報(bào)告，相關(guān)責(zé)任人簽責(zé)任狀，明確責(zé)任人與完成時(shí)間每日監(jiān)控節(jié)點(diǎn)：暴露問(wèn)題每日監(jiān)控節(jié)點(diǎn)：暴露問(wèn)題每周現(xiàn)場(chǎng)巡檢：解決問(wèn)題每周現(xiàn)場(chǎng)巡檢：解決問(wèn)題招式招式三：估風(fēng)險(xiǎn)、做預(yù)案三：估風(fēng)險(xiǎn)、做預(yù)案（1/41/4）根據(jù)梳

28、理的卡點(diǎn)及巡檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)估業(yè)績(jī)影響大小，并提前謀劃業(yè)績(jī)替根據(jù)梳理的卡點(diǎn)及巡檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)估業(yè)績(jī)影響大小，并提前謀劃業(yè)績(jī)替補(bǔ)預(yù)案。補(bǔ)預(yù)案。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估：工作根據(jù)開(kāi)展時(shí)間不同可分為實(shí)時(shí)評(píng)估實(shí)時(shí)評(píng)估和周期性評(píng)估周期性評(píng)估兩種。一、一、實(shí)時(shí)評(píng)估實(shí)時(shí)評(píng)估：根據(jù)日常業(yè)績(jī)卡點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)進(jìn)展情況跟蹤，對(duì)事業(yè)部、區(qū)域業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警提醒。1 1、責(zé)任人責(zé)任人：產(chǎn)業(yè)新城本部計(jì)劃運(yùn)營(yíng)中心事業(yè)部對(duì)接人是實(shí)時(shí)業(yè)績(jī)預(yù)警第一責(zé)任人；2 2、工作內(nèi)容工作內(nèi)容：當(dāng)業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)，對(duì)接人第一時(shí)間評(píng)估影響情況，并將相關(guān)信息上報(bào)產(chǎn)業(yè)新城本部計(jì)劃運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人。同時(shí)與事業(yè)部溝通，制定解決方案及工作計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行直至風(fēng)險(xiǎn)

29、解除；招式招式三：估風(fēng)險(xiǎn)、做預(yù)案三：估風(fēng)險(xiǎn)、做預(yù)案（2/42/4）二、周期性評(píng)估：定期梳理業(yè)績(jī)工作推進(jìn)情況并預(yù)估業(yè)績(jī)完二、周期性評(píng)估：定期梳理業(yè)績(jī)工作推進(jìn)情況并預(yù)估業(yè)績(jī)完成情況成情況崗位崗位職責(zé)統(tǒng)籌崗產(chǎn)業(yè)新城本部計(jì)劃運(yùn)營(yíng)中心設(shè)置專職統(tǒng)籌人，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)估文件進(jìn)行整體把關(guān)。將預(yù)估結(jié)果上報(bào)本部領(lǐng)導(dǎo)，抄送總部計(jì)劃運(yùn)營(yíng)中心，并參與制定公司業(yè)績(jī)達(dá)成預(yù)案檢查崗產(chǎn)業(yè)新城本部計(jì)劃運(yùn)營(yíng)中心各事業(yè)部對(duì)接人負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部上報(bào)文件質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，事業(yè)部業(yè)績(jī)預(yù)估存在缺口的進(jìn)行再次確認(rèn)并了解具體情況，幫助事業(yè)部提出業(yè)績(jī)補(bǔ)充方案填報(bào)崗事業(yè)部運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人（或由其指定專人）填報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)估文件，統(tǒng)籌并填報(bào)事業(yè)部所轄各區(qū)域業(yè)績(jī)預(yù)估數(shù)據(jù)，對(duì)

30、預(yù)估數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，可通過(guò)調(diào)劑事業(yè)部?jī)?nèi)各區(qū)域業(yè)績(jī)預(yù)估數(shù)，達(dá)到事業(yè)部總體業(yè)績(jī)目標(biāo)完成1 1、頻次頻次：每季度周期性進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)估工作7次，分別為季度第一月30日，季度第二月15日，30日，季度第三月7日、14日、21日、28日（15日后根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)需求可適當(dāng)增加預(yù)估頻率）2 2、職責(zé)分工職責(zé)分工：根據(jù)工作內(nèi)容不同，業(yè)績(jī)預(yù)估工作分為統(tǒng)籌崗，檢查崗，填報(bào)崗三個(gè)崗位招式招式三：估風(fēng)險(xiǎn)、做預(yù)案三：估風(fēng)險(xiǎn)、做預(yù)案（3/43/4）3 3、工作內(nèi)容、工作內(nèi)容：根據(jù)季度目標(biāo)完成情況，梳理剩余目標(biāo)組成。預(yù)估時(shí)主要考慮以下因素：平臺(tái)方面主要考慮土地掛牌、摘牌工作進(jìn)展情況 地產(chǎn)方面主要考慮在途資金回款率、剩余房源去化率、季

31、度剩余時(shí)間新開(kāi)盤項(xiàng)目排卡蓄客情況等因素。4 4、模板（示例）、模板（示例）：5 5、工具：工具：業(yè)績(jī)預(yù)估表（已實(shí)現(xiàn)信息化，填報(bào)人員可在線上進(jìn)行數(shù)據(jù)填報(bào)及匯總）招式招式三：估風(fēng)險(xiǎn)、做預(yù)案三：估風(fēng)險(xiǎn)、做預(yù)案（4/44/4）制定預(yù)案：制定預(yù)案：根據(jù)制定者、使用層級(jí)不同可分為區(qū)域級(jí)預(yù)案區(qū)域級(jí)預(yù)案、事業(yè)部級(jí)預(yù)案事業(yè)部級(jí)預(yù)案、公司級(jí)預(yù)案公司級(jí)預(yù)案三種。級(jí)別適用情況方式舉例區(qū)域級(jí)預(yù)案當(dāng)區(qū)域業(yè)績(jī)存在缺口1、尋找替補(bǔ)項(xiàng)目，保障業(yè)務(wù)板塊業(yè)績(jī)達(dá)成。平臺(tái)回款通過(guò)增加稅收返還彌補(bǔ)某地塊未按時(shí)掛牌造成的土地出讓金回款減少2、調(diào)整業(yè)務(wù)板塊間業(yè)績(jī)完成目標(biāo)保障區(qū)域業(yè)績(jī)總目標(biāo)達(dá)成。通過(guò)漲價(jià)、增加去化率，增加首付等方式提高區(qū)域地產(chǎn)

32、板塊簽約、回款，彌補(bǔ)因土地未按時(shí)掛牌造成的土地出讓金回款減少。事業(yè)部級(jí)預(yù)案當(dāng)單區(qū)域業(yè)績(jī)?nèi)笨跓o(wú)法彌補(bǔ)事業(yè)部可發(fā)掘潛力區(qū)域，通過(guò)調(diào)整所轄區(qū)域間業(yè)績(jī)完成分布，保障事業(yè)部業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成。A事業(yè)部可通過(guò)要求區(qū)域1超額完成業(yè)績(jī)以彌補(bǔ)區(qū)域2業(yè)績(jī)?nèi)笨冢Ｕ螦事業(yè)部整體達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)公司級(jí)預(yù)案當(dāng)事業(yè)部業(yè)績(jī)存在缺口，且無(wú)法通過(guò)自身調(diào)劑達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)1、挖掘潛力事業(yè)部，通過(guò)調(diào)整事業(yè)部間業(yè)績(jī)完成分布，保障公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成。要求A事業(yè)部超額完成業(yè)績(jī)目標(biāo)彌補(bǔ)B事業(yè)部業(yè)績(jī)?nèi)笨凇?、采取股份公司層級(jí)相關(guān)措施，解決業(yè)績(jī)?nèi)笨凇Ｍㄟ^(guò)增加安置房簽約、產(chǎn)業(yè)收入口徑調(diào)整等方式解決簽約缺口，通過(guò)資產(chǎn)證券化等方式解決回款缺口。1 1、曬成績(jī)曬成績(jī)

33、招式招式四：曬成績(jī)、做通報(bào)四：曬成績(jī)、做通報(bào)（1/31/3）p哪里曬：股份公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)群（總部業(yè)績(jī)管理小組、事業(yè)部和區(qū)域及分公司相關(guān)責(zé)任人）p曬什么：周簽約、回款的前三名和后三名區(qū)域；季度簽約、回款完成率區(qū)域排名p哪里曬：股份公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)群（總部業(yè)績(jī)管理小組、事業(yè)部和區(qū)域及分公司相關(guān)責(zé)任人）p曬什么：區(qū)域簽約、回款、土地資源完成率以及價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)率、開(kāi)盤去化率的前三名和后三名區(qū)域。p哪里曬：股份公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)群（總部業(yè)績(jī)管理小組、事業(yè)部和區(qū)域及分公司相關(guān)責(zé)任人）p曬什么：簽約、回款、產(chǎn)服收入、開(kāi)發(fā)用地、產(chǎn)業(yè)供地、大項(xiàng)目招商、新增創(chuàng)新企業(yè)個(gè)數(shù)、土地資源的完成值和完成率的區(qū)域大排名。每周曬每周曬每每

34、月月曬曬每每季季曬曬招式招式四：曬成績(jī)、做通報(bào)四：曬成績(jī)、做通報(bào)（2/32/3）示例：季度回款完成率前三名及后三名區(qū)域（第示例：季度回款完成率前三名及后三名區(qū)域（第XXXX周）周）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%區(qū)域6區(qū)域5區(qū)域4區(qū)域3區(qū)域2區(qū)域13%6%9%55%62%80%X 季度區(qū)域回款完成率前三名及后三名（截止X月X日）當(dāng)前業(yè)績(jī)進(jìn)度要求(XX%)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%區(qū)域6區(qū)域5區(qū)域4區(qū)域3區(qū)域2區(qū)域112%13%13%49%66%79%X 季度區(qū)域簽約完成率前三名及后三名（截止X月X日）當(dāng)前業(yè)績(jī)進(jìn)度要求(XX%)招式招式四

35、：曬成績(jī)、做通報(bào)四：曬成績(jī)、做通報(bào)（3/33/3）2 2、做通報(bào)做通報(bào)p通報(bào)內(nèi)容：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況；未按時(shí)達(dá)成的季度關(guān)鍵任務(wù)；影響業(yè)績(jī)達(dá)成卡點(diǎn)問(wèn)題（進(jìn)場(chǎng)、土地證、預(yù)售證等）；其他重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；p通報(bào)時(shí)間：及時(shí)通報(bào)（發(fā)現(xiàn)突發(fā)性重大風(fēng)險(xiǎn)）每周通報(bào)月度/季度/年度通報(bào)p通報(bào)方式：股份公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)群（總部業(yè)績(jī)管理小組、事業(yè)部和區(qū)域及分公司相關(guān)責(zé)任人）事業(yè)部業(yè)績(jī)推動(dòng)日?qǐng)?bào)群股份公司月度會(huì)/季度/年度會(huì)點(diǎn)名通報(bào)策略五：策略五：出策略、做指導(dǎo)出策略、做指導(dǎo)梳理問(wèn)題梳理問(wèn)題 研究對(duì)策研究對(duì)策做指導(dǎo)做指導(dǎo)抓落實(shí)抓落實(shí) 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)針對(duì)區(qū)域卡點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，針對(duì)區(qū)域卡點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)新城本部產(chǎn)業(yè)新城本部聯(lián)合

36、業(yè)務(wù)集團(tuán)、事業(yè)部出具問(wèn)題解決專項(xiàng)方聯(lián)合業(yè)務(wù)集團(tuán)、事業(yè)部出具問(wèn)題解決專項(xiàng)方案，針對(duì)個(gè)性問(wèn)題專項(xiàng)解決，針對(duì)共性問(wèn)題提煉總結(jié)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣培訓(xùn)；案，針對(duì)個(gè)性問(wèn)題專項(xiàng)解決，針對(duì)共性問(wèn)題提煉總結(jié)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣培訓(xùn)；項(xiàng)目難點(diǎn)業(yè)績(jī)卡點(diǎn)巡檢問(wèn)題業(yè)務(wù)痛點(diǎn)個(gè)性問(wèn)題個(gè)性問(wèn)題共性問(wèn)題共性問(wèn)題應(yīng)對(duì)策略應(yīng)對(duì)策略優(yōu)化策略優(yōu)化策略限價(jià)、限購(gòu)應(yīng)對(duì)策略；進(jìn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略；手續(xù)辦理推動(dòng)策略；根因分析；改進(jìn)措施；完善流程和機(jī)制；案例總結(jié)案例總結(jié)培訓(xùn)推廣培訓(xùn)推廣明確目標(biāo)、明確目標(biāo)、時(shí)間、計(jì)劃時(shí)間、計(jì)劃建立日、建立日、周匯報(bào)機(jī)周匯報(bào)機(jī)制制重大事項(xiàng)重大事項(xiàng)通報(bào)通報(bào)成立專項(xiàng)突成立專項(xiàng)突破組破組本部監(jiān)控本部監(jiān)控業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)邏輯圖產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入423

37、00億產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入670億落地投（管理口徑）新增：600億落地投（1200億簽約落地投，當(dāng)年轉(zhuǎn)化50%）375億落地投（750億簽約落地投）225億落地投（450億簽約落地投）65個(gè)大項(xiàng)目簽約（單個(gè)項(xiàng)目簽約落地投超10億）用地規(guī)模5500畝300個(gè)中小項(xiàng)目簽約（單個(gè)項(xiàng)目簽約落地投1.5億）用地規(guī)模4500畝存量：70億落地投產(chǎn)業(yè)存量（50億）公建（20億）產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入300億落地投670億簽約落地投1200億大項(xiàng)目招商65個(gè)中小項(xiàng)目招商300個(gè)產(chǎn)業(yè)供地10000畝業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)邏輯圖簽約、回款一級(jí)回款（億）+結(jié)轉(zhuǎn)房源（萬(wàn)平米/億）新增房源（萬(wàn)平米/億）村莊整理（畝）房源供地(畝)有效房源(萬(wàn)平米/億

38、)回款(億)+已取證（畝）已取得指標(biāo)批復(fù)（畝）已落實(shí)指標(biāo)（畝）域外并購(gòu)（畝）待落實(shí)指標(biāo)（畝）地產(chǎn)開(kāi)發(fā)簽約（億），其中結(jié)轉(zhuǎn) 億，新增 億簽約(億)一級(jí)簽約（億）+在途資金回款 +新增簽約回款 （億）（億）地產(chǎn)開(kāi)發(fā)回款合計(jì)（億）回款業(yè)績(jī)達(dá)成分解表有證部分回款(XX億)區(qū)域回款目標(biāo)XX億無(wú)證部分回款(XX億)有證在途回款(XX億)無(wú)證在途回款(XX億)其他回款XX億通過(guò)XX方式回款（XX億）通過(guò)XX方式回款（XX億）剩余房源XX億，計(jì)劃簽約XX億，回款XX億，當(dāng)期回款率XX%提前銷售房源XX億，計(jì)劃簽約XX億，回款XX億，當(dāng)期回款率XX%有證在途資金總計(jì)XX億，其中到期XX億，未到期XX億，當(dāng)期計(jì)劃完成XX億無(wú)證在途資金總計(jì)XX億，當(dāng)期計(jì)劃完成XX億產(chǎn)業(yè)新城回款XX億通過(guò)XX方式實(shí)現(xiàn)簽約XX億，回款XX億；通過(guò)XX方式實(shí)現(xiàn)簽約XX億，回款XX億；目標(biāo)XX億，計(jì)劃完成XX億，差異XX億，計(jì)劃通過(guò)XX方式解決。住宅回款XX億新售部分回款XX億在途資金回款XX億心有理想 鮮花盛開(kāi)